| 索引號(hào) | 01526039-0/20240321-00062 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 11:15:47 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002300000
第一部分 騰沖市騰越中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市騰越中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市騰越中心學(xué)校2024年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，起草有關(guān)地方性的法規(guī)草案。
2.騰越中小學(xué)是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，主要宗旨是實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置事業(yè)獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)2個(gè)：騰沖市騰越中心學(xué)校、騰沖市騰越幼兒園；設(shè)置獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)：騰沖市騰越中心學(xué)校。我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、行政辦公室、教務(wù)科研處、德育安全處、總務(wù)項(xiàng)目處基建辦公室、總務(wù)項(xiàng)目處財(cái)務(wù)辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)對(duì)全街道中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為政府和教育局對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)。
2.做好本學(xué)校總支黨的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負(fù)責(zé)全學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
4.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
5.指導(dǎo)全街道各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作 。
6.主管全街道教師工作。組織全各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實(shí)全街道教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管全街道各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
7.制定全街道校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全街道校園的危房改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。
10.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負(fù)責(zé)學(xué)生補(bǔ)助資金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
12.負(fù)責(zé)街道辦事處、教體局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制604人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制604人。在職實(shí)有732人，其中： 財(cái)政全額保障732人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員679人，其中： 離休 0人，退休679人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入148,656,580.15元，其中：一般公共預(yù)算123,831,680.15元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,824,900.00元。
與上年對(duì)比增加4391266.30元，同比增長(zhǎng)3.04%，原因是：2023年9月調(diào)入教師36人、新招錄教師22人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入148,656,580.15元，其中：本年收入123,831,680.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24,824,900.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款123,831,680.15元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加4,391,266.30元，同比增長(zhǎng)3.04%，原因是：2023年9月調(diào)入教師36人、新招錄教師22人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出148,656,580.15元。財(cái)政撥款安排支出148,656,580.15元，其中：基本支出118,653,248.15元，與上年對(duì)比減少357,165.70元，同比下降0.3%，原因是：2023年退休教師病故喪葬費(fèi)在基本支出預(yù)算487,896.00元，2024年做項(xiàng)目支出預(yù)算；項(xiàng)目支出30,003,332.00元，與上年對(duì)比增加4,778,432.00元，同比增長(zhǎng)18.94%，原因是：幼兒園保育費(fèi)非稅成本支出資金項(xiàng)目增加4,613,019.00元，遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加529,788.00元，中心學(xué)校定額公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加35,625.00元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目減少430,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出24,785,897.02元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、田心幼兒園、觀音塘幼兒園建設(shè)及相關(guān)費(fèi)用。
教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出99,838,929.42元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、六完小、勐連完小建設(shè)項(xiàng)目及相關(guān)費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支事業(yè)單位離退休58,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支13,085,918.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—事業(yè)單位醫(yī)療5,897,254.31元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4,843,798.86元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出145,981.98元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額553,150.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算529,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市騰越中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市騰越中心學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市騰越中心學(xué)校 2024 年和 2023 年不涉及因公出(國)境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市騰越中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年騰沖市騰越中心學(xué)校預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2024 年和 2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市騰越中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額預(yù)算，近來來無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市騰越中心學(xué)校共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,178,432.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)屬非稅成本支出資金，財(cái)政預(yù)算安排4,613,019.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅成本支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排4,613,019.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預(yù)算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時(shí)工等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市騰越中心學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市騰越中心學(xué)校資產(chǎn)總額220,767,175.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)56,353,349.90元，固定資產(chǎn)99,717,348.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程64,696,426.10元，無形資產(chǎn)51.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24,755,355.47元，其中：固定資產(chǎn)增加19,759,613.21元；無形資產(chǎn)增加10.00元，屬原騰五中轉(zhuǎn)入土地10宗；保障性住房原騰五中轉(zhuǎn)入增加4,995,732.26元，3,960平方，72套。處置房屋建筑物7,032.40平方米，賬面原值3,899,834.21元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002300111
