| 索引號 | 01526039-0/20250218-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 16:33:38 |
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監(jiān)督索引號53052200336000900000
騰沖市益群中學2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市益群中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市益群中學2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市益群中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
本單位為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施素質(zhì)教育，促進素質(zhì)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，在校學生1,556人（初中70人、高中1,486人），圓滿完成當年的教學和招生任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨務辦公室、校務辦公室、教科室、教務處、德育安全處、總務處、工會、督導室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
學校部門齊全，管理科學規(guī)范，主要實施初中義務教育和高中基礎(chǔ)教育。學校抓常規(guī)管理，促教學質(zhì)量；注重教學教法的研究，促進教師成長；結(jié)合同德精神，注重學生德育發(fā)展。
我校形成了“拼搏奉獻、同德進取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風，確立了以“實施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學理念，建設(shè)了一支師德高尚、治學嚴謹、熱愛學生、團結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊伍。
我們的目標是讓學生“學會做人、學會做事、學會做學問、學會自我發(fā)展”，全力促進學生的全人格發(fā)展。多年以來，我校始終堅持“低進高出、高進優(yōu)出”的理念，讓學生“進得來、留得住、學得好、出得去”。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制169人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制169人。在職實有156人，其中：財政全額保障156人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入27,746,977.00元，其中：一般公共預算25,779,977.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入1,967,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務總收入比上年預算減少610,372.31元，同比下降2.15%，主要原因是：在職在編人員減少8人，導致相應的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入25,779,977.00元，其中：本年收入25,779,977.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款25,779,977.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少863,805.90元，同比下降3.24%，主要原因是：在職在編人員減少8人，導致相應的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出27,746,977.00元。財政撥款安排支出25,779,977.00元，其中：基本支出25,699,853.00元，比上年預算減少856,665.90元，同比下降3.23%，主要原因是：本年在職人員比去年減少8人，導致相應的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少；項目支出80,124.00元，比上年預算減少7,140.00元，同比下降8.18%，主要原因是本年遺屬補助人員比去年減少1人。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出2,619,932.38元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
2050204教育支出—普通教育—高中教育支出18,185,486.14元，主要用于高中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出—事業(yè)單位離退休支出14,400.00元，主要用于退休人員護理費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,802,570.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出65,724.00元，主要用于事業(yè)單位亡故人員遺屬生活補助費用。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,244,576.85元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出784,711.30元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出62,576.25元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，政府采購預算總額291,400.00元，其中：政府采購貨物預算84,000.00元、政府采購服務預算207,400.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市益群中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市益群中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市益群中學2024年和2025年不涉及因公出（國）境工作事項，未安排因公出（國）境預算。
（二）公務接待費
騰沖市益群中學2025年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2025年騰沖市益群中學預計無公務接待事項，2025年和2024年均未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市益群中學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比無變化原因是：近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費與上年對比無變化原因是：2025年和2024年的公務用車運行維護費未用一般公共預算安排，預算安排在教育收費安排的支出上。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市益群中學2025年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
（一）重點項目一：遺屬補助項目經(jīng)費，財政預算安排65,724.00元，項目績效目標為完成2025年機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助資金發(fā)放。
（二）重點項目二：教育收費安排支出的資金項目經(jīng)費，財政專戶管理資金1,967,000.00元，項目績效目標為通過合理的收費政策和管理措施，確保學校兩費收入的資金得到有效利用，從而提高教育資源的配置效率，使每一位學生享受到公平的教育資源。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市益群中學屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市益群中學資產(chǎn)總額36,297,733.01元，其中，流動資產(chǎn)5,516,650.25元，固定資產(chǎn)29,037,329.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,743,753.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少999,959.54元，其中：流動資產(chǎn)增加941,680.03元，固定資產(chǎn)減少1,896,639.57元，無形資產(chǎn)減少45,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000900111
