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第一部分 騰沖市第一中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市第一中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市第一中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市第一中學(xué)是一所“一級一等”完全中學(xué)，校園占地面積236畝，房屋建筑面積71,346 m2，自然林及人工綠化面積近40,696 m2。校內(nèi)有多幢現(xiàn)代教學(xué)樓、圖書館、食堂餐廳、學(xué)生宿舍等，教學(xué)設(shè)備齊全。學(xué)校先后被評為“云南省一級一等完全中學(xué)”、“云南省綠色學(xué)校”、“云南省文明學(xué)校”、“云南省中小學(xué)校本培訓(xùn)先進(jìn)集體”。現(xiàn)有76個教學(xué)班，在校學(xué)生4000多人，高考升學(xué)率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。學(xué)校職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案以實施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教，育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展為宗旨。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、教務(wù)處、政教處、安全辦、總務(wù)處、校團委、教科室、信息中心、圖書館、實驗室、醫(yī)務(wù)室、督導(dǎo)室、工會。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

本學(xué)年，我校在各級黨委、政府和教育主管部門的關(guān)懷下，在社會各界的熱情支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全校師生員工解放思想、實事求是、開拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新，弘揚正氣，求真務(wù)實，嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)。

本學(xué)年的工作可以概括為：定位日漸清晰，管理不斷強化，硬件明顯改善，形象迅速提升，知名度不斷提高。

過去的一年，我校教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。全校師生在拼搏中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，高考、中考再創(chuàng)佳績。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制326人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制326人。在職實有313人，其中：財政全額保障313人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員129人，其中：離休0人，退休129人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入60,823,289.40元，其中：一般公共預(yù)算50,733,289.40元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入4,040,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.0元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,000,000.00元。

與上年對比減少259,784.71元，同比下降0.43%，原因是：財政專戶管理資金較上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入56,733,289.40元，其中：本年收入50,733,289.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,000,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款50,733,289.40元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少189,784.71元，同比下降0.37%，原因是：本年非稅成本支出經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出60,823,289.40元。財政撥款安排支出56,733,289.40元，其中：基本支出55,058,121.40元，與上年對比減少864,952.71元，同比減少1.55%，原因是一是本年非稅成本支出經(jīng)費與上年對比減少，二是遺屬補助資金上年在基本支出核算本年轉(zhuǎn)為項目支出核算；項目支出1,675,168.00元，與上年對比增加675,168元，同比增長67.52%，原因是：一是本年文星中學(xué)公辦學(xué)生公用經(jīng)費納入本單位核算，二是遺屬補助資金上年在基本支出核算本年轉(zhuǎn)為項目支出核算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

教育支出—普通教育—初中教育支出10,522,029.81元，主要用于初中人員工資津補貼獎金支出；

教育支出—普通教育—高中教育支出36,144,393.36元，主要用于高中人員工資津補貼獎金及公用經(jīng)費支出；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 事業(yè)單位離退休支出10,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,680,453.44元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險支出；

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出95,568.00元，主要用于遺屬補助支出、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出2,533,378.22元，主要用于職工基本醫(yī)療支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63,541.67元，主要用于工傷保險支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出1,683,124.90元，主要用于職工基本公務(wù)員醫(yī)療支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額540,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算70,700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算470,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市第一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年減少37,000.00元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市第一中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無變化的原因是:騰沖市第一中學(xué)2024 年和 2023 年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市第一中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年減少7,000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：本年公務(wù)接待費預(yù)算用非財政補助資金列支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市第一中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年減少30,000.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年減少30,000.00元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費較上年無變化，原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比，減少的原因是：本年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算用非財政補助資金列支。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市第一中學(xué)共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排675,168.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排579,600.00元。重點項目具體如下：

1.重點項目一：文星中學(xué)公辦生高中生均公用經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排579,600.00元，項目績效目標(biāo):下達(dá)民辦高中公辦學(xué)生公用經(jīng)費，用于辦公、差旅、培訓(xùn)等支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市第一中學(xué)屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市第一中學(xué)資產(chǎn)總額307,148,697.34元，其中，流動資產(chǎn)199,808,926.06元，固定資產(chǎn)101,765,631.95元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,000.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)5,571,136.33元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加106,669.46 元，其中：流動資產(chǎn)減少328,177.67元，固定資產(chǎn)增加575,002.69元，在建工程增加3,000.00元，其他資產(chǎn)減少143,155.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200336000200111