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監(jiān)督索引號53052200336001000000

第一部分 騰沖市第一幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市第一幼兒園2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市第一幼兒園2024年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市第一幼兒園成立于1946年，是一所已有70年歷史的幼兒園。單位性質(zhì)為事業(yè)單位，主要職能：“為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒教育、幼兒保育”。是一所“一級一等幼兒園”的教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施幼兒教育教學(xué)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展”。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、總務(wù)處、保教中心、德育安全處、特色課程中心。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

明確辦園方向，突出辦園特色 我園認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)《規(guī)程》、《綱要》，做到在依法治教中規(guī)范辦園治園，構(gòu)成民主管理基礎(chǔ)，建立有創(chuàng)新性的園內(nèi)管理規(guī)章制度，規(guī)章有序、職責(zé)明確。加大投入，辦園條件明顯改善,為適應(yīng)新時代辦園需求,我園對照新《綱要》和《指南》不斷優(yōu)化辦園環(huán)境。加大投入,精心打造，隊(duì)伍素質(zhì)整體提高,我園堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，結(jié)合幼兒園發(fā)展規(guī)劃，適時對幼兒園環(huán)境進(jìn)行改造、調(diào)整；構(gòu)建游戲化活動區(qū)，在戶外創(chuàng)設(shè)多個體育活動區(qū)、主題創(chuàng)設(shè)數(shù)量充足、種類多樣、材料豐富、與幼兒發(fā)展相適宜的游戲區(qū)域。同時致力于深化課題科研成果，并以此為依托，加大了騰越本土課程開發(fā)和運(yùn)用力度，優(yōu)化課程結(jié)構(gòu)，形成環(huán)境創(chuàng)設(shè)、游戲設(shè)計(jì)、活動組織、生活環(huán)節(jié)及騰越本土文化為一體的游戲化課程。作為云南省一級一等示范幼兒園，我園一直高質(zhì)量履行著示范園的職責(zé)，培訓(xùn)指導(dǎo)鄉(xiāng)農(nóng)村學(xué)前教育的發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入13,463,778.55元，其中：一般公共預(yù)算13,458,778.55元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對比增加306,549.56元，同比增長2.33%，原因是：在職人員每年薪資不斷增加，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入13,458,778.55元，其中：本年收入13,458,778.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,458,778.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比增加306,549.56元，同比增長2.33%，原因是：在職人員每年薪資不斷增加，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出13,463,778.55元。財(cái)政撥款安排支出13,458,778.55元，其中：基本支出10,148,212.55元，與上年對比減少3,004,016.44元，同比下降22.84%，原因是：一是2023年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費(fèi)支出列在基本支出里，而2024年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費(fèi)支出列在項(xiàng)目支出里。二是在職人員2023年4月退休1人，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少；項(xiàng)目支出3,310,566.00元，與上年對比增加3,310,566.00元，同比凈增長，原因是：2023年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費(fèi)支出列在基本支出里，而2024年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費(fèi)支出列在項(xiàng)目支出里。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出12,014,065.48元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出805,385.92元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出358,191.97元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出272,243.86元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,891.32元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費(fèi)支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個，政府采購預(yù)算總額762,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算672,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算90,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市第一幼兒園2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市第一幼兒園2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無變化的原因是：騰沖市第一幼兒園 2024 年和 2023 年不涉及因公出(國)境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市第一幼兒園2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年無變化的原因是：2024年騰沖市第一幼兒園預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2024 年和 2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市第一幼兒園2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，不涉及此項(xiàng)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市第一幼兒園共申報(bào)項(xiàng)目2個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排3,310,566.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排3,310,566.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅成本支出資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排3,310,566.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)、臨時人員等非稅資金支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市第一幼兒園屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖第一幼兒園資產(chǎn)總額6,423,638.84元，其中，流動資產(chǎn)1,800,522.99元，固定資產(chǎn)4,623,113.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加697,758.61元，其中：流動資產(chǎn)增加345,094.07元，固定資產(chǎn)增加352,664.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200336001000111