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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000300000

第一部分 騰沖市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市第三中學(xué)2024年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市第三中學(xué)是 “云南省二級(jí)完中”，本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中。

騰沖市第三中學(xué)始建于1948年，至今已有75年的歷史。在各級(jí)黨委政府的關(guān)心支持及堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)歷代三中人的共同努力，七十多年風(fēng)雨兼程，我校已辦班504個(gè)，其中初中313個(gè)，高中191個(gè)，培育學(xué)生兩萬(wàn)余名，校友遍及全國(guó)各地，許多佼佼者先后成為各行各業(yè)的中堅(jiān)力量。目前學(xué)校占地面積182畝，校舍建筑面積4.3萬(wàn)平方米，校園環(huán)境優(yōu)美，教學(xué)設(shè)施齊全，現(xiàn)有36個(gè)教學(xué)班，其中初中20個(gè)，高中16個(gè)，現(xiàn)有教職工173人，黨員教師65名，在校學(xué)生1,669人。

騰沖市第三中學(xué)以“作風(fēng)之問(wèn)、思想之變、效能提升，爭(zhēng)做楊善洲式的好黨員好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)為抓手，聚焦“三年有起色、五年上臺(tái)階、八年?duì)巸?yōu)秀”目標(biāo)，以“同德黨建”為引領(lǐng)，確定“勤細(xì)嚴(yán)實(shí)”工作作風(fēng)，筑牢師魂，著力開展“清廉校園”建設(shè)行動(dòng)，狠抓學(xué)校“三風(fēng)”建設(shè)。全面落實(shí)《保山市中小學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》，規(guī)范學(xué)校內(nèi)部機(jī)構(gòu)管理，扎實(shí)開展 “我為群眾辦實(shí)事”、作風(fēng)建設(shè)、模范處室、創(chuàng)建創(chuàng)文整改、教育教學(xué)、校園管理、師德師風(fēng)等“大比拼”活動(dòng)。從一級(jí)班子成員到普通教師，形成校長(zhǎng)抓班子，班子帶隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，把學(xué)校工作重心高度統(tǒng)一到教育教學(xué)管理上，讓所有工作圍繞教育教學(xué)展開，達(dá)到上下一心、風(fēng)清氣正、思想集中。黨總支牽頭，以思政課、歷史課、語(yǔ)文課、藝體課為主要依托，覆蓋所有學(xué)科，班會(huì)課為主導(dǎo)，全校上下一起在大思政課中開展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。將學(xué)校的德育活動(dòng)、學(xué)科教學(xué)、課外活動(dòng)、社區(qū)活動(dòng)、藝體活動(dòng)等進(jìn)行規(guī)劃，以國(guó)旗下講話、經(jīng)典誦讀、演講比賽、歌詠比賽、登山比賽、體育競(jìng)技、游園活動(dòng)、文藝晚會(huì)、書畫作品展、專題講座等多種形式，五育并舉，陶冶學(xué)生情操，豐富學(xué)生情感，凈化學(xué)生心靈，引導(dǎo)學(xué)生成長(zhǎng)。

騰沖市第三中學(xué)堅(jiān)持“立德樹人，辦人民滿意的教育，為學(xué)生一生的幸福發(fā)展奠基”的辦學(xué)理念，堅(jiān)定不移地以“立德樹人、成才報(bào)國(guó)”為辦學(xué)目標(biāo)，以“培養(yǎng)全面發(fā)展的合格公民，提供均衡、優(yōu)質(zhì)教育服務(wù)”為主要任務(wù)的辦學(xué)思路，開辟了以嚴(yán)格的要求規(guī)范學(xué)生，以優(yōu)良的教風(fēng)影響學(xué)生，以高尚的師德感染學(xué)生，以扎實(shí)的課程發(fā)展學(xué)生，以優(yōu)美的環(huán)境陶冶學(xué)生，以豐富的活動(dòng)提高學(xué)生的育人途徑，確立了“同德進(jìn)取、務(wù)實(shí)求真”的校訓(xùn)、“博學(xué)善思、厚德養(yǎng)氣”的校風(fēng)、“言傳身教、敬業(yè)樂群”的教風(fēng)和“勤奮嚴(yán)謹(jǐn)、好學(xué)上進(jìn)”的學(xué)風(fēng)。

學(xué)校制定了三年發(fā)展規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃作為總綱指導(dǎo)辦學(xué)，進(jìn)一步深化學(xué)校人事制度改革，按照崗位設(shè)置科學(xué)、運(yùn)行管理規(guī)范、職務(wù)能上能下、待遇能高能低的改革方向，組織引導(dǎo)學(xué)校因事設(shè)崗、按崗聘用、以崗定薪、合同管理，建立起具有學(xué)校自身特點(diǎn)的人事管理制度，為推動(dòng)學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展注入了新的靈魂。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會(huì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

我校是一所二級(jí)一等完全中學(xué)，主要實(shí)施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，學(xué)校抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進(jìn)教師成長(zhǎng)；結(jié)合同德精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。我校形成了“拼搏奉獻(xiàn)、同德進(jìn)取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風(fēng)，確立了以“實(shí)施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學(xué)理念，建設(shè)了一支師德高尚、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、熱愛學(xué)生、團(tuán)結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊(duì)伍。我們的目標(biāo)是讓學(xué)生“學(xué)會(huì)做人、學(xué)會(huì)做事、學(xué)會(huì)做學(xué)問(wèn)、學(xué)會(huì)自我發(fā)展”，全力促進(jìn)學(xué)生的全人格發(fā)展。多年以來(lái)，我校始終堅(jiān)持“低進(jìn)高出、高進(jìn)優(yōu)出”的理念，讓學(xué)生“進(jìn)得來(lái)、留得住、學(xué)得好、出得去”。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制175人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制175人。在職實(shí)有173人，其中：財(cái)政全額保障173人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障173人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入27,339,044.20元，其中：一般公共預(yù)算26,243,494.20元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入1,090,550.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對(duì)比減少2,535,380.81元，同比下降8.49%，原因是：單位在職人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入26,243,494.20元，其中：本年收入26,243,494.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26,243,494.20元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少2,265,430.81元，同比下降7.95%，原因是：單位在職人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出27,339,044.20元。財(cái)政撥款安排支出26,243,494.20元，其中：基本支出26,201,386.20元，與上年對(duì)比減少2,307,538.81元，同比下降8.09%，原因是：單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出42,108.00元，與上年對(duì)比增加42,108.00元，同比凈增長(zhǎng)，原因是：2024年將遺屬補(bǔ)助資金42,108.00元納入項(xiàng)目支出預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

教育支出—普通教育—初中教育10,179,993.73元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

教育支出—普通教育—高中教育10,944,495.53元，主要用于高學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,975,571.84元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤42,108.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,312,125.95元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助756,156.50元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33,042.65元，主要用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額271,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算187,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算84,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市第三中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少6,000.00元，下降100.00%，具體變動(dòng)情況如下：本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算用財(cái)政專戶管理資金列支。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市第三中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市第三中學(xué) 2024 年和 2023 年不涉及因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市第三中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少1,000.00元，下降100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算用財(cái)政專戶管理資金列支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市第三中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少5,000.00元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少5,000.00元，下降100.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，減少的原因是：本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算用財(cái)政專戶管理資金列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市第三中學(xué)共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100.00%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排42,108.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市第三中學(xué)屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市第三中學(xué)資產(chǎn)總額58,444,222.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,534,751.08元，固定資產(chǎn)

51,958,105.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程925,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)2,026,362.47元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,505,465.04元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1,574,479.72元，固定資產(chǎn)減少1,878,916.00元，其他資產(chǎn)減少52,069.32元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)144項(xiàng)，賬面原32,448.38元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200336000300111