| 索引號 | 01526039-0/20240321-00023 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 09:07:20 |
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監(jiān)督索引號53052200336001400000
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2024年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施學前，小學及初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，2023年年初在校學生8058人（小學4632人、初中1574人、幼兒園1852人），圓滿完成當年的教學和招生任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
在學校工作計劃的指導下，以課堂教學改革為中心，提高課堂教學效率和提升辦學質(zhì)量為目標，提高教師專業(yè)素質(zhì)，進一步加強教學工作的管理與指導，抓常規(guī)、抓教學、抓素質(zhì)，保質(zhì)量，堅持以人為本的觀念，以求真、務(wù)實、創(chuàng)新的工作作風，積極開展教學改革研究，加強教研組、備課組建設(shè)，全面優(yōu)化學校教育教學管理，進一步提升學校的整體辦學水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制447人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制447人。在職實有378人，其中：財政全額保障378人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員118人，其中：離休0人，退休118人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入64,878,436.96元，其中：一般公共預(yù)算62,268,436.96元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,590,000.00元。
2024年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少13,403,352.94元，同比下降17.12%，主要原因是：單位在編人員減少導致人員經(jīng)費減少，一般公共預(yù)算財政撥款安排的項目減少，其他收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入64,858,436.96元，其中：本年收入62,268,436.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,590,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款62,268,436.96元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2024年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,423,352.94元，同比下降5.01%，主要原因是單位在職在編人員較上年減少，年初安排項目減少，導致一般公共預(yù)算財政撥款的教育支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出64,878,436.96元。財政撥款安排支出64,858,436.96元，其中：基本支出62,015,270.96元，與上年對比減少3,676,518.94元，同比下降5.60%，原因是：單位在職在編人員較上年減少，年初安排項目減少，導致一般公共預(yù)算財政撥款的教育支出減少；項目支出2,843,166.00元，與上年對比增加253,166.00元，同比增長9.77%，原因是：本年度遺屬補助、中心學校定額公務(wù)費等列入項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出-普通教育-學前教育支出8,589,891.03元，主要用于支付學前教育教師工資、日常辦公費用及橋頭幼兒園校舍改造。
教育支出-普通教育-小學教育支出31,534,762.75元，主要用于支付小學階段教育教師人員工資、日常辦公費用學生生活補助及在職人員保險、工會經(jīng)費等。
教育支出-普通教育-初中教育支出13,094,292.49元，主要用于支付初中階段教育教師人員工資、日常辦公費用學生生活補助及在職人員保險、工會經(jīng)費等。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6,603,862.08元，主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險。
撫恤-死亡撫恤支出206,844.00元，主要用于死亡人員遺屬生活補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出2,933,444.63元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)保及大病醫(yī)保。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出1,821,671.70元，主要用于支付在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出73,668.28元，主要用于支付退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額90,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算90,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：界頭鎮(zhèn)中心學校 2024 年和 2023 年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年界頭鎮(zhèn)中心學校預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024 年和 2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車運行維護費，不涉及此項支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排253,166.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排27,322.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排27,322.00元，項目績效目標：做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于單位日常公用經(jīng)費等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額128,144,808.64元，其中，流動資產(chǎn)14,204,585.29元，固定資產(chǎn)30,658,617.65元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程83,281,570.70元，無形資產(chǎn)35.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18,834,415.26元，其中：固定資產(chǎn)減少1,147,570.58元，流動資產(chǎn)減少17,866,844.68元，在建工程增加180,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336001400111
