| 索引號(hào) | 01526039-0/20241106-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-06 16:00:33 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002401000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)初中學(xué)歷教育。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級(jí)部門對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模的審查報(bào)批工作。
4.制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。
5.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
7.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
8.負(fù)責(zé)組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
9.承辦各級(jí)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.組織開展好學(xué)校的教學(xué)及教研工作。指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作，按照國家課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
5.全面落實(shí)好中小學(xué)營養(yǎng)改善計(jì)劃工作、學(xué)前助學(xué)金補(bǔ)助發(fā)放及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助發(fā)放工作。
6.建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)室。
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校為二級(jí)預(yù)算單位，納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制290人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制290人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員273人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員151人（離休0人，退休151人）。
年末其他人員14人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員14人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生4438人。年末遺屬28人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)55,435,965.49元。其中：財(cái)政撥款收入55,434,106.72元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,858.77元，約占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,243,870.20元，增長4.22%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,245,045.94元，增長4.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少1,175.74元，下降38.75%。主要原因是：一是2023年退休7人、調(diào)出至騰越中心學(xué)校等5人、10月從猴橋中心學(xué)校等調(diào)入6人，因薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因致人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入增加1,618,967.44元;二是根據(jù)政府過緊日子的要求,壓縮開支等原因日常公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入減少1,591,075.27元；三是因學(xué)生營養(yǎng)餐就餐天數(shù)減少，營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金收入減少754,371.02元；四是義教公用經(jīng)費(fèi)因保運(yùn)轉(zhuǎn)等開支原因，致補(bǔ)助資金收入增加1,466,441.54元；五是生活補(bǔ)助資金因受助學(xué)生人數(shù)增加致收入增加60,950.00元；六是校舍建設(shè)補(bǔ)助資金因本年無項(xiàng)目資金收入減少630,000.00元；七是因就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助人員減少致見習(xí)補(bǔ)助收入減少11,000.00元；八是少年宮補(bǔ)助資金增加32,800.00元；九是因退休死亡人數(shù)增加致?lián)嵝艚鹗杖朐黾?,313,179.20元；十是因開展民族團(tuán)結(jié)示范活動(dòng)，民族團(tuán)結(jié)補(bǔ)助收入增加40,000.00元；十一是因開展課后延時(shí)服務(wù)致補(bǔ)助資金收入增加699,154.05元。
二、支出決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)55,434,106.72元。其中：基本支出44,532,619.06元，占總支出的80.33%；項(xiàng)目支出10,901,487.66元，占總支出的19.67%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,245,045.94元，增長4.22%。其中：基本支出增加27,892.17元，增長0.06%；項(xiàng)目支出增加2217,153.77元，增長25.53%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：一是人員變動(dòng)、薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因，基本支出增加27,892.17元，其中，人員經(jīng)費(fèi)增加1,618,967.44元；公用經(jīng)費(fèi)列支減少1,591,075.27元。二是因義教公用經(jīng)費(fèi)支出增加、撫恤金等項(xiàng)目增加原因，致項(xiàng)目支出增加2,217,153.77元。其中，營養(yǎng)餐因學(xué)生就餐天數(shù)減少，營養(yǎng)餐資金支出減少754,371.02元；義教公用經(jīng)費(fèi)因保運(yùn)轉(zhuǎn)等開支原因致支出增加1,466,441.54元；生活補(bǔ)助資金因受助人數(shù)增加致支出增加60,950.00元；校園建設(shè)項(xiàng)目資金因項(xiàng)目減少致支出減少630,000.00元；就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助資金因人員減少致支出減少11,000.00元；少年宮補(bǔ)助資金支出增加32,800.00元；撫恤金因退休死亡人數(shù)增加致支出增加1,313,179.20元；因開展民族團(tuán)結(jié)示范活動(dòng)，民族團(tuán)結(jié)補(bǔ)助資金支出增加40,000.00元；因開展課后延時(shí)服務(wù)致補(bǔ)助資金收入增加699,154.05元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出44,532,619.06元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出43,773,482.62元，占基本支出的98.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)759,136.44元，占基本支出的1.70％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,901,487.66元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金支出1,491,450.00元，主要用于學(xué)前教育及義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的補(bǔ)助，減少貧困家庭學(xué)生因貧輟學(xué)的情況，為學(xué)校控輟保學(xué)打下良好的基礎(chǔ)。
2.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出3,415,849.52元，主要用于學(xué)校的辦公、水電、設(shè)備等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，從而保證教育教學(xué)有序開展。
3.學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出3,685,054.89元，主要用于各學(xué)校實(shí)施營養(yǎng)改善計(jì)劃支出，改善學(xué)生的營養(yǎng)狀況，全面提高學(xué)生的身體素質(zhì)，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展。
4.事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助支出1,313,179.20元，主要用于發(fā)放退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)，有效緩解了因職工死亡給予的家庭帶來的經(jīng)濟(jì)困難。
5.就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金支出44,000.00元，主要用于發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助人員補(bǔ)助，助推了青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)，營造了關(guān)心和支持青年就業(yè)及成長的良好社會(huì)氛圍。
6.鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮專項(xiàng)資金支出62,800.00元，主要用于中和鎮(zhèn)中心小學(xué)、大村明德小學(xué)少年宮辦公用品、設(shè)備購置、修繕等，保障少年宮項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了城鄉(xiāng)教育的均衡發(fā)展。
7.民族團(tuán)結(jié)保障經(jīng)費(fèi)支出40,000.00元，主要用于開展民族團(tuán)結(jié)各項(xiàng)活動(dòng)及教育活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)。
8.課后延時(shí)服務(wù)資金支出699,154.05元，主要用于開展后服務(wù)各項(xiàng)支出，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)中小學(xué)生課后服務(wù)工作，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，減輕學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。
9.中心小學(xué)教學(xué)樓維修改造項(xiàng)目支出150,000.00元，主要用于中和鎮(zhèn)中心小學(xué)教學(xué)樓維修改造，消除了房屋安全隱患，改善了辦學(xué)環(huán)境，使師生教與學(xué)更安心、更舒適。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55,371,306.72元,占本年支出合計(jì)的99.89%。與上年相比增加2,212,245.94元，增長4.16%,主要原因是：一是人員變動(dòng)、薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因，基本支出增加27,892.17元，其中，人員經(jīng)費(fèi)增加1,618,967.44元；公用經(jīng)費(fèi)列支減少1,591,075.27元。二是因義教公用經(jīng)費(fèi)支出增加、撫恤金等項(xiàng)目增加原因，致項(xiàng)目支出增加2,184,353.77元。其中，營養(yǎng)餐因學(xué)生就餐天數(shù)減少，營養(yǎng)餐資金支出減少754,371.02元；義教公用經(jīng)費(fèi)因保運(yùn)轉(zhuǎn)等開支原因致支出增加1,466,441.54元；生活補(bǔ)助項(xiàng)目資金因受助人數(shù)增加致支出增加60,950.00元；校園建設(shè)項(xiàng)目資金因項(xiàng)目減少致支出減少630,000.00元；就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助資金因人員減少致支出減少11,000.00元；撫恤金因退休死亡人數(shù)增加致支出增加1,313,179.20元；因開展民族團(tuán)結(jié)示范活動(dòng)，民族團(tuán)結(jié)補(bǔ)助資金支出增加40,000.00元；因開展課后延時(shí)服務(wù)致補(bǔ)助資金收入增加699,154.05元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出52,392,669.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.62%。主要用于：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出42,192,024.66元，其中，學(xué)前教育支出2,348,038.52元，小學(xué)教育支出27,051,250.72元，初中教育支出12,792,735.42元；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出759,136.44元，其中，學(xué)前教育支出443,531.73元，小學(xué)教育支出189,363.00元，初中教育支出126,241.71元；（3）行政事業(yè)項(xiàng)目支出9,441,508.46元，其中，學(xué)前教育支出87,450.00元，小學(xué)教育支出4,875,077.16元，初中教育支出4,336,584.75元，特殊學(xué)校教育支出142,396.55元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,277,623.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于：（1）事業(yè)單位離退休支出10,800.00元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出692,880.00元；（3）就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出44,000.00元；（4）死亡撫恤支出1,529,943.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出661,013.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于：（1）事業(yè)單位醫(yī)療支出419,005.80元；（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助233,354.16元；（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,654.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于：其他農(nóng)林水支出40,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)。主要原因：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。原因是我單位年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中: 公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00 元，年初未安排預(yù)算，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，未發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算，原因是我單位本年無公務(wù)用車，無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格公務(wù)活動(dòng)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較較上年無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。主要原因：
1.2023年因公出國(境) 費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是本年我單位無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。其中: 公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我單位本年無公務(wù)用車，無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)，主要原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無此事項(xiàng)。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位無此事項(xiàng)。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項(xiàng)
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額81,418,889.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,426,959.74元，固定資產(chǎn)71,849,818.15元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)37.00元（凈值），其他資產(chǎn)2,142,074.19元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,527,240.97元，其中固定資產(chǎn)增加1,718,568.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)46項(xiàng)，賬面原值433,182.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購支出總額315,309.00元，其中：政府采購貨物支出162,003.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出153,306.00元。授予中小企業(yè)合同金額225,705.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額225,705.00元。
四、單位績效自評(píng)情況
單位績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002401111
