| 索引號 | 01526039-0/20240321-00044 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 10:44:41 |
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監(jiān)督索引號53052200336003400000
第一部分 騰沖市實驗學校部門2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市實驗學校部門2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市實驗學校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，起草有關地方性的法規(guī)草案。
2.騰沖市實驗學校是一所九年一貫制義務教育學校，業(yè)務和宗旨為：實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中教學，小學教學，相關社會服務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、教務處、教科室、總務處、德育處、安全辦、工會、團委。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.負責對片區(qū)內(nèi)中小學校工作進行調(diào)查研究，為市政府和教育體育局對學校工作的決策提供有關情況和建議。研究提出片區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導社會力量辦學。
2.做好學校黨總支的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校各支部搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負責全校干部隊伍建設。按照干管權(quán)限進行學校領導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負責片區(qū)內(nèi)農(nóng)村義務教育階段學生“兩免一補”工作。
5.指導各處室、各級組做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
6.主管全校教師工作。組織全校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；落實全校教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策；指導學校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；主管全校教師專業(yè)技術(shù)職務評聘工作。
7.制定校園建設總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好校園的危改工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負責中小學現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導管理和應用，推進中小學信息技術(shù)教育。
9.負責貫徹執(zhí)行黨和國家的教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責各學科教學研究，進行教學質(zhì)量分析，不斷提高教育教學質(zhì)量；負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導推廣普通話和普通話測試工作。
10.負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負責學生補助資金審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
12.負責各級政府、教體局和上級機關交辦的其它工作。
13.辦學特點
（1）人本化的理念引領：學校以回歸教育本真的理念文化為引領，以“讓每一位師生健康成長”為辦學理念，以“崇德育才”為校訓，以“向上向?qū)W”為校風，以“愛生愛學”為教風，以“善思善學”為學風，以“黌學騰越、伴愛成長”為辦學口號，以“揚正氣、育靈氣、蓄大氣”為學校精神。
（2）科學化的管理模式：學校實行“一體兩翼”，分區(qū)教學，錯峰作息，統(tǒng)一管理的新型管理模式。借助智能化手段實施封閉式管理，確保學生安全；中學部原則上實行寄宿制管理，滿足廣大學生家長需求；小學部逐步探索實施“午托制”管理，切實減輕家長接送負擔；以一日常規(guī)管理為重點，像抓成績一樣抓習慣，培養(yǎng)學生養(yǎng)成良好學習習慣、生活習慣和行為習慣。
（3）特色化的課程載體：除了開設好國家規(guī)定的課程外，初中將開設“特色生命校本課程”，構(gòu)建學生“健康生命、優(yōu)雅生命、智慧生命、自強生命、和諧生命”成長生態(tài)體系。小學將開設樂雅特色課程，構(gòu)建品德與習慣課程群、知識課程群、藝術(shù)課程群、運動與健康課程群、實踐體驗課程群、家校共育課程群六大校本課程群，全面提升學生綜合素養(yǎng)，培養(yǎng)“文化成績+個性特長+綜合素養(yǎng)”的全面發(fā)展的學生，打造富有內(nèi)涵的生態(tài)分數(shù)，為學生的終生發(fā)展奠定厚實基礎。
（4）專業(yè)化的師資團隊：通過市上給予直招應屆師范類畢業(yè)大學生的政策支持，通過嚴把教師入口關的制度保障，通過高級別教師培訓的提升引領等舉措，致力于打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心”的專業(yè)化教師團隊，為學校教育教學提供良好的師資保障。
（5）國際化的辦學追求：新的時代背景下，學校以開放化辦學的突破點，以國際化辦學為追求，主動對接國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)學校和優(yōu)質(zhì)教育資源，有效借鑒教育發(fā)達國家和地區(qū)的成功經(jīng)驗，以國家級研學基地創(chuàng)建為依托，穩(wěn)妥推進學校教育教學改革和創(chuàng)新，努力把學校打造成騰沖城區(qū)素質(zhì)教育的重點學校和亮點學校。
14.辦學愿景
在騰沖市委、市政府的關心支持和騰沖市教體局的堅強領導下，在社會各界的關心支持下，通過三到五年的時間把騰沖市實驗學校辦成全市的“示范學校、領軍學校、經(jīng)典名校”。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制133人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制133人。在職實有138人，其中：財政全額保障138人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入20,422,174.84元，其中：一般公共預算20,372,174.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加1,500,364.67元，同比增長7.93%，原因是：在職人員增加，導致人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入20,372,174.84元，其中：本年收入20,372,174.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款20,372,174.84元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加1,456,364.67元，同比增長7.70%，原因是：在職人員增加，人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出20,422,174.84元。財政撥款安排支出20,372,174.84元，其中：基本支出19,839,050.84元，與上年對比增加943,240.67元，同比增長4.99%，原因是：在職人員增加，人員經(jīng)費增加；項目支出533,124.00元，與上年對比增加513,124元，同比增長2565.62%，原因是：本年度增加實驗高中公辦生高中生均公用經(jīng)費支出及遺屬補助納入項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—初中教育支出15,590,770.62元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費及相關費用；
教育支出—普通教育—高中教育支出504,000.00元，主要用于實驗高中公辦生高中生均公用經(jīng)費支出；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,424,802.72元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤29,124.00元，主要用于遺屬補助資金支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,081,928.31元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出714,455.16元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,094.03元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市實驗學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市實驗學校2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市實驗學校 2024 年和 2023 年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市實驗學校2024年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年騰沖市實驗學校預計無公務接待事項，2024 年和 2023年均未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市實驗學校2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車運行維護費，不涉及此項支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市實驗學校共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排533,124.00元，其中重點項目1個，財政預算安排504,000.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：實驗高中公辦生高中生均公用經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預算安排504,000.00元，項目績效目標:做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市實驗學校屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市實驗學校資產(chǎn)總額1,728,001.06元，其中，流動資產(chǎn)53,986.97元，固定資產(chǎn)1,674,014.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少901,713.1元，其中：流動資產(chǎn)減少919,277.88元，固定資產(chǎn)增加17564.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336003400111
