| 索引號 | 01526039-0/20241031-00012 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 08:45:22 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336000601000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第六中學為財政撥款事業(yè)單位，業(yè)務宗旨和職能：普及初中義務教育，實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。貫徹執(zhí)行國家教學大綱，負責思想教育、教學方法的科學探索和改革研究工作，進行教育教學質(zhì)量分析，不斷提高教育教學質(zhì)量。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.認真開展師德師風學習教育活動，全面貫徹教育方針，努力提高教育教學質(zhì)量。
2.抓好安全工作，認真學習上級各項法規(guī)政策，把各級安全工作會議精神落實到位，保證學校未出現(xiàn)任何重、特大安全事故。
3.開展教育教學研究活動。積極倡導課題深研究，組織教師對教育教學和管理中的難點和熱點問題開展研究，提倡行動研究，注重研究的可操作性與實效性。
4.開展教師培訓活動。規(guī)范教師培訓制度，組織教職工開展師德培訓，加強繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓方案認真實施校本培訓工作，努力提升教師整體素質(zhì)。
5.開展學校后勤服務活動。加強校產(chǎn)管理，規(guī)范校產(chǎn)的購入、登記、出借、報損、核查和入帳手續(xù)，做到賬物相符、帳帳相符。
6.規(guī)范財務管理，嚴格執(zhí)行有關收費規(guī)定，及時公示收費項目和標準。
7.制定和完善學校規(guī)章制度建設及其他教育管理活動。健全組織結構，完善管理制度，建立起一套適合本校實際的學校管理制度，實現(xiàn)依法辦學、依法行政，促進教育教學工作的開展。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市第六中學共設置8個內(nèi)設機構，包括：辦公室、教務處、安全辦、總務處、校團委、教科室、財務室、工會。
騰沖市第六中學為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市第六中學作為二級預算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市第六中學2023年末實有人員編制95人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制95人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員92人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1,080人。年末遺屬7人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第六中學2023年度無政府性基金預算財政撥款入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市第六中學2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第六中學2023年度收入合計18,386,039.87元。其中：財政撥款收入17,764,750.36元，占總收入的96.62%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入621,289.51元（含教育收費621,289.51元），占總收入的3.38%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少38,548.23元，下降0.21%。其中：財政撥款收入增加182,354.25元，增長1.04%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變化；事業(yè)收入減少220,902.48元，下降26.23%；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變化；其他收入0.00元，較上年無增減變化。財政撥款收入比上年增加182,354.25元，主要原因是財政加大對教育撥款，學校高中生均公用經(jīng)費增加182,354.25元（其中：印刷費增加28,410.00元；培訓費增加85,846.75元；辦公費增加68,097.50元）；事業(yè)收入比上年減少220,902.48元，其主要原因為高中往城中集中辦學，不招高一學生導致事業(yè)收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市第六中學2023年度支出合計18,386,039.87元。其中：基本支出15,948,326.97元，占總支出的86.74%；項目支出2,437,712.90元，占總支出的13.26%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少38,548.23元，下降0.21%。其中：基本支出增加123,590.74元，增長0.78%；項目支出減少162,138.97元，下降6.24%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變化；經(jīng)營支出增0.00元，較上年無增減變化；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變化。主要原因為：一是財政加大對教育撥款，學校高中生均公用經(jīng)費增加，導致基本支出增加123,590.74元(其中：印刷費增加28,410.00元；維修費增加95,180.74元）；二是高中往城中集中辦學，學生人數(shù)減少，導致相應的學生補助資金（項目支出）減少162,138.97元(其中：高中國家助學金減少140,870.00元；脫貧家庭補助資金減少21,268.97元）。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市第六中學正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,948,326.97元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14,390,784.98元，占基本支出的90.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,557,541.99元，占基本支出的9.77％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市第六中學為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,437,712.90元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.按照騰財教〔2023〕10、15、81號文件規(guī)定，支付學生營養(yǎng)改善計劃補助資金493,968.28元，主要用于義務教育學校營養(yǎng)改善計劃,提高資金使用效益,推進義務教育均衡發(fā)展。
2.按照騰財教〔2023〕20、89號文件規(guī)定，支付初中家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金251,865.00元，主要用于幫助初中家庭經(jīng)濟困難學生順利就學，提升義務教育鞏固率。
3.按照騰財教〔2023〕11、92號等文件規(guī)定，支付高中國家助學金及脫貧家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金463,000.00元，主要用于幫助高中家庭經(jīng)濟困難學生順利完成學業(yè)，升入高等學校。
4.按照騰財預〔2023〕148號文件規(guī)定，支付撫恤金302,486.00元，主要用于死亡職工的一次性撫恤金。
5.按照騰財教〔2023〕16、38號義務教育公用經(jīng)費文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費572,901.98元，主要用于義務教育階段學校管理及正常運轉(zhuǎn)，促進義務教育發(fā)展。
6.按照騰財教〔2023〕12、36號普通高中生均公用經(jīng)費文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費353,491.64元，主要用于高中教育階段學校管理及正常運轉(zhuǎn)，促進高中教育發(fā)展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市第六中學2023年度一般公共預算財政撥款支出17,764,750.36元,占本年支出合計的96.62%。與上年相比增加182,354.25元，增長1.04%,主要原因是財政加大對教育撥款，學校高中生均公用經(jīng)費增加（其中：印刷費增加28,410.00元；培訓費增加85,846.75元；辦公費增加68,097.50元），導致一般公共預算財政撥款增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
5.教育（類）支出16,954,098.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.44%。主要用于學校人員經(jīng)費支出及日常公用支出。其中初中教育支出9,585,624.57元，占總支出的56.54%;高中教育支出7,351,576.23元，占總支出的43.36%;特殊教育支16,897.80元,占總支出的0.10%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
8.社會保障和就業(yè)（類）支出597,317.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.36%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;
9.衛(wèi)生健康（類）支出213,334.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.20%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助支出。其中事業(yè)單位醫(yī)療支出138,972.27元，占支出的65.14%；公務員醫(yī)療補助支出71,440.96元，占支出的33.49%;其他事業(yè)單位醫(yī)療支出2,920.85元，占支出的1.37%;
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項;
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10,000.00元，決算為5,078.93元，完成年初預算的50.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算5,000.00元，決算為2,338.93元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的46.05%，完成年初預算的46.78%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為2,740.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的53.95%，完成年初預算的54.80%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,740.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元，年初未安排預算），國（境）外接待費支出決算0.00元，年初未安排預算。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市第六中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為5,078.93元，完成年初預算的50.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為5,000.00元，決算為2,338.93元，完成年初預算的46.05%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為2,740.00元，完成年初預算的53.95%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為5,000.00元，支出決算數(shù)為2,338.93元，完成預算的46.05%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年購置公務用車0輛，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5,000.00元，支出決算數(shù)為2,338.93元，完成預算的46.05%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位公務用車使用時間長遠，車況不佳，出車率低，基本處于停置狀態(tài)，每年產(chǎn)生的費用為保險費用及少量燃油費。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為5,000.00元，支出決算為2,740.00元，完成年初預算的53.95%。原因是我單位嚴格執(zhí)行公務接待的相關規(guī)定，包括接待標準、陪餐人數(shù)、控制外出就餐等措施，導致實際發(fā)生數(shù)小于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,374.93元，增長87.83%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少221.07元，下降8.64%；公務接待費支出決算增加2,596.00元，增長1,802.78%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算2,338.93元，較上年支出減少221.07元，下降8.64%。其中:公務用購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是：本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為2,338.93元，較上年減少221.07元，下降8.64%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因：使用時間長遠，車況不佳，出車率低，基本處于停置狀態(tài)。
3.2023年公務接待支出決算2,740.00元，較上年增加2,596.00元，增長1,802.78%。原因是：我單位上年受疫情影響，資金緊張，發(fā)生的公務接待費無法支付，2023年才支付，導致費用增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。公務用車運行維護支出2,338.93元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于學校開展教育教學所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級檢查工作及教研發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市第六中學2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費預算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市第六中學資產(chǎn)總額42,844,637.11元，其中，流動資產(chǎn)9,554,461.02元，固定資產(chǎn)30,086,998.91元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)（保障性住房）3,203,175.18元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少129,126.89元，其中固定資產(chǎn)增加1,154,564.48元;銀行存款增加263,214.63元;其他應收款減少146,906.00元；在建工程減少1,400,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)165項，賬面原值198,215.11元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市第六中學政府采購支出總額3,655.00元，其中：政府采購貨物支出3,655.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,655.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,655.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市第六中學無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）、機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）、本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336000601111
