| 索引號 | 01526039-0/20250218-00007 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 16:47:02 |
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監(jiān)督索引號53052200336000600000
騰沖市第六中學2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市第六中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第六中學2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市第六中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市第六中學是一所二級一等完全中學，本單位為教育單位，經(jīng)濟來源為全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務和宗旨為“普及初中義務教育，實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中。截止2024年末，在校學生720人（初中513人、高中207人），圓滿完成當年的教學和招生任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括辦公室、教務處、安全辦、總務處、校團委、教科室、財務室、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針，實施初中義務教育和高中學歷教育。學校抓常規(guī)教育，促教學質(zhì)量；注重教學教法的研究，促進教師成長；發(fā)揚“導德齊禮”的校訓精神，注重學生德育發(fā)展。
2、確立以“實施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學理念，建設了一支師德高尚、治學嚴謹、熱愛學生、團結協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊伍。
3、培養(yǎng)學生“學會做人、學會做事、學會做學問、學會自我發(fā)展”，全力促進學生的全人格發(fā)展。多年以來，我校始終堅持“低進高出、高進優(yōu)出”的理念，讓學生“進得來、留得住、學得好、出得去”。
二、預算單位基本情況
我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制97人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制97人。在職實有90人，其中：財政全額保障90人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入13,695,200.44元，其中：一般公共預算13,581,350.44元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入113,850.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算減少1,591,715.05元，同比下降10.41%，主要原因是：退休人員、調(diào)出人員增多以及高中向城區(qū)集中辦學，學生人數(shù)減少，相應的經(jīng)費預算減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入13,581,350.44元，其中：本年收入13,581,350.44元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,581,350.44元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少1,105,565.05元，同比下降7.53%，主要原因是：退休人員、調(diào)出人員增多以及高中向城區(qū)集中辦學，學生人數(shù)減少，相應的經(jīng)費預算減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出13,695,200.44元。財政撥款安排支出13,581,350.44元，其中：基本支出13,454,018.44元，比上年預算減少1,017,461.05元，同比下降7.03%，主要原因為：退休人員、調(diào)出人員增多以及高中向城區(qū)集中辦學，學生人數(shù)減少，相應的經(jīng)費預算減少；項目支出127,332.00元，比上年預算減少88,104.00元，同比下降40.90%，主要原因為：高中向城區(qū)集中辦學，學生人數(shù)減少，導致非稅成本安排的支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出5,354,548.18元，主要用于初中財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉支出。
2050204教育支出—普通教育—高中教育支出5,431,609.39元，主要用于高中財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,561,473.76元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出67,332.00元，主要用于死亡教師遺屬人員遺屬補助支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出694,003.25元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出437,523.02元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出34,860.84元，主要用于在職人員工傷保險、失業(yè)保險及退休人員醫(yī)療補助繳費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額39,000.00元，其中：政府采購貨物預算9,000.00元、政府采購服務預算30,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第六中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第六中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第六中學2024年和2025年不涉及因公出國（境）工作事項，不安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市第六中學2025年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第六中學2025年預計無公務接待事項，2024年和2025年均未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市第六中學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費無變化的原因是公務用車使用年限較長，存在安全隱患，不再使用。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市第六中學2025年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
（一）重點項目一：非稅成本支出項目經(jīng)費，財政預算安排60,000.00元。項目績效目標:做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時工等非稅資金支出。
（二）重點項目二：教育收費安排的項目經(jīng)費113,850.00元。項目績效目標：收取高中學費、住宿費，保障高中正常辦學，做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
（三）重點項目三：遺屬補助資金安排的項目經(jīng)費67,332.00元。項目績效目標:根據(jù)工作計劃及社保審批表，及時、足額發(fā)放遺屬人員補助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市第六中學屬于一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市第六中學資產(chǎn)總額53,646,983.98元，其中，流動資產(chǎn)8,976,114.92元，固定資產(chǎn)38,667,712.26元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,000,000.00元，無形資產(chǎn)15,802.00元，其他資產(chǎn)（保障性住房）3,987,354.80元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,438,283.90元，其中：固定資產(chǎn)增加16,630.00元，流動資產(chǎn)減少578,346.10元，在建工程增加2,000,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000600111
