| 索引號(hào) | 01526039-0/20240321-00035 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 09:22:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002600000
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級(jí)部門(mén)對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模的審查報(bào)批工作。
3.領(lǐng)導(dǎo)清水鎮(zhèn)中心學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
4.負(fù)責(zé)清水鎮(zhèn)中心學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專(zhuān)款的分配、管理；監(jiān)測(cè)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
6.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
7.指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)改革和教育評(píng)估工作。
8.指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
9.主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
10.制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全鎮(zhèn)校園改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
11.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
12.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
13.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
14.負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國(guó)家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
15.負(fù)責(zé)各級(jí)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制128人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制128人。在職實(shí)有123人，其中：財(cái)政全額保障123人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員103人，其中：離休0人，退休103人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入19,972,331.85元，其中：一般公共預(yù)算19,962,331.85元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少1,202,645.71元，同比下降5.68%，原因是：本年度人員減少，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、非稅收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入19,962,331.85元，其中：本年收入19,962,331.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,962,331.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1,202,645.71元，同比下降5.68%，原因是：本年度人員減少，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、非稅收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出19,972,331.85元。財(cái)政撥款安排支出19,962,331.85元，其中：基本支出19,829,660.85元，與上年對(duì)比減少1,335,316.71元，同比下降6.31%，原因是：本年度人員減少，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少；項(xiàng)目支出132,671.00元，與上年對(duì)比增加132,671.00元，同比凈增長(zhǎng)，原因是：本年度將非稅收入、中心學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出1,189,684.03元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出8,322,101.87元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—初中教育支出6,407,286.98元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出4,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)用；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,210,861.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出114,576.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出994,621.15元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出693,716.45元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,683.77元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額36,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年和2023年不涉及因公出（國(guó)）境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無(wú)變化的原因是：2024年騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額預(yù)算，近年來(lái)無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排132,671.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8,595.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目：非稅成本支出資金，財(cái)政預(yù)算安排8,595.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：改善學(xué)校辦學(xué)條件，營(yíng)造良好的育人環(huán)境，加大幼兒教師培訓(xùn)力度，提高幼兒教師整體素質(zhì)，保障幼兒教育長(zhǎng)足發(fā)展，預(yù)算資金主要用于各單位辦公支出。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額73,252,195.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,144,975.68元，固定資產(chǎn)62,082,194.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,550,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)850,572.20元，其他資產(chǎn)0元,保障性住房1,624,453.07元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,051,116.86元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少379,221.28元，固定資產(chǎn)增加11,005,433.74元，在建工程減少3,514,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少21,150.00元，保障性住房減少39,945.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0 元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002600111
