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騰沖市第五中學(xué)2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分騰沖市第五中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市第五中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市第五中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市第五中學(xué)目前是一所一級(jí)二等高完中，有在職教職工180人，46個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生2700人。自2013年以來(lái)，學(xué)校辦學(xué)水平不斷提高，高考成績(jī)及學(xué)校綜合評(píng)價(jià)充分說(shuō)明了我校的進(jìn)步，堅(jiān)持讓學(xué)生進(jìn)得來(lái)，留得住，學(xué)得好，得到社會(huì)的認(rèn)可。近四年來(lái)學(xué)校綜合評(píng)價(jià)一直保持保山市第三、騰沖市第二的位次。學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，主要實(shí)施高中基礎(chǔ)教育。學(xué)校狠抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進(jìn)教師成長(zhǎng)；結(jié)合同德精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市第五中學(xué)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校務(wù)辦公室、黨政辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、團(tuán)委、總務(wù)處、工會(huì)。

所屬單位0個(gè)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.學(xué)校致力以“立德樹(shù)人、全面發(fā)展、質(zhì)量?jī)?yōu)異、社會(huì)滿意”為追求,“遵循規(guī)律，依法治校，服務(wù)社會(huì)，彰顯特色”為指導(dǎo)思想，“以人為本，教學(xué)相長(zhǎng)，全面發(fā)展”為辦學(xué)理念，辦滇西和全省25個(gè)邊境縣示范學(xué)實(shí)拼搏進(jìn)取”的校風(fēng)，形成了獨(dú)特的制度文化、行為文化和精神文化。

2.學(xué)校堅(jiān)持在繼承中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中發(fā)展，形成了以“內(nèi)涵發(fā)展德育先行”、“教育提質(zhì)科研領(lǐng)先”、“傳承古文化校，保山市窗口學(xué)校，成為騰沖市中學(xué)教科研中心。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，形成了既有五中特色的校園文化:“礪德力行篤學(xué)求是”的校訓(xùn)、“博愛(ài)嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)創(chuàng)新”的教風(fēng)、“勤奮善思求真向上”的學(xué)風(fēng)和“團(tuán)結(jié) 求塑造新人才”“推行自主教育打造完美高中生活”等為辦學(xué)特色，努力營(yíng)造一所理念新、師資強(qiáng)、管理精、特色明、聲譽(yù)好的高品質(zhì)高中。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制180人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制180人。在職實(shí)有180人，其中：財(cái)政全額保障180人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員84人，其中：離休0人，退休84人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入33,763,546.17元，其中：一般公共預(yù)算28,726,546.17元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入5,037,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加2,061,192.81元，同比增長(zhǎng)6.50%，主要原因原因?yàn)椋阂皇穷A(yù)算人員比上年多及調(diào)整工資，工資福利支出增加；二是根據(jù)保發(fā)改價(jià)格﹝2024﹞256 號(hào)文件，調(diào)高學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)增加，財(cái)政專戶管理資金相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入28,726,546.17元，其中：本年收入28,726,546.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28,726,546.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加531,342.81元，同比增長(zhǎng)1.88%，主要原因是：預(yù)算人員比上年多及調(diào)整工資，工資福利支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出33,763,546.17元。財(cái)政撥款安排支出28,726,546.17元，其中：基本支出28,706,710.17元，比上年預(yù)算增加530,910.81元，同比增長(zhǎng)1.88%，主要原因是：預(yù)算人員比上年多及調(diào)整工資，工資福利支出增加。項(xiàng)目支出19,836.00元，比上年預(yù)算增加432.00元，同比增長(zhǎng)2.23%，主要原因是遺屬補(bǔ)助調(diào)標(biāo)導(dǎo)致死亡撫恤增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出23,224,143.34元，主要用于高中教育人員的工資福利支出及維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公運(yùn)行費(fèi)用。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,077,210.56元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出支出19,836.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助人員的生活補(bǔ)助支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,375,767.58元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出960,818.43元，主要用于單位在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出68,770.26元，主要用于單位在職人員的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額360,050.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算112,550.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算247,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市第五中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無(wú)變化。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市第五中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市第五中學(xué)2025年和2024 年不涉及因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市第五中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市第五中學(xué)2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市第五中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算在教育收費(fèi)安排的資金支出中，一般公共預(yù)算中未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市第五中學(xué)2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。具體如下：

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：遺屬補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排19,404.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：下達(dá)遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助，根據(jù)工作計(jì)劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補(bǔ)助。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：教育收費(fèi)安排支出的資金，財(cái)政預(yù)算安排3,507,150.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：收取高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，保障高中正常辦學(xué)。做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市第五中學(xué)屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市第五中學(xué)資產(chǎn)總額91,275,558.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,656,760.87元，固定資產(chǎn)62,726,321.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)(保障性住房）11,892,475.43元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,814,274.52元，其中：固定資產(chǎn)減少2,247,267.26元，流動(dòng)資產(chǎn)減少264,656.22元，其他資產(chǎn)(保障性住房）減少302,351.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200336000500111