| 索引號 | 01526039-0/20240321-00015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 08:51:53 |
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監(jiān)督索引號53052200336002200000
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2.和順鎮(zhèn)小學(xué)是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，業(yè)務(wù)和宗旨為實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2.組織開展好學(xué)校的教學(xué)及教研工作。指導(dǎo)、管理、檢查、評價學(xué)校的教育教學(xué)工作，按照國家課程標(biāo)準(zhǔn)，上齊課程，開足課時，認(rèn)真實施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
4.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
5.建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有37人，其中：財政全額保障37人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入6,870,724.11元，其中：一般公共預(yù)算6,865,724.11元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少532,088.76元，同比減少7.19%，原因是：本年度人員減少，工資福利等費用預(yù)算減少、非稅收入預(yù)算資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入6,865,724.11元，其中：本年收入6,865,724.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,865,724.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少532,088.76元，同比下降7.19%，原因是：本年度人員減少，工資福利等費用預(yù)算減少、非稅收入預(yù)算資金減少。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出6,870,724.11元。財政撥款安排支出6,865,724.11元，其中：基本支出6,707,493.11元，與上年對比減少690,319.76元，同比下降9.33%，原因是：本年度人員減少，工資福利等費用預(yù)算減少、非稅收入預(yù)算資金減少；項目支出158,231.00元，與上年對比增加158,231.00元，同比凈增長，原因是：本年度中心學(xué)校定額補(bǔ)助經(jīng)費、非稅收入資金及遺屬補(bǔ)助資金納入項目支出預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出1,316,859.03元，主要用于學(xué)前教師工資福利支出、學(xué)校基本運(yùn)轉(zhuǎn)及校舍維修改造支出。
教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出4,238,421.49元，主要用于小學(xué)教師工資福利支出及學(xué)校基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出4,800.00元，主要用于單位退休職工護(hù)理費支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出664,715.20元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出34,056.00元，主要用于單位退休死亡職工遺屬補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出303,346.19元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出296,105.26元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,420.94元，主要用于單位職工工傷保險繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額50,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算50,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年和2023年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年和順鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費較上年無變化的原因是：我單位無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排158,231.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排117,050.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排117,050.00元，項目績效目標(biāo):做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預(yù)算資金主要用于本單位辦公、差旅、臨時工等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額14,793,259.60元，其中，流動資產(chǎn)1,196,799.00元，固定資產(chǎn)13,596,452.60元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)8.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,280,045.71元，其中：固定資產(chǎn)減少493,930.68元，流動資產(chǎn)減少1,786,115.03元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336002200111
