| 索引號 | 01526039-0/20240321-00048 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 10:54:21 |
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監(jiān)督索引號53052200336000800000
第一部分 騰沖市第八中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第八中學2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市第八中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市第八中學為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展，實施初中義務教育”。 我校以“立德樹人、敦品礪行、全面發(fā)展”為辦學思想，以“為學生一生的發(fā)展奠基，辦新時代人民滿意的教育”為根本宗旨，嚴格落實市縣兩級教育大會精神，扎實推動學校教育高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，辦學理念系統(tǒng)化，管理路子清晰化，管理制度完善化，確立了團隊建設、教學改革、教研輔助、全員管理四駕“馬車”，并駕齊驅(qū)，全面推進學校內(nèi)涵式發(fā)展。
（二）機構設置情況
騰沖市第八中學共設置10個內(nèi)設機構，包括：高中部、初中部、工會、校務辦公室、黨務辦公室、教務處、總務處、教科室、團委、政教處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.為教育局對學校工作的決策提供有關情況和建議，研究提出學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2.制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負責學校干部隊伍建設，按照干管權限進行學校領導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負責農(nóng)村義務教育寄宿生生活補助、高中國家助學金、脫貧家庭學生生活補助、營養(yǎng)餐資金的管理使用。
5.制定校園建設總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，提出改造方案，做好校園建設工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
二、預算單位基本情況
騰沖市第八中學編制2024年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制222人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制222人。在職實有253人，其中： 財政全額保障253人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入53,910,993.16元，其中：一般公共預算40,571,393.16元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入2,921,100.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,398,500.00元。
與上年對比減少3,727,910.41元，同比下降6.47%，原因是：一般公共預算增加258,889.59元、財政專戶管理資金收入增加13,200.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4,000,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入50,969,893.16元，其中：本年收入40,571,393.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10,398,500.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款40,571,393.16元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少3,741,110.41元，同比下降6.84%，原因是：一般公共預算增加258,889.59元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4,000,000.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出53,910,993.16元。財政撥款安排支出50,969,893.16元，其中：基本支出38,771,989.16元，與上年對比減少1,540,514.41元，同比下降3.82%，原因是：人員退休和辭職減少，導致工資福利支出減少；項目支出12,197,904.00元，與上年對比減少2,200,596.00元，同比下降15.28%，原因是：2023年支出學生食堂及宿舍建設款，導致上年結(jié)轉(zhuǎn)減少4,000,000.00元；本年度將非稅收入、遺屬補助納入項目支出增加1,799,404.00元 。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—初中教育支出10,686,954.66元，主要用于初中人員工資津補貼獎金支出。
教育支出—普通教育—高中教育支出32,733,097.56元，主要用于高中人員工資津補貼獎金及公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,429,703.52元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出19,404.00元，主要用于遺屬補助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,960,882.82元，主要用于職工基本醫(yī)療支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出1,090,359.31元，主要用于職工基本公務員醫(yī)療支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出49,491.29元，主要用于工傷保險支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額500,000.00元，其中：政府采購貨物預算68,500.00元、政府采購服務預算431,500.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第八中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年減少20,000.00元，下降100%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第八中學2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：騰沖市第八中學2024 年和 2023 年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預算。
（二）公務接待費
騰沖市第八中學2024年公務接待費預算為0元，較上年減少10,000.00元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：2024年騰沖市第八中學預計無公務接待事項，所以2024年未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市第八中學2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少10,000.00元，下降100%。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費10,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比無變化，原因是近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費與上年對比減少的原因是：2024年預計無公務用車運行維護費，所以2024年未預算公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市第八中學共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1,799,404.00元，其中重點項目1個，財政預算安排1,780,000.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預算安排1,780,000.00元，項目績效目標：做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，預算資金主要用于單位日常公用經(jīng)費、臨時人員等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市第八中學屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市第八中學資產(chǎn)總額69,621,351.67元，其中，流動資產(chǎn)21,826,339.16元，固定資產(chǎn)29,214,896.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程8,156,300.00元，無形資產(chǎn)2,856,244.44元，其他資產(chǎn)7,567,571.40元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,878,402.67元，其中：流動資產(chǎn)減少335,207.68元，固定資產(chǎn)減少1,401,277.33元，在建工程增加3,906,300.00元，無形資產(chǎn)減少97,371.96元，其他資產(chǎn)減少194,040.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000800111
