| 索引號 | 01526039-0/20250218-00010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 16:58:51 |
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監(jiān)督索引號53052200336001200000
騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)2025年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)是國家級中等職業(yè)中學(xué)，始建于1944年，由時(shí)任中國遠(yuǎn)征軍54軍副軍長葉佩高將軍、云貴監(jiān)察使李根源先生及地方有識之士籌資創(chuàng)辦。辦學(xué)80年來，學(xué)校始終秉承葉佩高將軍“興我實(shí)業(yè)，固我邊防”的辦學(xué)宗旨和“人人有書讀，人人有事做”的培養(yǎng)目標(biāo)。學(xué)校是全國教育系統(tǒng)先進(jìn)集體、國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、云南開放大學(xué)騰沖開放學(xué)院、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)、國家文化和旅游部認(rèn)定的旅游職業(yè)教育校企合作示范基地以及外交部和教育部頒發(fā)的中國-東盟教育培訓(xùn)中心。目前校園占地637畝，建筑面積33.4萬㎡，設(shè)備總值達(dá)2億元。學(xué)校開設(shè)汽車、珠寶商務(wù)、旅游、機(jī)電、烹飪、公共基礎(chǔ)6個(gè)學(xué)院，具有招生資格專業(yè)22個(gè)。現(xiàn)有中職在校學(xué)生4,405人，在校大專生2,543人，在職在編教職工339人，專任教師340人，專業(yè)課教師174人，“雙師型”教師占專業(yè)課教師比67%。副高及以上職稱107人，“萬人計(jì)劃”云南教學(xué)名師3人，市級學(xué)科帶頭人3人，縣級學(xué)科帶頭人2人。外聘教師29人，外聘軍事化管理教官42人。建有實(shí)訓(xùn)室161間，名師工作室2個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、安保處、招就辦、人事財(cái)務(wù)處、黨建辦、繼續(xù)教育辦、科研處、扶貧與合作交流處、工會、團(tuán)委、旅游學(xué)院、烹飪學(xué)院、汽車學(xué)院、珠寶商務(wù)學(xué)院、機(jī)電學(xué)院。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.教學(xué)科研工作
學(xué)校一直對教育教學(xué)工作常抓不懈，本著一切為教學(xué)服務(wù)、為教師服務(wù)、為學(xué)生服務(wù)的原則，堅(jiān)持教學(xué)高于一切的思想。認(rèn)真落實(shí)學(xué)校本學(xué)年教學(xué)工作計(jì)劃要求，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)育人和管理育人意識，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變教育觀念，以先進(jìn)的教育理念指導(dǎo)教育實(shí)踐，推進(jìn)新課程改革，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，為提高育人質(zhì)量不懈努力。
2.黨建宣傳工作
學(xué)校黨委積極開展省級黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建活動，通過“進(jìn)學(xué)校、進(jìn)課堂”主題教育活動，將黨性教育納入學(xué)校德育課程教學(xué)大綱。以豐富的活動為載體，不斷提升黨建工作整體效能，深化黨委戰(zhàn)斗堡壘和黨員教師的先鋒模范作用，創(chuàng)新支部特色發(fā)展，把黨建育人作為“鑄魂工程”來建設(shè)，形成了“一學(xué)院一品牌、一支部一特色”的黨建格局。
3.安全工作
在以黨委書記王文亮為核心的領(lǐng)導(dǎo)下，在分管副校長陳文春的直接領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校安全工作以學(xué)校安全保衛(wèi)和教育轉(zhuǎn)化違紀(jì)違規(guī)行為為基本工作內(nèi)容，以確保平安和諧校園為己任，落實(shí)學(xué)校的“把需要工作的人培養(yǎng)成工作需要的人”為使命，以預(yù)防重大事故為重心，以學(xué)校校園安全為重點(diǎn)，進(jìn)一步深入檢查、摸清校園各類事故隱患情況，不斷加大對事故隱患的整改力度，采取有效措施，徹底整改學(xué)校各類重大事故隱患，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校重點(diǎn)要害部位監(jiān)控工作，堅(jiān)決杜絕了不安全事故的發(fā)生，做到了嚴(yán)密防范，不漏險(xiǎn)情，排除隱患，確保了學(xué)校師生生命財(cái)產(chǎn)安全。
4.德育工作
學(xué)校大力抓好學(xué)校的德育常規(guī)管理工作，以日常行為規(guī)范教育和文明禮儀的養(yǎng)成教育為抓手，全面提高學(xué)生的思想道德、科學(xué)文化、勞動技能和身體心理素質(zhì)，積極推進(jìn)學(xué)校優(yōu)良校風(fēng)和學(xué)風(fēng)的建設(shè)，促進(jìn)學(xué)生德、智、體等各方面素質(zhì)的全面提高。
5.招生就業(yè)工作
在招生就業(yè)工作中，學(xué)校充分發(fā)揮全校教師的集體智慧和力量，劃定招生片區(qū)，由校級領(lǐng)導(dǎo)掛包負(fù)責(zé)片區(qū)，教職工全員招生，再就業(yè)工作中，學(xué)校充分借助國家、省、市在大中專畢業(yè)生招生就業(yè)方面的政策作用和學(xué)校作為全國中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校的品牌作用，全面做好學(xué)校學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)工作的規(guī)范化建設(shè)工作，始終嚴(yán)格遵守各級各部門關(guān)于學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)工作的若干準(zhǔn)則和規(guī)定。切實(shí)加強(qiáng)與各學(xué)院的溝通協(xié)作，將專業(yè)建設(shè)、課程設(shè)置、教育教學(xué)、校企合作、產(chǎn)教融合等與學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)工作的有機(jī)融合，充分發(fā)揮各學(xué)院在學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)方面的作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制360人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制360人。在職實(shí)有339人，其中：財(cái)政全額保障339人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員77人，其中：離休0人，退休77人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。（其中：實(shí)訓(xùn)用車4輛，事業(yè)公務(wù)用車1輛，4輛為實(shí)訓(xùn)車是我校世界銀行貸款項(xiàng)目購買的，這4輛實(shí)訓(xùn)車僅用于汽修專業(yè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)，屬于學(xué)生實(shí)訓(xùn)設(shè)備范疇，不屬于正常使用的公務(wù)用車范疇）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入55,739,925.75元，其中：一般公共預(yù)算52,339,925.75元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入3,400,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比總收入減少3,601,689.34元，同比減少6.07%，原因是：一是由于聯(lián)合辦學(xué)規(guī)模減少導(dǎo)致聯(lián)合辦學(xué)的非稅收入成本減少；二是因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款減少7,300,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入52,339,925.75元，其中：本年收入52,339,925.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款52,339,925.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2025年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少7,001,689.34元，同比減少11.8%，主要原因：一是由于聯(lián)合辦學(xué)規(guī)模減少導(dǎo)致聯(lián)合辦學(xué)的非稅收入成本減少；二是因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出55,739,925.75元。財(cái)政撥款安排支出52,339,925.75元，其中：基本支出51,482,725.75元，與上年對比減少297,566.66元，同比增長0.58%，主要原因是：因?yàn)?025年人員工資調(diào)增，導(dǎo)致人員工資增加。項(xiàng)目支出857,200.00元，與上年對比減少7,299,256.00元，同比減少89.49%，主要原因：因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050302教育支出—職業(yè)教育—中等職業(yè)教育支出41,825,079.69元，主要用于高學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2080801社會保障和就業(yè)支出— 撫恤—死亡撫恤支出28,200.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6,054,527.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出2,685,737.14元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1,611,098.70元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出135,283.18元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)2025年和2024年不涉及因公出國（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算近兩年無此項(xiàng)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無變化的原因是：2025年騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化，主要原因是我單位的公務(wù)用車的相關(guān)支出用預(yù)算外資金支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)2025年共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：遺屬補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排28,200.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為下達(dá)遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：非稅成本支出資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排829,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為保障收入相關(guān)成本的支出及保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：教育收費(fèi)安排支出的資金，財(cái)政預(yù)算安排3,400,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為：收取學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，保障正常辦學(xué)；做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)資產(chǎn)總額87,473,353.48元，其中，流動資產(chǎn)41,557,535.40元，固定資產(chǎn)18,610,615.77元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程24,831,328.18元，無形資產(chǎn)2,473,874.13元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,552,602.37元，其中：固定資產(chǎn)增加4,123,766.99元，流動資產(chǎn)增加10,222,202.26元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加2,206,633.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值414,482.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336001200111
