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騰沖市第一中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市第一中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市第一中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市第一中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市第一中學(xué)是一所“一級(jí)一等”完全中學(xué)，校園占地面積236畝，房屋建筑面積71,346 m2，自然林及人工綠化面積近40,696 m2。校內(nèi)有多幢現(xiàn)代教學(xué)樓、圖書(shū)館、食堂餐廳、學(xué)生宿舍等，教學(xué)設(shè)備齊全。學(xué)校先后被評(píng)為“云南省一級(jí)一等完全中學(xué)”、“云南省綠色學(xué)校”、“全國(guó)文明學(xué)校”、“云南省中小學(xué)校本培訓(xùn)先進(jìn)集體”。現(xiàn)有82個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生4000多人，高考升學(xué)率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。學(xué)校職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案以實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教，育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展為宗旨。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、教務(wù)處、政教處、安全辦、總務(wù)處、校團(tuán)委、教科室、信息中心、圖書(shū)館、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)務(wù)室、督導(dǎo)室、工會(huì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

本學(xué)年，我校在各級(jí)黨委、政府和教育主管部門(mén)的關(guān)懷下，在社會(huì)各界的熱情支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全校師生員工解放思想、實(shí)事求是、開(kāi)拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新，弘揚(yáng)正氣，求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)。

本學(xué)年的工作可以概括為：定位日漸清晰，管理不斷強(qiáng)化，硬件明顯改善，形象迅速提升，知名度不斷提高。

過(guò)去的一年，我校教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。全校師生在拼搏中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，高考、中考再創(chuàng)佳績(jī)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制336人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制336人。在職實(shí)有336人，其中：財(cái)政全額保障336人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員131人，其中：離休0人，退休131人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入59,319,363.62元，其中：一般公共預(yù)算54,145,413.62元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入5,123,950.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少 1,503,925.78 元，同比下降24.73%，主要原因為：批復(fù)口徑變動(dòng)，2025年部門(mén)預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款減少6,000,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入54,145,413.62元，其中：本年收入54,145,413.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款54,145,413.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少2,587,875.78元，同比下降4.56%，主要原因為：批復(fù)口徑變動(dòng)，2025年部門(mén)預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款減少6,000,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出59,319,363.62元。財(cái)政撥款安排支出54,145,413.62元，其中：基本支出53,048,381.62元，比上年預(yù)算減少2,009,739.78元，同比下降3.65%，主要原因?yàn)椋号鷱?fù)口徑變動(dòng)，2025年部門(mén)預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出；項(xiàng)目支出1,097,032.00元，比上年預(yù)算減少 578,136.00 元，同比下降34.51%，主要原因?yàn)椋荷夏晡男侵袑W(xué)公辦學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目列支，本年納入基本支出列支。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出11,932,058.41元，主要用于初中人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出；

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出31,612,812.30元，主要用于高中人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 事業(yè)單位離退休支出10,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,933,547.36元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出97,032.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出;

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出2,646,751.67元，主要用于職工基本醫(yī)療支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1,779,673.20元，主要用于職工基本公務(wù)員醫(yī)療支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出132,738.68元，主要用于工傷保險(xiǎn)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額123,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算123,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市第一中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市第一中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，因公出國(guó)（境）0.00人次。

較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市第一中學(xué)2024 年和 2025 年不涉及因公出（境）境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市第一中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0.00次，共計(jì)接待0.00人次。

較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市第一中學(xué)2025年和2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算用財(cái)政專戶管理資金列支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市第一中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：我單位2025年和2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算用財(cái)政專戶管理資金列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市第一中學(xué)2025年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰一中非稅成本支出資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為下達(dá)普通高中非稅成本經(jīng)費(fèi)，用于辦公、差旅、培訓(xùn)等支出。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：教育收費(fèi)安排支出的資金，財(cái)政預(yù)算安排5,123,950.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：收取高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，保障高中正常辦學(xué)。做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：遺屬補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排97,032.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：根據(jù)工作計(jì)劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補(bǔ)助。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市第一中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因為騰沖市第一中學(xué)屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市第一中學(xué)資產(chǎn)總額239,620,581.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)134,501,854.10元，固定資產(chǎn)99,687,743.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)5,427,980.77元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少67,528,116.34元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少65,307,071.96元，固定資產(chǎn)減少2,077.888.82元，其他資產(chǎn)減少143,155.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)300平方米，資產(chǎn)出租收入352,867.86元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200336000200111