| 索引號(hào) | 01526039-0/20241106-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-06 15:56:41 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000501000
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第五中始建于1972年，原名“騰沖縣城關(guān)鎮(zhèn)中學(xué)”，1992年經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，更名為"騰沖縣第五中學(xué)"，2000年認(rèn)定為省二級(jí)一等完全中學(xué)，2013年認(rèn)定為省一級(jí)三等完全中學(xué)，2015年十月更名為“騰沖市第五中學(xué)"，2018年8月學(xué)校整體搬遷至騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)陽(yáng)光小區(qū)140號(hào)，學(xué)校占地140畝。2021年4月認(rèn)定為省一級(jí)二等完全中學(xué)。
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施高中學(xué)歷教育，實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展
3.制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。
4.負(fù)責(zé)全校干部隊(duì)伍建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
6.負(fù)責(zé)組織全校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
7.統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，使用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)。參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測(cè)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。保證我校教育各種經(jīng)費(fèi)的每一分錢，都用在了學(xué)校保工資、保安全、保運(yùn)轉(zhuǎn)上。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年騰沖市第五中學(xué)年末在校高中學(xué)生2,592人，圓滿完成當(dāng)年的教學(xué)和招生任務(wù)。年末教職工176人，退休人員78人。我校在各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，學(xué)校致力以“立德樹人、全面發(fā)展、質(zhì)量?jī)?yōu)異、社會(huì)滿意”為追求；以“遵循規(guī)律，依法治校，服務(wù)社會(huì)，彰顯特色”為指導(dǎo)思想；以“以人為本，教學(xué)相長(zhǎng)，全面發(fā)展”為辦學(xué)理念；以辦滇西和全省25個(gè)邊境縣示范學(xué)校，保山市窗口學(xué)校，騰沖市中學(xué)教科研中心，達(dá)到省一級(jí)一等高完中辦學(xué)水平為最高目標(biāo)；2022-2023年學(xué)年度，我校高中教學(xué)工作都取得了優(yōu)異的教學(xué)成績(jī)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第五中學(xué)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校務(wù)辦公室、黨政辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、團(tuán)委、總務(wù)處、工會(huì)。
騰沖市第五中學(xué)為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市第五中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
(三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市第五中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制143人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制143人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員176人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員78人（離休0人，退休78人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2,592人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第五中學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市第五中學(xué)2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第五中學(xué)2023年度收入合計(jì)31,043,276.42元。其中：財(cái)政撥款收入29,378,841.67元，占總收入的94.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,664,434.75元（教育收費(fèi)），占總收入的5.36%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,307,896.68元，增長(zhǎng)4.40%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,771,590.69元，增長(zhǎng)6.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入減少463,694.01元，下降21.79%；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；其他收入與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因是：
1.我單位財(cái)政撥款收入增1,771,590.69元。其中財(cái)政撥款基本收入增加1,841,024.29元，主要為：一是2023年，我單位1月165名事業(yè)工作人員調(diào)整薪級(jí)工資，6月174名事業(yè)工作人員調(diào)整艱邊津貼并補(bǔ)發(fā)2022年1月至2023年5月的艱邊津貼，故人員經(jīng)費(fèi)增加429,003.66元。二是維護(hù)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水電費(fèi)、維修費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款基本收入增加1,412,020.63元。項(xiàng)目收入較上年減少69,433.60元,主要原因是脫貧家庭困難學(xué)生人數(shù)減少，脫貧家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金相應(yīng)減少69,433.60元。
2.我單位事業(yè)收入（教育收費(fèi)）較上年減少463,694.01元，教育收費(fèi)減少的原因是：本年收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)減少，事業(yè)收入撥入就減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市第五中學(xué)2023年度支出合計(jì)31,043,276.42元。其中：基本支出29,279,996.02元，占總支出的94.32%；項(xiàng)目支出1,763,280.40元，占總支出的5.68%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,307,896.68元，增長(zhǎng)4.40%。其中：基本支出增加1,377,330.28元，增長(zhǎng)4.94%；項(xiàng)目支出減少69,433.60元，下降3.79%；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因是：
1.基本支出增加1,377,330.28元，主要為：一是2023年，我單位1月165名事業(yè)工作人員調(diào)整薪級(jí)工資，6月174名事業(yè)工作人員調(diào)整艱邊津貼并補(bǔ)發(fā)2022年1月至2023年5月的艱邊津貼，故人員經(jīng)費(fèi)增加429,003.66元。二是維護(hù)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)基本支出增加948,326.62元。
2.項(xiàng)目支出較上年減少69,433.60元，主要原因是脫貧家庭困難學(xué)生人數(shù)減少，脫貧家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金相應(yīng)減少69,433.60元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市第五中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29,279,996.02元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25,320,044.70元，占基本支出的86.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,959,951.32元，占基本支出的13.52％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市第五中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,763,280.40元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.高中國(guó)家助學(xué)金支出834,500.00元。主要用于高中困難學(xué)生的生活補(bǔ)助。做到了受助對(duì)象精準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)放經(jīng)費(fèi)，緩解普通高中脫貧家庭貧困戶經(jīng)濟(jì)壓力，減少貧困家庭學(xué)生因貧輟學(xué)的情況，確保扶貧政策落實(shí)到位。
2.普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)共支出128,750.00元。主要用于高中脫貧家庭困難學(xué)生的生活補(bǔ)助。做到受助對(duì)象精準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)放經(jīng)費(fèi)，緩解普通高中脫貧家庭貧困戶經(jīng)濟(jì)壓力，確保扶貧政策落實(shí)到位。
3.普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金共支出586,560.00元。主要用于學(xué)校的辦公、水電、培訓(xùn)、維修維護(hù)、設(shè)備購(gòu)置等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，從而保證教育教學(xué)有序開展。
4.高中教育免學(xué)費(fèi)資金共支出198,000.00元。主要用于學(xué)校的辦公、水電、培訓(xùn)、維修維護(hù)、設(shè)備購(gòu)置等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，從而保證教育教學(xué)有序開展。
5.省人才發(fā)展教育人才專項(xiàng)補(bǔ)助資金及省管校用組團(tuán)式幫扶補(bǔ)助資金共支出15,470.40元。主要用于“名師工作室”的培訓(xùn)、辦公及到幫扶學(xué)校老師的生活補(bǔ)助。通過實(shí)施萬人計(jì)劃“教學(xué)名師”，培養(yǎng)一批高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍，不斷滿足云南發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)社會(huì)需求。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市第五中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,378,841.67元,占本年支出合計(jì)的94.64%。與上年相比增加1,771,590.69元，增長(zhǎng)6.42%，主要原因是：
我單位財(cái)政撥款收入增1,771,590.69元。其中財(cái)政撥款基本收入增加1,841,024.29元，主要為：一是2023年，我單位1月165名事業(yè)工作人員調(diào)整薪級(jí)工資，6月174名事業(yè)工作人員調(diào)整艱邊津貼并補(bǔ)發(fā)2022年1月至2023年5月的艱邊津貼，故人員經(jīng)費(fèi)增加429,003.66元。二是維護(hù)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水電費(fèi)、維修費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款基本收入增加1,412,020.63元。項(xiàng)目收入較上年減少69,433.60元,主要原因是脫貧家庭困難學(xué)生人數(shù)減少，脫貧家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金相應(yīng)減69,433.60元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出28,292,912.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.30%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出677,573.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出408,355.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,500.00元，決算為1,539.82元，完成年初預(yù)算的23.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,500.00元，決算為1,539.82元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的23.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市第五中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,500.00元，支出決算為1,539.82元，完成年初預(yù)算的23.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,500.00元，決算為1,539.82元，完成年初預(yù)算的23.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支）。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為6,500.00元，支出決算數(shù)為1,539.82元，完成年初預(yù)算的23.69%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6,500.00元，支出決算為1,539.82元，完成預(yù)算的23.69%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位公務(wù)用車時(shí)間長(zhǎng)遠(yuǎn)，車況不佳，出車率低，基本處于停置狀態(tài)，每年產(chǎn)生的費(fèi)用為保險(xiǎn)費(fèi)用及少量燃油費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求壓縮公務(wù)接待支出，所有上級(jí)部門及外單位人員到校交流檢查工作都按要求交納伙食費(fèi)，在學(xué)校食堂就餐，未產(chǎn)生其他公務(wù)接待費(fèi)用。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少168.37元，下降9.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少168.37元，下降9.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支）。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,539.82元，較上年減少168.37元，下降9.86%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1,539.82元，較上年減少168.37元，下降9.86%，原因是我單位公務(wù)用車時(shí)間長(zhǎng)遠(yuǎn)，車況不佳，出車率低，基本處于停置狀態(tài)，每年產(chǎn)生的費(fèi)用為保險(xiǎn)費(fèi)用及少量燃油費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是：我單位建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求壓縮公務(wù)接待支出，所有上級(jí)部門及外單位人員到校交流檢查工作都按要求交納伙食費(fèi)，在學(xué)校食堂就餐，未產(chǎn)生其他公務(wù)接待費(fèi)用。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年我單位沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校開展教育教學(xué)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市第五中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變化，主要原因是：騰沖市第五中學(xué)屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市第五中學(xué)資產(chǎn)總額94,089,833.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,6921,417.09元，固定資產(chǎn)64,973,588.84元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)12,194,826.47元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,438,035.41元，其中固定資產(chǎn)減少14,875,365.73元。處置（無償劃撥給騰越鎮(zhèn)中學(xué)學(xué)校）房屋建筑物23,715.24平方米，賬面原值21,755,747.84元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，騰沖市第五中學(xué)政府采購(gòu)支出總額138,235.82元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43,196.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出95,039.82元。授予中小企業(yè)合同金額95,039.82元，其中：授予小微企業(yè)合同金額93,500.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市第五中學(xué)績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市第五中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000501111
