| 索引號(hào) | 01526039-0/20240321-00025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 09:10:56 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000600000
第一部分 騰沖市第六中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第六中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市第六中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第六中學(xué)是一所二級(jí)一等完全中學(xué)，本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務(wù)和宗旨為“普及初中義務(wù)教育，實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中。截止2023年末，在校學(xué)生1,080人（初中551人、高中529人），圓滿完成當(dāng)年的教學(xué)和招生任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦、教務(wù)處、安全辦、總務(wù)處、校團(tuán)委、教科室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針，實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育。學(xué)校抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進(jìn)教師成長(zhǎng)；發(fā)揚(yáng)“導(dǎo)德齊禮”的校訓(xùn)精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。
2.確立以“實(shí)施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學(xué)理念，建設(shè)了一支師德高尚、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、熱愛學(xué)生、團(tuán)結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊(duì)伍。
3.培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會(huì)做人、學(xué)會(huì)做事、學(xué)會(huì)做學(xué)問(wèn)、學(xué)會(huì)自我發(fā)展”，全力促進(jìn)學(xué)生的全人格發(fā)展。多年以來(lái)，我校始終堅(jiān)持“低進(jìn)高出、高進(jìn)優(yōu)出”的理念，讓學(xué)生“進(jìn)得來(lái)、留得住、學(xué)得好、出得去”。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制95人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制95人。在職實(shí)有92人，其中：財(cái)政全額保障92人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入15,286,915.49元，其中：一般公共預(yù)算14,686,915.49元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入600,000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少1,200,242.13元，同比下降7.28%，主要原因是在職人員退休、調(diào)出導(dǎo)致人員減少，高中往城上集中辦學(xué)學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入14,686,915.49元，其中：本年收入14,686,915.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,686,915.49元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1,007,242.13元，同比下降6.42%，主要原因在職人員退休、調(diào)出導(dǎo)致人員減少，高中往城上集中辦學(xué)學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出15,286,915.49元。財(cái)政撥款安排支出14,686,915.49元，其中：基本支出14,471,479.49元，與上年對(duì)比減少1,222,678.13元，同比下降7.79%，主要原因是：在職人員退休、調(diào)出導(dǎo)致人員減少，高中往城上集中辦學(xué)學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出215,436.00元，與上年對(duì)比增加213,436.00元，同比凈增長(zhǎng)，主要原因是：非稅成本安排的支出及遺屬補(bǔ)助資金納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—初中教育支出5,851,128.62元，主要用于初中財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
教育支出—普通教育—高中教育支出5,965,599.84元，主要用于高中財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,630,022.72元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出65,436.00元，主要用于死亡教師遺屬人員遺屬補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出720,720.43元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出435,888.60元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,119.28元，主要用于退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額90,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算47,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算43,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市第六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第六中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市第六中學(xué)2024年和2023年不涉及因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)，不安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第六中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市第六中學(xué)2024年預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第六中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)變化的原因是公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，存在安全隱患，不再使用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市第六中學(xué)共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排215,436.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅成本支出資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預(yù)算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時(shí)工等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市第六中學(xué)屬于一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市第六中學(xué)資產(chǎn)總額52,208,700.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,554,461.02元，固定資產(chǎn)38,651,082.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)15,802.00元，其他資產(chǎn)（保障性住房）3,987,354.80元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加851,355.56元，其中：固定資產(chǎn)增加2,135,046.93元,流動(dòng)資產(chǎn)增加116,308.63元,在建工程減少1,400,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)165項(xiàng)，賬面原值198,215.11元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000600111
