| 索引號(hào) | 01526039-0/20250218-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 16:49:00 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000700000
騰沖市第七中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市第七中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第七中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市第七中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務(wù)和宗旨為“普及初中義務(wù)教育，實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，年末在校學(xué)生2667人（初中2369人、高中298人），圓滿完成當(dāng)年的教學(xué)和招生任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室、行政辦公室、工會(huì)委員會(huì)、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、團(tuán)委、政教處、安全辦、督導(dǎo)室、食堂辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
在學(xué)校工作計(jì)劃的指導(dǎo)下，以課堂教學(xué)改革為中心，提高課堂教學(xué)效率和提升辦學(xué)質(zhì)量為目標(biāo)，提高教師專業(yè)素質(zhì)，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)工作的管理與指導(dǎo)，抓常規(guī)、抓教學(xué)、抓素質(zhì)，保質(zhì)量，堅(jiān)持以人為本的觀念，以求真、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新的工作作風(fēng)，積極開展教學(xué)改革研究，加強(qiáng)教研組、備課組建設(shè)，全面優(yōu)化學(xué)校教育教學(xué)管理，進(jìn)一步提升學(xué)校的整體辦學(xué)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制151人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制151人。在職實(shí)有141人，其中：財(cái)政全額保障141人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入20,730,826.38元，其中：一般公共預(yù)算20,564,862.38元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入165,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2025年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少1,522,645.59元，同比下降6.84%，主要原因是：一是單位在編人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目減少；三是財(cái)政專戶管理資金減少；四是其他收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入20,564,862.38元，其中：本年收入20,564,862.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20,564,862.38元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
2025年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少907,595.59元，同比下降4.23%，主要原因是單位在職在編人員較上年減少，年初安排項(xiàng)目減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的教育支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出20,730,826.38元。財(cái)政撥款安排支出20,564,862.38元，其中：基本支出20,545,566.38元，與上年對(duì)比減少908,315.59元，同比下降4.23%，原因是：?jiǎn)挝辉诼氃诰幦藛T較上年減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的教育支出減少；項(xiàng)目支出19,296.00元，與上年對(duì)比增加720.00元，同比增3.88%，原因是：本年度遺屬調(diào)標(biāo)導(dǎo)致補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出7,633,837.17元，主要用于支付初中階段教育教師人員工資、日常辦公費(fèi)用學(xué)生生活補(bǔ)助及在職人員保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
2050204教育支出—普通教育—高中教育支出8,760,654.05元，主要用于支付高中階段教育教師人員工資、日常辦公費(fèi)用學(xué)生生活補(bǔ)助及在職人員保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,421,990.40元，主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080801撫恤—死亡撫恤支出19,296.00元，主要用于死亡人員遺屬生活補(bǔ)助支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,068,310.88元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)保及大病醫(yī)保。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出606,896.12元，主要用于支付在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101109衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出53,877.76元，主要用于支付退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市第七中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第七中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第七中學(xué)2025年和2024年不涉及因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第七中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第七中學(xué)2025年預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2025年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第七中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化，原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是：本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算用非財(cái)政補(bǔ)助資金列支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市第七中學(xué)共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：教育收費(fèi)安排支出的資金，財(cái)政預(yù)算安排165,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：收取高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，保障高中正常辦學(xué)。做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：遺屬補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排19,296.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：下達(dá)遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助，根據(jù)工作計(jì)劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補(bǔ)助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市第七中學(xué)屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市第七中學(xué)資產(chǎn)總額66,836,492.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,783,285.24元，固定資產(chǎn)53,138,006.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,000,000.00元，無形資產(chǎn)1.00元，保障性住房5,915,200.04元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,486,106.84元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加2,226,639.84元，固定資產(chǎn)增加259,467.00元，在建工程增加1,000,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000700111
