| 索引號 | 01526039-0/20250219-00018 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-19 15:46:30 |
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監(jiān)督索引號53052200336000100000
騰沖市民族完全中學2025年預算公開目錄
第一部分 騰沖市民族完全中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民族完全中學2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市民族完全中學2025年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市民族完全中學是一所省定的民族中學，我校本著為民族教育事業(yè)發(fā)展的前提，發(fā)展成為一所優(yōu)秀的民族中學。本單位為教育單位，經(jīng)濟來源以財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施高中初中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中。
騰沖市民族完全中學始建于1990年9月，時名“騰沖縣民族中學”，面向全縣招收民族小學的優(yōu)秀畢業(yè)生，屬于云南省第一批24所省定民族中學之一。1996年8月，被云南省民委、教委認定為“邊疆口岸學校”。2003年9月，高中部開始辦學招生，正式更名為“騰沖縣民族完全中學”。2005年8月，被云南省教育廳認定為“二級一等完全中學”，開始創(chuàng)辦華文教育，招收緬甸籍華僑子弟入學。2015年，騰沖撤縣設市，學校更名為“騰沖市民族完全中學”。2022年12月，被保山市教體局認定為“一級三等高完中”。
學校地處騰沖市城區(qū)西北片區(qū)，位于經(jīng)濟繁華、人口密集的舊城區(qū)和交通便捷、快速崛起的新城區(qū)交界帶。校園占地面積63,653.33㎡，建筑面積3,5311㎡。現(xiàn)有教職工231人，60個教學班，在校學生3,320人，其中：34個高中班，29個初中班。有傣、傈僳、回、佤、阿昌、白等15種少數(shù)民族學生400余人；教師中本科及以上學歷教師208人，其中研究生學歷22人，擁有省、市、縣級骨干教師和學科帶頭人30余人，高級教師73人，一級教師83人，教師隊伍呈現(xiàn)出高學歷、年輕化的特點。
30多年來，騰沖市民族完全中學秉承“厚德、求真、篤實”的校訓、“品格第一、志存高遠、高效和諧、追求卓越”的辦學理念、“厚德”“力行”“創(chuàng)新”“卓越”的校風、“博學”“嚴謹”“求是”“篤行”的教風、“勤奮”“善思”“求真”“向上”的學風和“三德”“三氣”“三才”“四有”的師德師風建設總要求，堅持“一個全面（全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向和立德樹人根本任務不動搖）、兩個切實（切實加強領(lǐng)導班子建設、切實加強教師隊伍建設）、三個強化（強化師德師風建設、強化教育教學常規(guī)管理、強化校園文化建設）、四位一體（堅持“民族教育、藝體教育、華文教育、普通教育”協(xié)調(diào)發(fā)展，形成多元一體化辦學特色）”的辦學思路，充分依托騰沖獨特的區(qū)位優(yōu)勢，結(jié)合自身辦學和地方教育實際，奮力探索多元化辦學新路徑，同時不斷深化內(nèi)部管理體制改革，積極推進教學研究與創(chuàng)新，全面提升管理品質(zhì)、辦學水平，辦學成果豐碩，為國家和社會培養(yǎng)了一大批德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人，對騰沖教育的多樣化和高質(zhì)量發(fā)展做出了較大貢獻。學校先后榮獲“國家和諧校園”“全國中小學中華優(yōu)秀文化藝術(shù)傳承學校”“全國學校藝術(shù)教育先進單位”“云南省平安校園”“云南省音樂體育美術(shù)特色學校”“云南省中小學民族團結(jié)教育示范學校”“云南省僑生基地學校”“云南省中外人文交流中小學基地學校”“云南省科普教育示范學校”“保山市五四紅旗團委”“保山市中小學優(yōu)秀學校”“保山市重點體育項目學校”“騰沖冰雪項目特色學校”“騰沖市中小學教師研修培訓基地”“騰沖市誠信文化教育基地”等榮譽。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市民族完全中學系騰沖市教育體育局下屬的一所一級三等完全中學，我部門共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦、教務處、政教處、總務處、團委、教科室、工會。
所屬單位0個
（三）重點工作概述
1.實施高中初中教育，促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。
2.為加強和規(guī)范我校的資金管理，完善我校教育經(jīng)費的管理體制，做到有計劃合理配置使用資金，促進我校教育經(jīng)費健康規(guī)范使用。
3.學校制定的發(fā)展思路為：以科學發(fā)展觀為指導，按市教育局提出的“1431”教育發(fā)展思路，全面提高教學質(zhì)量，堅持“品格第一，志存高遠，高效和諧，追求卓越”的辦學理念。深入貫徹精細化管理模式，強化目標管理，改善辦學條件，促進學校協(xié)調(diào)健康可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造又好又快的發(fā)展格局。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制241人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制241人。在職實有231人，其中：財政全額保障231人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員42人，其中：離休0人，退休42人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入36,877,422.91元，其中：一般公共預算34,522,422.91元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入2,350,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2025年部門財務總收入比上年預算增加2,359,384.67元，同比增長6.84%，主要原因是：一是本年度增加了騰沖雙語高級中學生均公用經(jīng)費；二是根據(jù)保發(fā)改價格﹝2024﹞256 號文件學校學費、住宿費收費標準提高財政專戶管理資金收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入34,522,422.91元，其中：本年收入34,522,422.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34,522,422.91元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加4,384.67元，同比增長0.01%，主要原因是本年度增加了騰沖雙語高級中學生均公用經(jīng)費。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出36,877,422.91元。財政撥款安排支出34,522,422.91元，其中：基本支出34,477,494.91元，比上年預算增加324,316.67元，同比增長0.95%，主要原因是本年新增了騰沖雙語高級中學高中生均公用經(jīng)費；項目支出2,399,928.00元，比上年預算減少29,932.00元，同比下降1.23%，主要原因是上年騰沖雙語高級中學高中生均公用經(jīng)費列入項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出9,950,861.21元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
2050204教育支出—普通教育—高中教育支出17,836,124.68元，主要用于高學教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出44,928.00元，主要用于遺屬補助支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,909,133.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,727,802.55元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部份繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)公務員醫(yī)療補助966,596.53元，主要用于在職人員退休、人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出86,976.34元，主要用于在職人員生育保險繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額300，000.00元，其中：政府采購貨物預算300,000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市民族完全中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市民族完全中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市民族完全中學2025年和2024年不涉及因公出（境）境工作事項，未安排因公出國（境）費預算近兩年無此項預算。
（二）公務接待費
騰沖市民族完全中學2025年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化原因：2025年騰沖市民族完全中學預計無公務接待事項，2025年和2024年均未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市民族完全中學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費較上年無變化的原因是我單位公務用車停用6年，導致有車無費用所以近兩年來無此項預算。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市民族完全中學2025年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
（一）重點項目一：遺屬補助資金，財政預算安排44,928.00元，項目績效目標為：下達遺屬補助人員生活補助，根據(jù)工作計劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補助。
（二）重點項目二：教育收費安排的支出資金，財政預算安排2,350,000.00元，項目績效目標：為收取高中學費、住宿費，保障高中正常辦學。做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市民族完全中學屬于事業(yè)單位公益一類，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市民族完全中學資產(chǎn)總額74,073,826.41元，其中，流動資產(chǎn)12,334,291.32元，固定資產(chǎn)55,502,616.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4,501.00元，其他資產(chǎn)6,232,418.03元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,848,480.21元，其中：固定資產(chǎn)增加4,134,679.60元，無形資產(chǎn)增加4,500.00元，流動資產(chǎn)增加709,300.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000100111
