| 索引號 | 01526039-0/20240321-00064 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-21 11:17:26 |
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監(jiān)督索引號53052200336003100000
第一部分 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)項目處、德育安全處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。
2.負(fù)責(zé)對全鄉(xiāng)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級部門對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模的審查報批工作。
3. 領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
4.負(fù)責(zé)團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校干部隊伍建設(shè)。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測全鄉(xiāng)教育經(jīng)費使用情況。
6.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
7.指導(dǎo)全鄉(xiāng)教育教學(xué)改革和教育評估工作。
8.指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
9.主管全鄉(xiāng)教師工作。組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作；做好全鄉(xiāng)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。
10.制定全鄉(xiāng)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全鄉(xiāng)校園改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
11.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
12.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
13.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
14.負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎勵審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實現(xiàn)。
15.承辦各級政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制150人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制150人。在職實有131人，其中： 財政全額保障131人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 61人，其中： 離休 0人，退休61人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入20,846,370.57元，其中：一般公共預(yù)算20,844,370.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少2,882,126.67元，同比下降12.15%，原因是：2023年將學(xué)生伙食費納入預(yù)算其他收入管理，2024年未納入，減少1,998,000.00元；2024年鄉(xiāng)村教師差別化補(bǔ)貼未納入預(yù)算，導(dǎo)致人員工資減少858,000.00元；非稅收入減少26,126.67元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入20,844,370.57元，其中：本年收入20,844,370.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20,844,370.57元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少884,126.67元，同比下降4.07%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村教師差別化補(bǔ)貼未納入預(yù)算，導(dǎo)致人員工資減少858,000.00元，非稅收入減少26,126.67元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出20,846,370.57元。財政撥款安排支出20,844,370.57元，其中：基本支出20,472,814.57元，與上年對比減少1,255,682.67元，同比下降57.79%，原因是：非稅收入和撫恤2024年納入項目支出預(yù)算導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少，2024年鄉(xiāng)村教師差別化補(bǔ)貼未納入預(yù)算導(dǎo)致人員工資，非稅收入減少；項目支出371,556.00元，與上年對比371,556.00元，同比凈增長，原因是：非稅收入和撫恤2023年預(yù)算時納入基本支出預(yù)算，2024年納入項目支出預(yù)371,556.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出1,564,830.03元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護(hù)費等相關(guān)支出。
教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出9,362,677.16元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護(hù)費等相關(guān)支出。
教育支出—普通教育—初中教育支出5,751,002.44元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護(hù)費等相關(guān)支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政事業(yè)單位離退休支出10,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,255,708.80元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤支出—死亡撫恤支出170,940.00元，主要用于死亡教師遺屬人員遺屬補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,006,767.86元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部份繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出696,471.92元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,172.36元，主要用于事業(yè)人員工傷保險單位部份繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總88,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算86,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年和2023年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費財政定額預(yù)算，近來來無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校共申報項目5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排371,556.00元，其中重點項目2個，財政預(yù)算安排188,741.00元。
1.重點項目一：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排128,741.00元，項目績效目標(biāo):做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預(yù)算資金主要用于單位辦公、差旅、臨時工等非稅資金支出。
2.重點項目二：非稅成本支出（租金返還）資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排60,000.00元，項目績效目標(biāo):做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于單位辦公、差旅等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額57,980,969.00元，其中，流動資產(chǎn)3,617,782.95元，固定資產(chǎn)凈值51,145,375.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程3,217,800.00元，無形資產(chǎn)11.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,128,026.51元，其中：流動資產(chǎn)減少5,643,396.31元，固定資產(chǎn)凈值減少1,518,666.20元，對外投資及有價證劵較上年無變化，在建工程增加1,033,800.00元，無形資產(chǎn)較上年無變化，其他資產(chǎn)較上年無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336003100111
