| 索引號 | 01526039-0/20241031-00008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 08:42:15 |
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監(jiān)督索引號53052200336001301000
騰沖市青少年校外活動中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市青少年校外活動中心是集教育培訓、文化娛樂、社會服務為一體的綜合性校外教育陣地，是促進青少年全面發(fā)展的實踐課堂。業(yè)務和宗旨為“為廣大青少年提供豐富多彩的課外活動，注重創(chuàng)新精神和實踐能力的培養(yǎng)。”
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年騰沖市青少年校外活動中心重點工作有以下三項：
抓教職工思想教育和業(yè)務培訓工作；抓培訓班教學質量和單位管理工作；抓開展活動的策劃和實施工作，一是開展公益性工作。學雷鋒志愿服務站共開展公益性活動10場次，受益青少年達12000萬人次。未成年人心理健康輔導站開展團體心理輔導82場次，受益青少年達約3萬人次。二是開展展演活動。組織全市青少年學生共開展展演活動5場次，參與學生1800人次。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市青少年校外活動中心共設置4個內設機構，包括：辦公室、培訓部、教研部、
后勤部。
騰沖市青少年校外活動中心為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市青少年校外活動中心作為二級預算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）騰沖市青少年校外活動中心人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市青少年校外活動中心2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市青少年校外活動中心2023年度無一般公共預算財政撥款項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。
騰沖市青少年校外活動中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市青少年校外活動中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市青少年校外活動中心2023年度無財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出，故《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
騰沖市青少年校外活動中心2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出，故《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表。
騰沖市青少年校外活動中心2023年度無項目支出，故《2023年度項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市青少年校外活動中心2023年度收入合計747,401.25元。其中：財政撥款收入747,317.31元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入83.94元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少40,400.19元，下降5.13%。其中：財政撥款收入減少40,484.13元，下降5.14%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加83.94元，較上年純增83.94元。主要原因，一是2023年我單位事業(yè)人員減少1人，人員支出減少，導致收入合計減少40,400.19元。二是稅務局返還的單位代扣個人所得稅手續(xù)費增加，導致我單位2023年收到的其他收入較上年增加83.94元。
二、支出決算情況說明
騰沖市青少年校外活動中心2023年度支出合計814,293.31元。其中：基本支出814,293.31元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加26,491.87元，增長3.36%。其中：基本支出增加26,491.87元，增長3.36%；項目支出0.00元，較上年無增減變動；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是我單位2023年辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出增加，導致支出合計增加26,491.87元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市青少年校外活動中心正常運轉的日常支出814,293.31元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出728,305.80元，占基本支出的89.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費85,987.51元，占基本支出的10.56％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市青少年校外活動中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市青少年校外活動中心2023年度一般公共預算財政撥款支出747,317.31元,占本年支出合計的91.77%。與上年相比減少
40,484.13元，下降5.14%,主要原因是2023年我單位事業(yè)人員減少1人，人員支出減少，導致支出減少40,484.13元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
5.教育（類）支出717,044.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.95%。主要用于工資福利支出698,032.94元，商品和服務支出19,011.51元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出17,715.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.37%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17,715.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出12,557.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.68%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出12,557.66元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。本單位無此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。本單位無此事項。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。本單位無此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。本單位無此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市青少年校外活動中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較年初預算數無增減變動。主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元,年初未安排預算。原因是我單位年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數為0.00元，年初未安排預算。其中: 公務用車購置費支出決算為0.00 元，年初未安排預算，原因是我單位本年未購置公務用車，未發(fā)生相關業(yè)務；公務用車運行維護費支出決算數為0.00元，年初未安排預算，原因是我單位本年無公務用車，無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2023年公務接待費支出決算為0.00元,年初未安排預算。原因是我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格公務活動開支范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，本年無公務接待相關業(yè)務發(fā)生。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；2023年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。主要原因：
1.2023年因公出國(境) 費支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是本年我單位無因公出國(境)相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數為0.00元，較上年無增減變動。其中: 公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算數為0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年無公務用車，無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2023年公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市青少年校外活動中心2023年機關運行經費支出0.00元，較上年無增減變動,主要原因是騰沖市青少年校外活動中心為全額撥款的事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市青少年校外活動中心資產總額1,608,406.19元，其中，流動資產169,419.30元，固定資產1,438,985.89元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少161,540.83元，其中固定資產減少105,518.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產55項，賬面原值192,758.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市青少年校外活動中心政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市青少年校外活動中心無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336001301111
