| 索引號 | 01526039-0/20240321-00019 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 09:01:55 |
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監(jiān)督索引號53052200336002000000
第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校服務宗旨和職能為：為學前兒童提供保育工作；實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學學歷教育；實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中學歷教育。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：校長辦公室、支書辦公室、黨政辦公室、教務科研處、德育安全處、總務項目處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質(zhì)量分析，不斷提高教育教學質(zhì)量；負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導推廣普通話和普通話測試工作。
2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測全縣教育經(jīng)費使用情況。
3.負責管理國際、國內(nèi)對我鎮(zhèn)教育援助和教育貸款，組織項目實施和管理；負責生源地信用助學貸款管理工作，生源地信用助學貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務教育階段學生“兩免一補”工作。
4.指導各校教育教學改革和教育評估工作，統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。
5.指導各類學校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作。
6.組織各學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；組織全縣各級各類學校實施教師資格制度；落實全縣教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策；指導學校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；主管學校教師專業(yè)技術職務評聘工作。
7.制定各校園建設總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全縣校園的危房改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負責中小學現(xiàn)代教育技術裝備工作，并指導管理和應用，推進中小學信息技術教育。
9.負責教師、學生獎勵基金審核和發(fā)放工作；負責青少年工作委員會和關心下一代成長工作委員會的工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
10.領導猴橋教育系統(tǒng)黨的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。
11.承辦市教育局、鎮(zhèn)政府和上級機關交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制242人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制242人。在職實有212人，其中：財政全額保障212人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員106人，其中：離休0人，退休106人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入32,438,340.27元，其中：一般公共預算32,428,340.27元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少1,637,016.90 元，同比下降4.80%，原因是：2024年在職在編人員較去年減少6人，導致人員經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入32,428,340.27元，其中：本年收入32,428,340.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般
公共預算財政撥款32,428,340.27元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少1,637,016.90 元，同比下降4.81%，原因是：2024年在職在編人員較去年減少6人，導致人員經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出32,438,340.27元。財政撥款安排支出32,428,340.27元，其中：基本支出31,843,724.27元，與上年對比減少2,221,632.90 元，同比下降6.52%，原因是：在職在編教師減少6人導致人員經(jīng)費支出減少，遺屬補助經(jīng)費、傷殘補助、中心學校定額公務經(jīng)費、非稅成本支出資金納入項目支出導致公用經(jīng)費基本支出減少；項目支出584,616.00元，與上年對比增加584,616.00元，同比凈增長，原因是：2024年遺屬補助經(jīng)費、傷殘補助、中心學校定額公務經(jīng)費、非稅成本支出資金納入項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—學前教育支出1,783,293.03元，主要用于學前教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用。
教育支出—普通教育—小學教育支出15,150,856.46元，主要用于小學教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用。
教育支出—普通教育—初中教育支出8,908,029.14元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出6,910.00元，主要用于傷殘補助及護理費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支3,578,083.68元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出264,660.00元，主要用于遺屬補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,595,056.77元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出1,101,645.14元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39,806.05元，主要用于單位在職人員工傷保險單位部分繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額33,000.00元，其中：政府采購貨物預算16,000.00元、政府采購服務預算17,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。
較上年無變化的原因是：猴橋鎮(zhèn)中心學校2024年和2023年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預算。
（二）公務接待費
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校2024年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0.00次，共計接待0.00人次。
較上年無變化的原因是：2024年猴橋鎮(zhèn)中心學校預計無公務接待事項，2024年和2023年均未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校2024年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務用車0.00輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比無變化的原因是：近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費與上年對比持平的原因是公務用車運行維護費財政定額預算，近來來無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排584,616.00元，其中重點項目1個，財政預算安排307,171.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預算安排307,171.00元，項目績效目標做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，預算資金主要用于單位日常公用經(jīng)費、臨時人員等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額112,632,671.36 元，其中，流動資產(chǎn)7,791,874.72元，固定資產(chǎn)97,222,276.14元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,952,000.44元，其他資產(chǎn)4,666,520.06元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,931,736.89元，其中：固定資產(chǎn)減少385,612.62元；流動資產(chǎn)減少2,546,124.27元。處置房屋建筑物184.00平方米，賬面原值10,000.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢資產(chǎn)66.00項，賬面原值428,702.6元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入281,083.37元，其中出租資產(chǎn)410.83平方米，資產(chǎn)出租收入281,083.37元。鑒于截至
2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
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