| 索引號 | 01526039-0/20241105-00013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-05 10:41:35 |
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監(jiān)督索引號53052200336001901000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
2.實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育和學(xué)前教育，為鄉(xiāng)政府對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議，研究提出全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作；組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。
4.統(tǒng)籌管理全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)，使用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)。參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，管好用好各種經(jīng)費(fèi)，使其發(fā)揮出最大效益，使學(xué)校的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從而有效促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高。
5.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；
6.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一年來，在上級黨委、政府和教育主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記對教育重要講話精神為引領(lǐng)，以努力辦好人民滿意的教育為宗旨，全面落實(shí)“五項(xiàng)管理”和“雙減”政策，狠抓常規(guī)管理，努力實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理規(guī)范化、科學(xué)化，努力提升教育教學(xué)質(zhì)量。
1.始終堅(jiān)持黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。中心學(xué)校黨總支始終把思想政治工作作為一項(xiàng)基本任務(wù)，寓思想政治工作于教育服務(wù)管理之中，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以教育工作為中心，抓牢思想建設(shè)，規(guī)范組織建設(shè)，抓實(shí)黨務(wù)常規(guī)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
2.多舉措分層次開展教師隊(duì)伍建設(shè)。一是抓學(xué)校班子隊(duì)伍建設(shè)，打造一支廉潔自律、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)集體；二是抓黨員教師隊(duì)伍建設(shè)，打造一支率先垂范、嚴(yán)于律己的黨員教師隊(duì)伍；三是抓教師隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)建一個師德優(yōu)良，業(yè)務(wù)熟練的教師群體；四是抓班主任隊(duì)伍建設(shè)，造就一支工作規(guī)范、方法藝術(shù)的班主任隊(duì)伍。
3.始終扎實(shí)抓好安全工作。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》、《云南省學(xué)校安全管理?xiàng)l例》等安全法規(guī)，依法依范抓好學(xué)校安全工作，努力提升校園安全管理水平，全力維護(hù)師生平安、校園和諧穩(wěn)定；二是始終堅(jiān)持“以人為本”的思想，認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針。認(rèn)真及時貫徹落實(shí)教育局安全工作會議、文件精神；三是工作中切實(shí)做到五個到位，即制度建設(shè)到位、宣傳教育到位、“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”到位、檢查督促到位、整改落實(shí)，痕跡記錄到位。一年來，全鄉(xiāng)學(xué)校安全工作有序開展，師生平安。
4.扎實(shí)開展財(cái)務(wù)工作：
（1）根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)的需要，年初實(shí)事求是地做好預(yù)算，把學(xué)校維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)和保證事業(yè)發(fā)展的建設(shè)經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)，及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理，認(rèn)真填報(bào)各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時向各部門報(bào)送。完成了往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。年末及時做好部門決算工作。
（2）做好非稅收入資金管理，收入及時上繳財(cái)政，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。
（3）健全財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制，積極開展內(nèi)控機(jī)制的建立和完善工作。
（4）嚴(yán)格教育經(jīng)費(fèi)支出管理。經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按規(guī)定的開展范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，保障資金安全，提高資金使用效益。教育經(jīng)費(fèi)主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)競賽、教學(xué)質(zhì)量提升及辦公、水費(fèi)、電費(fèi)、會議、印刷、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動、差旅、郵電、教育信息化網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，儀器設(shè)備及圖書資料等購置，學(xué)生課桌椅、床鋪、食堂設(shè)施設(shè)備的零星補(bǔ)充購置及維修維護(hù)，房屋、建筑物、校園內(nèi)道路、圍墻、大門、運(yùn)動場地、教室內(nèi)講臺及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)，學(xué)校勤工儉學(xué)購買生產(chǎn)設(shè)備和工具，校園綠化美化、校園文化建設(shè)，學(xué)生活動費(fèi)，校方責(zé)任保險(xiǎn)等。
（5）認(rèn)真開展會計(jì)核算工作，會計(jì)科目使用力求規(guī)范；會計(jì)檔案資料及時歸檔；規(guī)范管理財(cái)務(wù)印鑒章、財(cái)政票據(jù)、現(xiàn)金、銀行賬戶。
（6）進(jìn)一步建立健全資產(chǎn)使用、新增、核消、報(bào)損報(bào)廢等內(nèi)控制度。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)科研處、德育安全處、總務(wù)項(xiàng)目處。
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校為二級預(yù)算單位，納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制218人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制218人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員206人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員124人（離休0人，退休124人）。
年末其他人員53人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員53人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2,704人。年末遺屬12人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算支出,因此《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)38,505,801.67元。其中：財(cái)政撥款收入38,501,791.48元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,010.19元，約占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,179,832.25元，下降2.97%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,183,842.44元，下降2.98%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變化；事業(yè)收入較上年無增減變化；經(jīng)營收入較上年無增減變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變化；其他收入增加4,010.19元，純增4,010.19元。主要原因是：
1.工資福利支出增加852,506.83元。其中：在職人數(shù)比上年減少3人（其中：9月退休2人、10月調(diào)出8人，4月調(diào)入1人、9月新參工1人、10月調(diào)入5人，總數(shù)減少3人），致使工資及社會保險(xiǎn)減少190,196.17元；2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加1,042,703.00元。
2.遺屬人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基本支出對個人和家庭的補(bǔ)助增加7,774.00元。
3.日常公用經(jīng)費(fèi)減少1,119,629.14元。其中：辦公費(fèi)增加68,674.54元，水費(fèi)增加1,196.10元，電費(fèi)增加5,669.88元，差旅費(fèi)增加903.00元，維修（護(hù)）費(fèi)減少3,748.80元，會議費(fèi)增加30,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加30,228.00元，勞務(wù)費(fèi)減少1,011,990.00元，工會經(jīng)費(fèi)減少115,368.17元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少389.40元， 其他交通費(fèi)用增加144.00元，其他商品和服務(wù)支出增加26,938.60元，辦公設(shè)備購置費(fèi)減少151,886.89元。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少904,494.13元。其中：因退休死亡人員較上年減少1人，撫恤金減少158,781.60元；因?qū)W生人數(shù)減少，學(xué)生生活補(bǔ)助及營養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)減少80,573.54元；因開展課后延時服務(wù)致補(bǔ)助資金收入增加421,919.55元；財(cái)政加大對教育撥款，學(xué)校義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)增加597,141.46元；因在建項(xiàng)目減少，學(xué)前教育公辦幼兒園班改幼維修改造項(xiàng)目資金減少397,000.00元，校舍建設(shè)資金減少1,340,000.00元；財(cái)政加大對普惠性民辦幼兒園獎補(bǔ)資金撥款，項(xiàng)目款增加52,800.00元。
5.用于體育事業(yè)的彩票公益金支出較上年減少20,000.00元。
6.稅務(wù)局返還辦稅手續(xù)費(fèi)，致使其他收入增加4,010.19元。
二、支出決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)38,505,801.67元。其中：基本支出32,848,929.11元，占總支出的85.31%；項(xiàng)目支出5,656,872.56元，占總支出的14.69%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,179,832.25元，下降2.97%。其中：基本支出減少255,338.12元，下降0.77%；項(xiàng)目支出減少924,494.13元，下降14.05%；上繳上級支出較上年無增減變化；經(jīng)營支出較上年無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變化。主要原因?yàn)椋?/span>
1.基本支出減少的原因?yàn)椋?/span>
（1）工資福利支出增加852,506.83元。其中：在職人數(shù)比上年減少3人（其中：9月退休2人、10月調(diào)出8人，4月調(diào)入1人、9月新參工1人、10月調(diào)入5人，總數(shù)減少3人），致使工資及社會保險(xiǎn)減少190,196.17元；2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加1,042,703.00元。
（2）遺屬人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基本支出對個人和家庭的補(bǔ)助增加7,774.00元。
（3）日常公用經(jīng)費(fèi)減少1,119,629.14元。其中：辦公費(fèi)增加68,674.54元，水費(fèi)增加1,196.10元，電費(fèi)增加5,669.88元，差旅費(fèi)增加903.00元，維修（護(hù)）費(fèi)減少3,748.80元，會議費(fèi)增加30,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加30,228.00元，勞務(wù)費(fèi)減少1,011,990.00元，工會經(jīng)費(fèi)減少115,368.17元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少389.40元， 其他交通費(fèi)用增加144.00元，其他商品和服務(wù)支出增加26,938.60元，辦公設(shè)備購置費(fèi)減少151,886.89元。
（4）其他收入增加，列支辦公費(fèi)增加4,010.19元。
2.項(xiàng)目支出減少的原因?yàn)椋?/span>
（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少904,494.13元。其中：因退休死亡人員較上年減少1人，撫恤金減少158,781.60元；因?qū)W生人數(shù)減少，學(xué)生生活補(bǔ)助及營養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)減少80,573.54元；因開展課后延時服務(wù)致補(bǔ)助資金收入增加421,919.55元；財(cái)政加大對教育撥款，學(xué)校義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)增加597,141.46元；因在建項(xiàng)目減少，學(xué)前教育公辦幼兒園班改幼維修改造項(xiàng)目資金減少397,000.00元，校舍建設(shè)資金減少1,340,000.00元；財(cái)政加大對普惠性民辦幼兒園獎補(bǔ)資金撥款，項(xiàng)目款增加52,800.00元。
（2）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出較上年減少20,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32,848,929.11元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出32,283,131.60元，占基本支出的98.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)565,797.51元，占基本支出的1.72％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,656,872.56元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：
1.事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助支出238,528.80元，主要用于發(fā)放退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)，有效緩解了因職工死亡給予的家庭帶來的經(jīng)濟(jì)困難。
2.支持民辦幼兒園發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出52,800.00元，用于改善民辦幼兒園辦學(xué)條件，提高辦學(xué)質(zhì)量。
3.課后延時服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出421,919.55元，主要用于開展后服務(wù)各項(xiàng)支出，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)中小學(xué)生課后服務(wù)工作，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，減輕學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。
4.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出1,820,036.64元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理和辦公、水電、設(shè)備等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，從而保證教育教學(xué)有序開展，促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展。
5.營養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出2,245,112.57元，主要用于各學(xué)校實(shí)施營養(yǎng)改善計(jì)劃支出，改善學(xué)生的營養(yǎng)狀況，全面提高學(xué)生的身體素質(zhì)，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展。
6.學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出418,475.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
7.校舍建設(shè)類資金460,000.00元，主要用于學(xué)校校舍建設(shè)，改善辦學(xué)條件和學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,501,791.48元,占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年相比減少1,163,842.44元，下降2.93%,主要原因是：
1.工資福利支出增加852,506.83元。其中：在職人數(shù)比上年減少3人（其中：9月退休2人、10月調(diào)出8人，4月調(diào)入1人、9月新參工1人、10月調(diào)入5人，總數(shù)減少3人），致使工資及社會保險(xiǎn)減少190,196.17元；2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加1,042,703.00元。
2.遺屬人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基本支出對個人和家庭的補(bǔ)助增加7,774.00元。
3.日常公用經(jīng)費(fèi)減少1,119,629.14元。其中：辦公費(fèi)增加68,674.54元，水費(fèi)增加1,196.10元，電費(fèi)增加5,669.88元，差旅費(fèi)增加903.00元，維修（護(hù)）費(fèi)減少3,748.80元，會議費(fèi)增加30,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加30,228.00元，勞務(wù)費(fèi)減少1,011,990.00元，工會經(jīng)費(fèi)減少115,368.17元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少389.40元， 其他交通費(fèi)用增加144.00元，其他商品和服務(wù)支出增加26,938.60元，辦公設(shè)備購置費(fèi)減少151,886.89元。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少904,494.13元。其中：因退休死亡人員較上年減少1人，撫恤金減少158,781.60元；因?qū)W生人數(shù)減少，學(xué)生生活補(bǔ)助及營養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)減少80,573.54元；因開展課后延時服務(wù)致補(bǔ)助資金收入增加421,919.55元；財(cái)政加大對教育撥款，學(xué)校義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)增加597,141.46元；因在建項(xiàng)目減少，學(xué)前教育公辦幼兒園班改幼維修改造項(xiàng)目資金減少397,000.00元，校舍建設(shè)資金減少1,340,000.00元；財(cái)政加大對普惠性民辦幼兒園獎補(bǔ)資金撥款，項(xiàng)目款增加52,800.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出37,138,605.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.46%。主要用于：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出31,158,474.25元，其中，學(xué)前教育支出1,611,391.67元，小學(xué)教育支出20,532,574.44元，初中教育支出9,014,508.14元；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出561,787.32元，其中，學(xué)前教育支出304,744.31元，小學(xué)教育支出171,949.57元，初中教育支出85,093.44元；（3）行政事業(yè)項(xiàng)目支出5,418,343.76元，其中，學(xué)前教育支出373,900.00元，小學(xué)教育支出3,157,250.35元，初中教育支出1,887,193.41元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出856,606.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出515,657.92元，死亡撫恤支出340,948.80元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出506,579.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出318,489.22元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出181,644.69元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,445.52元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,350.00元，決算為7,686.29元，完成年初預(yù)算的29.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為7,686.29元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的32.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,600.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,350.00元，支出決算為7,686.29元，完成年初預(yù)算的29.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為7,686.29元，完成年初預(yù)算的32.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,600.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為7,686.29元，完成預(yù)算的32.36%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00 元，年初未安排預(yù)算，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，未發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為7,686.29元，完成預(yù)算的32.36%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制，減少公車的使用率，每年產(chǎn)生的費(fèi)用為保險(xiǎn)費(fèi)用及少量燃油費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,600.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。原因一是我單位建立健全了公務(wù)接待厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，從嚴(yán)控制公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出；三是以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”，所有上級部門及外單位人員到校交流檢查工作都按要求交納伙食費(fèi)，在學(xué)校食堂就餐，未產(chǎn)生其他公務(wù)接待費(fèi)用。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少389.40元，下降4.82%。其中：其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少389.40元，下降4.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國(境) 費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是本年我單位無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為7,686.29元，較上年減少389.40元，下降4.82%。其中: 公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為7,686.29元，較上年減少389.40元，下降4.82%，原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制，減少公車的使用率，每年產(chǎn)生的費(fèi)用為保險(xiǎn)費(fèi)用及少量燃油費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因一是我單位建立健全了公務(wù)接待厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，從嚴(yán)控制公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出；三是以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”，所有上級部門及外單位人員到校交流檢查工作都按要求交納伙食費(fèi)，在學(xué)校食堂就餐，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額69,051,337.50元，其中，流動資產(chǎn)3,366,171.77元，固定資產(chǎn)53,414,346.22元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程12,206,145.55元，無形資產(chǎn)64,673.96元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,638,109.60元，其中固定資產(chǎn)減少1,165,608.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)24項(xiàng)，賬面原值136,315.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校政府采購支出總額155,976.29元，其中：政府采購貨物支出148,290.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出7,686.29元。授予中小企業(yè)合同金額108,486.29元，其中：授予小微企業(yè)合同金額108,486.29元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200336001901111
