| 索引號(hào) | 01526039-0/20241031-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 08:41:41 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002001000
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.負(fù)責(zé)對(duì)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模。
2.制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專(zhuān)款的分配、管理；監(jiān)測(cè)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
4.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐資金、寄宿生生活補(bǔ)助等工作。
5.指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
6.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
7.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。
8.負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
9.負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)基金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)青少年工作委員會(huì)和關(guān)心下一代成長(zhǎng)工作委員會(huì)的工作，保證國(guó)家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、支書(shū)辦公室、黨政辦公室、教務(wù)科研處、德育安全處、總務(wù)項(xiàng)目處。
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制242人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制242人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員212人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員106人（離休0人，退休106人）。
年末其他人員17人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員17人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生3,001人。年末遺屬29人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)42,353,577.46元。其中：財(cái)政撥款收入42,352,068.47元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,508.99元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加69,286.12元，增長(zhǎng)0.16%。其中：財(cái)政撥款收入增加67,777.13元，增長(zhǎng)0.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入純?cè)?,508.99元。主要原因是：
1.農(nóng)民工工資保證金利息，其他收入增加1,508.99元。
2.2023年我單位減少事業(yè)人員6人，其中：新招錄人員8人，調(diào)入2人，退休9人，調(diào)出7人，因人員減少導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少645,887.38元。因大力保障單位運(yùn)行導(dǎo)致義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)收入增加，及公益性崗位補(bǔ)貼增加713,664.51元。最終財(cái)政撥款收入增加67,777.13元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)42,352,068.47元。其中：基本支出33,646,495.72元，占總支出的79.44%；項(xiàng)目支出8,705,572.75元，占總支出的20.56%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加67,777.13元，增長(zhǎng)0.16%。其中：基本支出減少645,887.38元，下降1.88%；項(xiàng)目支出增加713,664.51元，增長(zhǎng)8.93%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：2023年我單位減少事業(yè)人員6人，其中：新招錄人員8人，調(diào)入2人，退休9人，調(diào)出7人，因人員減少導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出減少645,887.38元。因大力保障單位運(yùn)行導(dǎo)致義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出增加，及公益性崗位補(bǔ)貼增加使項(xiàng)目支出增加713,664.51元，總支出較去年增加67,777.13元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出33,646,495.72元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出33,144,972.85元，占基本支出的98.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)501,522.87元，占基本支出的1.49％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,705,572.75元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出2,198,517.40元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展。
2.營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出2,537,180.95元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，提高資金使用效益，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
3.學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出1,959,350.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
4.校舍建設(shè)類(lèi)資金358,800.00元，主要用于學(xué)校校舍建設(shè)，改善學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。
5.公益性崗位補(bǔ)貼支出267,750.00元，主要用于公益性崗位人員工資。
6.撫恤金支出901,874.40元，主要用于死亡退休教師一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)。
7.義務(wù)教育課后服務(wù)資金支出482,100.00元，主要用于補(bǔ)助開(kāi)展課后服務(wù)教師服務(wù)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42,352,068.47元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加67,777.13元，增長(zhǎng)0.16%，主要原因是2023年我單位減少事業(yè)人員6人，其中：新招錄人員8人，調(diào)入2人，退休9人，調(diào)出7人，因人員減少導(dǎo)致本單位今年人員經(jīng)費(fèi)支出減少645,887.38元，基本支出減少645,887.38元。因大力保障單位運(yùn)行導(dǎo)致義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出增加，及公益性崗位補(bǔ)貼支出增加使項(xiàng)目支出增加713,664.51元，總支出較去年增加67,777.13元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出39,899,618.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.21%。主要用于工資福利支出31,862,147.39元；商品和服務(wù)支出3,205,743.27元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4,496,530.95元；資本性支出335,197.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,951,378.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.61%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出524,813.12元；公益性崗位補(bǔ)貼支出267,750.00元；死亡撫恤1,154,905.40元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出501,071.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)320,279.18元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助174,232.16元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,560.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為3,494.22元，完成年初預(yù)算的14.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為3,494.22元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的14.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為3,494.22元，完成年初預(yù)算的14.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為3,494.22元，完成年初預(yù)算的14.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位年初因公出國(guó)（境）費(fèi)支出未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為3,494.22元，完成預(yù)算的14.71%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為3,494.22元，完成預(yù)算的14.71%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)使用頻率減少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6,794.78元，下降66.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6,794.78元，下降66.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3,494.22元，較上年支出減少6,794.78元，下降66.04%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3,494.22元，較上年減少6,794.78元，下降66.04%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，減少用車(chē)次數(shù)?。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：2023年無(wú)公務(wù)接待發(fā)生和支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于下校開(kāi)展考核，業(yè)務(wù)檢查等公務(wù)出差所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是我單位屬于全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額89,739,705.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,791,874.72元，固定資產(chǎn)75,530,663.34元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,232,853.82元（凈值），其他資產(chǎn)4,184,313.20元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,142,187.91 元，其中固定資產(chǎn)減少2,783,586.66 元。處置房屋建筑物184.00平方米，賬面原值10,000.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)66.00項(xiàng)，賬面原值428,702.6元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋410.83平方米，賬面原值777,753.34元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入281,083.37元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購(gòu)支出總額141,650.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出141,650.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額141,650.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額141,650.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002001111
