| 索引號(hào) | 01526039-0/20241105-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-05 10:28:34 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002101000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
2.實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，為鎮(zhèn)政府對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的建議以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
4.統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)，使用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)。參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測(cè)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。保證我鎮(zhèn)中小學(xué)義務(wù)教育各種經(jīng)費(fèi)的每一分錢(qián)，都用在了學(xué)校保工資、保安全、保運(yùn)轉(zhuǎn)上。
5.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策。
2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，管理，監(jiān)測(cè)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
3.指導(dǎo)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
4.主管全鎮(zhèn)教師工作，組織全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。
5.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)科研處、德育安全處、總務(wù)項(xiàng)目處。
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制187人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制187人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員180人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員119人（離休0人，退休119人）。
年末其他人員35人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員35人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生2,268人。年末遺屬13人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)37,495,391.55元。其中：財(cái)政撥款收入37,495,391.55元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少874,555.56元，下降2.28%。其中：財(cái)政撥款收入減少183,501.48元，下降0.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變化；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變化；其他收入減少691,054.08元，下降100%。主要原因是：
1.工資福利支出增加5,294.99元。其中：在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)減少1,070,653.54元，2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加1,075,948.53元。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少428,282.78元。其中：因退休死亡人員較上年減少3人，撫恤金減少264,108.00元；因受助人數(shù)減少導(dǎo)致生活補(bǔ)助減少164,174.78元。
3.日常公用經(jīng)費(fèi)增加281,976.31元。其中：辦公費(fèi)增加275,889.78元，印刷費(fèi)減少70,595.08元，水費(fèi)增加3,794.00元，電費(fèi)減少19,668.41元，物業(yè)管理費(fèi)增加12,514.00元，差旅費(fèi)增加78,634.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加497,213.77元，會(huì)議費(fèi)增加42,852.13元，培訓(xùn)費(fèi)增加145,749.22元，公務(wù)接待費(fèi)減少491.00元，勞務(wù)費(fèi)減少605,307.08元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少106,426.35元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少8,091.27元，其他交通費(fèi)增加8,780.00元，其他商品服務(wù)支出增加27,128.60元。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資本性支出較上年減少42,490.00元。其中：校舍建設(shè)資金減少80,000.00元；辦公設(shè)備購(gòu)置增加37,510.00元。
5.2023年其他資金較上年減少691,054.08元。其中：財(cái)政代管辦公費(fèi)資金減少20,000.00元，財(cái)政代管伙食費(fèi)等資金減少671,054.08元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)37,495,391.55元。其中：基本支出29,708,028.09元，占總支出的79.23%；項(xiàng)目支出7,787,363.46元，占總支出的20.77%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少874,555.56元，下降2.28%。其中：基本支出減少1,697,162.16元，下降5.40%；項(xiàng)目支出增加822,606.60元，增長(zhǎng)11.81%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：
1.工資福利支出增加5,294.99元（基本支出增加5,294.99元）。其中：在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)減少1,070,653.54元，2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加1,075,948.53元。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少428,282.78元（其中：基本支出增加28,956.00元，項(xiàng)目支出減少457,238.78元）。因退休死亡人員較上年減少3人，撫恤金減少264,108.00元；因受助人數(shù)減少導(dǎo)致生活補(bǔ)助減少164,174.78元。
3.日常公用經(jīng)費(fèi)增加281,976.31元（其中：基本支出減少1,061,759.07元，項(xiàng)目支出增加1,343,735.38元）。其中：辦公費(fèi)增加275,889.78元，印刷費(fèi)減少70,595.08元，水費(fèi)增加3,794.00元，電費(fèi)減少19,668.41元，物業(yè)管理費(fèi)增加12,514.00元，差旅費(fèi)增加78,634.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加497,213.77元，會(huì)議費(fèi)增加42,852.13元，培訓(xùn)費(fèi)增加145,749.22元，公務(wù)接待費(fèi)減少491.00元，勞務(wù)費(fèi)減少605,307.08元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少106,426.35元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少8,091.27元，其他交通費(fèi)增加8,780.00元，其他商品服務(wù)支出增加27,128.60元。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資本性支出較上年減少42,490.00元（其中：基本支出增加21,400.00元，項(xiàng)目支出減少63,890.00元）。其中：校舍建設(shè)資金減少80,000.00元；辦公設(shè)備購(gòu)置增加37,510.00元。
5.2023年其他資金較上年減少691,054.08元（基本支出減少691,054.08元）。其中：財(cái)政代管辦公費(fèi)資金減少20,000.00元，財(cái)政代管伙食費(fèi)等資金減少671,054.08元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29,708,028.09元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出28,971,881.28元，占基本支出的97.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)736,146.81元，占基本支出的2.48％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,787,363.46元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：
1.鄉(xiāng)村少年宮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出60,000.00元，用于豐富學(xué)生課間生活，培養(yǎng)學(xué)生興趣愛(ài)好，提高學(xué)生身體素質(zhì)。
2.校舍建設(shè)類(lèi)資金支出1,266,110.00元，主要用于學(xué)校校舍建設(shè)，改善學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。
3.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出2,887,587.39元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展。
4.營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出2,220,273.07元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃,提高資金使用效益,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
5.學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出986,925.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
6.事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助支出366,468.00元，主要用于發(fā)放退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)，有效緩解了因職工死亡給予的家庭帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)困難。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,435,391.55元,占本年支出合計(jì)的99.84%。與上年相比減少93,501.48元，下降0.25%,主要原因是：
1.工資福利支出增加5,294.99元。其中：在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)減少1,070,653.54元，2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加1,075,948.53元。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少428,282.78元。其中：因退休死亡人員較上年減少3人，撫恤金減少264,108.00元；生活補(bǔ)助減少164,174.78元。
3.日常公用經(jīng)費(fèi)增加371,976.31元。其中：辦公費(fèi)增加371,889.78元，印刷費(fèi)減少70,595.08元，水費(fèi)增加3,794.00元，電費(fèi)減少19,668.41元，物業(yè)管理費(fèi)增加12,514.00元，差旅費(fèi)增加78,634.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加491213.77元，會(huì)議費(fèi)增加42,852.13元，培訓(xùn)費(fèi)增加145,749.22元，公務(wù)接待費(fèi)減少491.00元，勞務(wù)費(fèi)減少605,307.08元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少106,426.35元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少8,091.27元，其他交通費(fèi)增加8,780.00元，其他商品服務(wù)支出增加27,128.60元。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資本性支出較上年減少42,490.00元。其中：校舍建設(shè)資金減少80,000.00元；辦公設(shè)備購(gòu)置增加37,510.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出35,857,079.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.78%。主要用于學(xué)前教育支出3,114,155.80元，小學(xué)教育支出21,694,328.89元，初中教育支出10,920,423.01元，特殊學(xué)校教育支出128,172.28元。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,130,703.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.02%。主要用于事業(yè)單位離退休支出14,100.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出465,397.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出68,802.23元，公益性崗位補(bǔ)貼支出96,250.00元，死亡撫恤支出486,154.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出447,607.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.20%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出280,181.66元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出161,608.80元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,817.44元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,750.00元，決算為1,295.00元，完成年初預(yù)算的4.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為1,295.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的25.90%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,295.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,750.00元，支出決算為1,295.00元，完成年初預(yù)算的4.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為1,295.00元，完成年初預(yù)算的25.90%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度本單位車(chē)輛已報(bào)損核銷(xiāo)，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為1,295.00元，完成年初預(yù)算的25.90%。原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求壓縮公務(wù)接待支出，上級(jí)部門(mén)及外單位人員到校交流檢查工作都按要求交納伙食費(fèi)，盡量安排在學(xué)校食堂就餐，公務(wù)接待費(fèi)用隨之減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少8,582.27元，下降86.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少8,091.27元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少491.00元，下降27.49%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出減少8,091.27元，下降100.00%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是：本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出減少8,091.27元。主要原因是：本年度本單位車(chē)輛已報(bào)損核銷(xiāo)，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,295.00元，較上年減少491.00元，下降27.49%。原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求壓縮公務(wù)接待支出，上級(jí)部門(mén)及外單位人員到校交流檢查工作都按要求交納伙食費(fèi)，盡量安排在學(xué)校食堂就餐，公務(wù)接待費(fèi)用隨之減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)交流檢查發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。因接待任務(wù)減少，加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是我單位屬于全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額94,468,294.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,535,532.16元，固定資產(chǎn)79,535,112.22元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程8,397,628.06元，無(wú)形資產(chǎn)22.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,139,367.70元，其中固定資產(chǎn)減少2,060,811.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值68,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購(gòu)支出總額40,061.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40,061.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額40,061.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額40,061.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002101111
