| 索引號 | 01526039-0/20240321-00005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 08:25:20 |
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監(jiān)督索引號53052200336002800000
第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，起草有關(guān)地方性的法規(guī)草案。
2.五合鄉(xiāng)中小學(xué)是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，主要宗旨是實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、工會、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.負責(zé)對全鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園工作進行調(diào)查研究，為鄉(xiāng)政府和教育局對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)。
2.做好本鄉(xiāng)學(xué)校總支黨的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校干部隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補”工作。
5.指導(dǎo)全鄉(xiāng)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作 。
6.主管全鄉(xiāng)教師工作。組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作；主管全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。
7.制定全鄉(xiāng)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全縣校園的危房改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9.負責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。
10.負責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負責(zé)學(xué)生補助資金審核和發(fā)放工作；負責(zé)進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
12.負責(zé)鄉(xiāng)政府、教育局和上級機關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制262人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制262人。在職實有213人，其中：財政全額保障213人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員171人，其中：離休0人，退休171人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入34,856,514.91元，其中：一般公共預(yù)算34,846,514.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少2,159,774.56元，同比下降5.84%，原因是：本年在職人員較上年減少8人，人員經(jīng)費較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入34,846,514.91元，其中：本年收入34,846,514.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款34,846,514.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少2,159,774.56元，同比下降5.84%，原因是：本年在職人員較上年減少8人，人員經(jīng)費較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出34,856,514.91元。財政撥款安排支出34,846,514.91元，其中：基本支出34,327,444.91元，與上年對比增減少2,678,844.56元，同比下降7.24%，原因是：本年在職人員較上年減少8人，遺屬補助、定額公用經(jīng)費、非稅成本支出等由上年基本支出調(diào)入項目支出預(yù)算，故基本支出較上年減少，；項目支出519,070.00元，與上年對比增加519,070.00元，同比凈增長原因是：遺屬補助、定額公用經(jīng)費、非稅成本支出等由上年基本支出調(diào)入項目支出預(yù)算，故項目支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出-普通教育-學(xué)前教育2,534,669.18元。主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
教育支出-普通教育-小學(xué)教育15,018,188.64元。主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
教育支出-普通教育-初中教育10,190,208.18元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休21,600.00元，主要用于退休教師護理費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,753,201.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤262,380.00元，主要用于退休教職工死亡遺屬生活補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,688,376.27元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部份繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助1,335,992.02元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出41,899.02元，主要用于事業(yè)人員工傷保險單位部份繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額68,268.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算68,268.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2024 年和 2023 年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024 年和 2023 年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，較上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是公務(wù)用車運行維護費財政定額預(yù)算，近來來無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排519,070.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排242,440.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排242,440.00元，項目績效目標：做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預(yù)算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時工等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額118,892,332.67元，其中，流動資產(chǎn)17,096,186.45元，固定資產(chǎn)80,105,045.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程18,498,810.19元，無形資產(chǎn)626,232.00元，其他資產(chǎn)2,566,058.42元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加194,660.11元，其中：流動資產(chǎn)減少2,404,582.47元，固定資產(chǎn)增加168,920.00元,在建工程減少135,735.84元，其他資產(chǎn)增加2,566,058.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336002800111
