| 索引號(hào) | 01526039-0/20241105-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-05 10:18:23 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003501000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校成立于1987年，財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，2021年與騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)合并，成立騰沖市體育發(fā)展中心（加掛騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校牌子），主要職能職責(zé)為：1.為國(guó)家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的，具有良好身體素質(zhì)和一定運(yùn)動(dòng)水平的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員后備人才。2.為開(kāi)展群眾性體育運(yùn)動(dòng)培養(yǎng)技術(shù)骨干。3.輔導(dǎo)全市各訓(xùn)練點(diǎn)的業(yè)余訓(xùn)練。4.規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展，抓好訓(xùn)練、競(jìng)賽工作，組織開(kāi)展好我市各類(lèi)運(yùn)動(dòng)會(huì)。5.廣泛開(kāi)展體育交流與合作。6.完成好上級(jí)交辦的其它工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全面夯實(shí)體育后備人才培養(yǎng)體系，努力推進(jìn)競(jìng)技體育提質(zhì)。一是以抓實(shí)青少年夏冬訓(xùn)入手，不斷夯實(shí)我市青少年重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)體育項(xiàng)目。二是深入推進(jìn)“選星計(jì)劃”在我市實(shí)施。通過(guò)邀請(qǐng)省市體育部門(mén)選材專(zhuān)家到騰指導(dǎo)和選派教練外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的方式，不斷增強(qiáng)教練員專(zhuān)項(xiàng)選材能力。三是堅(jiān)持高水平運(yùn)動(dòng)員專(zhuān)項(xiàng)提升和文化升學(xué)兩條腿走路，一批批德才兼?zhèn)涞倪\(yùn)動(dòng)員實(shí)現(xiàn)階段目標(biāo)。四是開(kāi)展運(yùn)動(dòng)員注冊(cè)工作，為參加省級(jí)比賽做準(zhǔn)備。五是整合資源，推進(jìn)體育項(xiàng)目競(jìng)技水平均衡發(fā)展，足球、冰雪、攀巖等項(xiàng)目在運(yùn)動(dòng)員培養(yǎng)輸送和參賽成績(jī)上有新突破。
2.以老體為典范，推動(dòng)群眾體育發(fā)展。一是抓培訓(xùn)推廣，提升中老年人體育健身質(zhì)量。二是舉辦中老年賽事活動(dòng)，以賽促練，吸引更廣泛人群參與老年體育活動(dòng)。三是積極組隊(duì)參加上級(jí)的比賽活動(dòng)，并取得優(yōu)異成績(jī)。四是以協(xié)會(huì)為組織，以比賽為杠桿，促進(jìn)體育交流。
3.發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。立足騰沖優(yōu)勢(shì)，積極謀劃、強(qiáng)化宣傳、轉(zhuǎn)變?nèi)罕娤M(fèi)觀念、努力推進(jìn)我市體育產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。一是舉辦門(mén)球、足球、大眾籃球、徒步、釣魚(yú)、自行車(chē)、馬拉松等比賽活動(dòng)，推動(dòng)體育+旅游+文化融合發(fā)展，打造多業(yè)態(tài)體驗(yàn)式經(jīng)濟(jì)體，助推鄉(xiāng)村振興。二是引進(jìn)華體、恒益等企業(yè)，在騰沖謀篇布局，通過(guò)提升體育基礎(chǔ)設(shè)施和將體育融入其他業(yè)態(tài)吸引更廣泛人群消費(fèi)體育。三是把握云南省舉辦體育產(chǎn)業(yè)大會(huì)、全國(guó)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)等國(guó)家級(jí)重大行業(yè)活動(dòng)舉辦的機(jī)遇，積極推介宣傳，與知名企業(yè)云南行知簽訂框架合作協(xié)議。
4.深化體教融合，推動(dòng)青少年體育發(fā)展。一是抓培訓(xùn)，提升體育師資綜合能力。二是建立青少年賽事體系。以“奔跑吧·少年”為主題，組織開(kāi)展的武術(shù)、田徑、小籃球、中學(xué)生籃球、啦啦操、足球等比賽活動(dòng)，以賽帶練，以賽促訓(xùn)，撬動(dòng)了各級(jí)學(xué)校主題活動(dòng)開(kāi)展。三是加強(qiáng)學(xué)校體育工作，通過(guò)中考體育督導(dǎo)，學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的應(yīng)用等推進(jìn)體育課、體育活動(dòng)和體育社團(tuán)活動(dòng)的規(guī)范開(kāi)展。四是引進(jìn)社會(huì)力量入校開(kāi)展足球、輪滑、籃球、圍棋等體育幫教，提升校園體育供給，補(bǔ)助師資不足。五是規(guī)范校外體育機(jī)構(gòu)管理，為青少年提供校外體育服務(wù)，滿(mǎn)足健身需求。六是整合體校、學(xué)校資源，開(kāi)展學(xué)校業(yè)余訓(xùn)練指導(dǎo)服務(wù)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
(二）決算單位構(gòu)成
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員6人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年度收入合計(jì)2,487,318.32元。其中：財(cái)政撥款收入2,443,928.52元，占總收入的98.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入43,389.80元，占總收入的1.74%。與上年相比，收入合計(jì)增加141,927.66元，增長(zhǎng)6.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加117,618.16元，增長(zhǎng)5.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變化；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變化；其他收入增加24,309.50元，增長(zhǎng)127.41%。主要原因是：一是工資福利收入在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)增加60,010.65元；二是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入彩票公益金安排的支出增加57,607.51元；三是場(chǎng)館低收費(fèi)開(kāi)放收入增加致其他收入增加24,309.50元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年度支出合計(jì)2,443,948.52元。其中：基本支出1,788,426.84元，占總支出的73.18%；項(xiàng)目支出655,521.68元，占總支出的26.82%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加117,638.16元，增長(zhǎng)5.06%。其中：基本支出增加60,010.65元，增長(zhǎng)3.47%；項(xiàng)目支出增加57,627.51元，增長(zhǎng)9.64%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變化。主要原因是：一是工資福利收入在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)增加60,010.65元；二是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入彩票公益金安排的支出增加57,607.51元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,788,426.84元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,721,250.31元，占基本支出的96.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)67,176.53元，占基本支出的3.76％。人均情況為5,598.05元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出655,521.68元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款用于體育事業(yè)的彩票公益金支出559,501.68元，用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出96,000.00元，主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、后備人才培養(yǎng)生活補(bǔ)助等。群眾體育支出20.00元，主要用于購(gòu)支票支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,788,426.84元，占本年支出合計(jì)的73.18%。與上年相比增加60,010.65元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因是人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)增加60,010.65元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出1,396,202.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.07%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1,329,025.94元和公用經(jīng)費(fèi)支出67,176.53元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出247,545.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.84%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出201,215.36元和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出46,329.96元
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出144,679.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.09%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)88,626.24元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53,680.62元及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,372.19元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，全年預(yù)算數(shù)為2000.00元，決算為337.00元(其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出337.00元)，完成預(yù)算的16.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，全年預(yù)算數(shù)為2000.00元，決算為337.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算337.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），支出資金為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款彩票公益金，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，全年預(yù)算為2000.00元，支出決算為337.00元，完成全年預(yù)算的16.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，全年預(yù)算為2000.00元，支出決算為337.00元，完成全年預(yù)算數(shù)的16.85%，主要原因是我部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年減少475.00元，下降58.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)較上年減少475.00元，下降58.50%。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年減少475.00元，主要原因是我部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(四) 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng),主要原因是：騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校屬于全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校資產(chǎn)總額4,074,683.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)62,553.28元（其中：財(cái)政代管資金103.18元，場(chǎng)館低收費(fèi)開(kāi)放收入62,450.10元），固定資產(chǎn)4,012,130.60元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,369.80元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋280平方米，賬面原值4,880,444.32元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入30,670.2元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校政府采購(gòu)支出總額900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出900.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額900.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額900.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003501111
