| 索引號(hào) | 01526039-0/20241106-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-06 15:58:37 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001001000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第一幼兒園成立于1946年，是一所已有70多年歷史的幼兒園。單位性質(zhì)為事業(yè)單位，主要職能：“為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒教育、幼兒保育”。是一所“一級(jí)一等幼兒園”的教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施幼兒教育教學(xué)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展”。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實(shí)上級(jí)關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬定幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)學(xué)前教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，全面實(shí)施幼兒保育和教育。
3.監(jiān)督管理本幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的使用，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保安全。
4.組織教師參加各級(jí)各類培訓(xùn)，加強(qiáng)教育教學(xué)研究，提高保教質(zhì)量。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：保教中心、綜合辦公室、德育安全處、總務(wù)處、小班級(jí)組、中班級(jí)組、大班級(jí)組。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市第一幼兒園作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市第一幼兒園2023年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員49人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
年末其他人員88人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員88人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1,360人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第一幼兒園2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市第一幼兒園2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
騰沖市第一幼兒園2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第一幼兒園2023年度收入合計(jì)11,724,482.46元。其中：財(cái)政撥款收入11,724,262.40元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入220.06元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,462,457.12元，增長14.25%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,462,332.21元，增長14.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無變化；事業(yè)收入較上年無變化；經(jīng)營收入較上年無變化；附屬單位上繳收入較上年無變化；其他收入增加124.91元，增長131.28%。主要原因是：一是2023年調(diào)增薪級(jí)工資（每年一次晉級(jí)）、調(diào)增艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，2023年起單位編制外長期聘用人員工資通過其他工資福利支出核算，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)較上年增加2,098,923.01元。二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，2023年壓減財(cái)政撥款的日常公用經(jīng)費(fèi)704,465.60元。三是根據(jù)教學(xué)需求，資本性支出（辦公設(shè)備購置）增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款的資本性支出增加193,488.00元。四是工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少1個(gè)項(xiàng)目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入較去年減少125,613.20元，五是稅務(wù)局返的單位代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)增加，導(dǎo)致我單位2023年收到的其他收入較上年增加124.91元。
二、支出決算情況說明
騰沖市第一幼兒園2023年度支出合計(jì)11,724,482.46元。其中：基本支出11,513,468.40元，占總支出的98.20%；項(xiàng)目支出211,014.06元，占總支出的1.80%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,462,552.27元，增長14.25%。其中：基本支出增加1,587,945.41元，增長16.00%；項(xiàng)目支出減少125,393.14元，下降37.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無變化；事業(yè)收入較上年無變化；經(jīng)營收入較上年無變化；附屬單位上繳收入較上年無變化。主要原因是：一是2023年調(diào)增薪級(jí)工資（每年一次晉級(jí)）、調(diào)增艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，2023年起單位編制外長期聘用人員工資通過其他工資福利支出核算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加2,098,923.01元；我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，2023年壓減財(cái)政撥款的日常公用經(jīng)費(fèi)704,465.60元；根據(jù)教學(xué)需求，資本性支出（辦公設(shè)備購置）增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款的資本性支出增加193,488.00元。二是項(xiàng)目支出減少125,393.14元，主要為：工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少1個(gè)項(xiàng)目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入較去年減少125,613.20元；財(cái)政代管資金項(xiàng)目支出較上年增加220.06元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市第一幼兒園單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,513,468.40元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,832,539.28元，占基本支出的76.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,680,929.12元，占基本支出的23.29％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市第一幼兒園單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出211,014.06元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1. 騰財(cái)預(yù)〔2023〕45號(hào)財(cái)政代管資金220.06元，為稅務(wù)局返的單位代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)，用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)。（單位資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績效自評(píng)表）。
2. 騰財(cái)預(yù)〔2023〕642號(hào)、 騰財(cái)教〔2023〕98號(hào)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金共15,900.00元，主要用于學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助。
3. 騰財(cái)預(yù)〔2023〕219號(hào)足球、圍棋、冰雪項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于開辦足球、圍棋、冰雪項(xiàng)目的設(shè)備購置及學(xué)習(xí)器具。
4. 騰財(cái)預(yù)〔2023〕219號(hào)2023年全國雙博會(huì)經(jīng)費(fèi)94,894.00元，主要用于教師差旅費(fèi)及服裝費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市第一幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,529,368.40元,占本年支出合計(jì)的98.34%。與上年相比增加1,277,272.21元，增長12.46%,主要原因是：一是基本支出較上年增加1,587,945.41元，主要原因?yàn)?023年調(diào)增薪級(jí)工資（每年一次晉級(jí)）、調(diào)增艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，2023年起單位編制外長期聘用人員工資通過其他工資福利支出核算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加2,098,923.01元；我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，2023年壓減財(cái)政撥款的日常公用經(jīng)費(fèi)704,465.60元；根據(jù)教學(xué)需求，資本性支出（辦公設(shè)備購置）增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款的資本性支出增加193,488.00元。二是項(xiàng)目支出減少125,613.20元，主要為：工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少1個(gè)項(xiàng)目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入較去年減少125,613.20元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出11,296,914.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.98%。主要用于項(xiàng)目支出15,900.00元、工資福利支出8,600,085.12元、商品和服務(wù)支出2,680,929.12元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出117,221.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117,211.44元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出115,232.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.00%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療71,609.18元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43,623.54元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市第一幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)。主要原因：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。原因是我單位年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中: 公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00 元，年初未安排預(yù)算，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，未發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算，原因是我單位本年無公務(wù)用車，無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格公務(wù)活動(dòng)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較較上年無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。主要原因：
1.2023年因公出國(境) 費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是本年我單位無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。其中: 公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我單位本年無公務(wù)用車，無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)，主要原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無此項(xiàng)事項(xiàng)。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位無此項(xiàng)事項(xiàng)。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位無此項(xiàng)事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市第一幼兒園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市第一幼兒園屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市第一幼兒園資產(chǎn)總額6,423,638.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,800,522.99元，固定資產(chǎn)4,623,113.85元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加697,758.61元，其中固定資產(chǎn)增加352,664.54元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市第一幼兒園政府采購支出總額276,618.00元，其中：政府采購貨物支出196,618.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出80,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額166,620.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額166,620.00元。
四、單位績效自評(píng)情況
單位績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市第一幼兒園無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001001111
