| 索引號 | 01526039-0/20250218-00005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 16:38:52 |
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監(jiān)督索引號53052200336000400000
騰沖市第四中學2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市第四中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第四中學2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市第四中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市第四中學為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施素質(zhì)教育，促進素質(zhì)教育發(fā)展”。主要職能職責一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作；三是組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施；四是按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；五是指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內(nèi)設機構，包括：辦公室、教務處、德育安全處、總務處、團委、教科室、工會。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
教育發(fā)展目標抓好落實，堅定信心，保持恒心，大抓教育，狠抓教育、長抓教育，開創(chuàng)騰沖教育高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，實施初中教育及高中教育，促進基礎教育發(fā)展，深化教育發(fā)展。我校無論是從教學質(zhì)量還是學校管理方面都秉承團結、求實、拼搏、進取的校風，博愛、嚴謹、科學、創(chuàng)新的教風，勤奮、善思、求真、向上的學風。緊跟騰沖市委教育發(fā)展目標，結合辦學實際，在校園環(huán)境建設、校園精神文化建設、學校制度文化建設、校園活動文化建設上狠抓落實，確保了目標的實現(xiàn)。
2.負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責初中、高中各學科教學研究，進行教學質(zhì)量分析，不斷提高教育教學質(zhì)量。
3.負責教師、學生獎勵審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
4.負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
5.負責教師、學生獎勵審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
6.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。
7.承辦各級政府和上級機關交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制148人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制148人。在職實有140人，其中：財政全額保障140人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。 離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入21,331,472.74元，其中：一般公共預算21,031,472.74元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入300,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉(zhuǎn)結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算減少2,283,459.63元，同比下降9.67%，主要原因為：一是因批復口徑變動，2025年部門預算總收入中不再包含上年結轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結轉(zhuǎn)結余財政撥款減少1,464,000.00元；二是農(nóng)村高中向城區(qū)集中辦學，高中在校學生人數(shù)減少，導致公用經(jīng)費收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入21,031,472.74元，其中：本年收入21,031,472.74元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21,031,472.74元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少1,998,459.63元，同比下降8.68%，主要原因為：一是因批復口徑變動，2025年部門預算總收入中不再包含上年結轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結轉(zhuǎn)結余財政撥款減少1,464,000.00元；二是農(nóng)村高中向城區(qū)集中辦學，高中在校學生人數(shù)減少，導致公用經(jīng)費收入減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出21,331,472.74元。財政撥款安排支出21,031,472.74元，其中：基本支出20,932,256.74元，比上年預算減少536,151.63元，同比下降2.50%，主要原因為：農(nóng)村高中向城區(qū)集中辦學，高中在校學生人數(shù)減少，導致公用經(jīng)費支出減少；項目支出99,216.00元，比上年預算減少1,462,308.00元，同比下降93.65%，主要原因為：一是因批復口徑變動，2025年部門預算總支出中不再包含上年結轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結轉(zhuǎn)結余財政撥款減少1,464,000.00元；二是死亡撫恤金調(diào)標增加1,692.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出7,014,228.95元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用；
2050204教育支出—普通教育—高中教育支出9,754,342.63元，主要用于高中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,407,402.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出99,216.00元，主要用于遺屬人員生活補助；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,065,686.41元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出636,987.29元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出53,609.06元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額55,000.00元，其中：政府采購貨物預算55,000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第四中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年對比無變動。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第四中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第四中學2024年和2025年不涉及因公出（國）境工作事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市第四中學2025年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2025年騰沖市第四中學預計無公務接待事項，2024年和2025年均未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市第四中學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年對比無變動；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車運行維護費，不涉及此項支出。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市第四中學2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
（一）重點項目一：遺屬補助項目經(jīng)費，財政預算安排99,216.00元，項目績效目標為：根據(jù)工作計劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補助。
（二）重點項目二：教育收費安排的支出資金，財政預算安排300,000.00元，項目績效目標：為收取高中學費、住宿費，保障高中正常辦學。做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市第四中學屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市第四中學資產(chǎn)總額85,811,105.71元，其中，流動資產(chǎn)17,729,253.69元，固定資產(chǎn)60,961,211.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)7,120,639.39元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,697,683.91元，其中固定資產(chǎn)減少2,431,052.70元，流動資產(chǎn)減少105,712.77元，其他資產(chǎn)減少160,918.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000400111
