| 索引號 | 01526039-0/20240321-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 08:22:00 |
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監(jiān)督索引號53052200336000400000
第一部分 騰沖市第四中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第四中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市第四中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第四中學(xué)為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。主要職能職責(zé)一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；三是組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；四是按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；五是指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
教育發(fā)展目標(biāo)抓好落實(shí)，堅(jiān)定信心，保持恒心，大抓教育，狠抓教育、長抓教育，開創(chuàng)騰沖教育高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，實(shí)施初中教育及高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，深化教育發(fā)展。我校無論是從教學(xué)質(zhì)量還是學(xué)校管理方面都秉承團(tuán)結(jié)、求實(shí)、拼搏、進(jìn)取的校風(fēng)，博愛、嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、創(chuàng)新的教風(fēng)，勤奮、善思、求真、向上的學(xué)風(fēng)。緊跟騰沖市委教育發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合辦學(xué)實(shí)際，在校園環(huán)境建設(shè)、校園精神文化建設(shè)、學(xué)校制度文化建設(shè)、校園活動文化建設(shè)上狠抓落實(shí)，確保了目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)初中、高中各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
4.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
5.負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
6.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
7.承辦各級政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制142人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制142人。在職實(shí)有141人，其中：財(cái)政全額保障141人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入23,614,932.37元，其中：一般公共預(yù)算21,565,932.37元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入585,000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,464,000.00元。
2024年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少3,237,095.64元，同比下降12.06%，主要原因是：一是在職在編人員減少11人，導(dǎo)致相應(yīng)的教育收入、社會保障和就業(yè)收入、衛(wèi)生健康收入減少；二是農(nóng)村高中向城區(qū)集中辦學(xué)，高中在校學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入23,029,932.37元，其中：本年收入21,565,932.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,464,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21,565,932.37元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2024年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少2,642,095.64元，同比減少10.29%，主要原因是：一是在職在編人員減少11人，導(dǎo)致相應(yīng)的教育收入、社會保障和就業(yè)收入、衛(wèi)生健康收入減少；二是農(nóng)村高中向城區(qū)集中辦學(xué)，高中在校學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出23,614,932.37元。財(cái)政撥款安排支出23,029,932.37元，其中：基本支出21,468,408.37元，與上年對比減少2,739,619.64元，同比下降11.32%，原因是：一是在職在編人員減少11人，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少；二是農(nóng)村高中向城區(qū)集中辦學(xué)，高中在校學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出1,561,524.00元，與上年對比增加97,524.00元，同比增長6.66%，原因是：本年度死亡撫恤（遺屬補(bǔ)助）納入項(xiàng)目支出資金管理。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—初中教育支出7,157,935.42元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—高中教育支出11,639,809.88元，主要用于高中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,410,310.72元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出97,524.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,064,510.03元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出633,073.44元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,768.88元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額130,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算130,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市第四中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少5,000.00元，下降100.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市第四中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第四中學(xué)2024年和2023年不涉及因公出（國）境工作事項(xiàng)，未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第四中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年騰沖市第四中學(xué)預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第四中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少5,000.00元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少5,000.00元，同比凈減少。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少原因是：公務(wù)用車已處置報(bào)廢，本年不涉及此項(xiàng)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市第四中學(xué)共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排97,524.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市第四中學(xué)屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日騰沖市第四中學(xué)資產(chǎn)總額88,508,789.62元，其中，流動資產(chǎn)17,834,966.46元，固定資產(chǎn)63,392,264.33元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)7,281,557.83元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,421,587.22元，其中：固定資產(chǎn)減少1,698,253.41元，流動資產(chǎn)增加437,923.18元，其他資產(chǎn)減少161,256.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值118,891.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000400111
