| 索引號(hào) | 01526039-0/20250219-00024 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-19 16:10:27 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002600000
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級(jí)部門對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模的審查報(bào)批工作。
3.領(lǐng)導(dǎo)清水鎮(zhèn)中心學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
4.負(fù)責(zé)清水鎮(zhèn)中心學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
6.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
7.指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)改革和教育評(píng)估工作。
8.指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
9.主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
10.制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全鎮(zhèn)校園改造工作，及時(shí)監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
11.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
12.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
13.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
14.負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
15.負(fù)責(zé)各級(jí)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制127人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制127人。在職實(shí)有127人，其中：財(cái)政全額保障127人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入20,969,081.71元，其中：一般公共預(yù)算20,959,081.71元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加996,749.86元，同比增長4.99%，主要原因是：人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；保育費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致非稅收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入20,959,081.71元，其中：本年收入20,959,081.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20,959,081.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加996,749.86元，同比增長4.99%，主要原因是：人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；保育費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致非稅收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出20,969,081.71元。財(cái)政撥款安排支出20,959,081.71元，其中：基本支出20,457,232.71元，比上年預(yù)算增加627,571.86元，同比增長3.16%，主要原因是：人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；項(xiàng)目支出501,849.00元，比上年預(yù)算增加369,178.00元，同比增長2.78%，主要原因是：保育費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致非稅收入增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201教育支出－普通教育－學(xué)前教育支出1,498,641.44元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
2050202教育支出－普通教育－小學(xué)教育支出8,636,463.72元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
2050203教育支出－普通教育－初中教育支出6,528,381.44元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出4,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)用；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,274,807.84元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤支出126,420.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助；
2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出1,023,603.27元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出815,141.80元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50,822.20元，主要用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額70,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算70,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少23,750.00元，下降100.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年和2024年不涉及因公出國（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無變化的原因是：2025年騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少23,750.00元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少23,750.00元，下降100.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少原因為：公務(wù)用車使用年代長久，已無法正常運(yùn)行，2024年末，將公務(wù)用車處置，2025年已無公務(wù)用車，無需預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：中心學(xué)校定額公務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排9,500.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為做好本單位人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持單位正常履職。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：非稅成本支出經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排365,929.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為做好本單位公用經(jīng)費(fèi)保障，支持單位正常履職，組織各類考試，預(yù)算資金主要用于單位辦公、差旅、維修等非稅資金支出。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排126,420.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為根據(jù)工作計(jì)劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補(bǔ)助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額71,664,972.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,890,579.69元，固定資產(chǎn)59,808,713.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,550,000.00元，無形資產(chǎn)831,172.20元，其他資產(chǎn)0.00元,保障性住房1,584,507.47元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1587222.93元，其中：固定資產(chǎn)減少2,273,481.34元，流動(dòng)資產(chǎn)增加745,604.01元，無形資產(chǎn)減少19,400.00元，保障性住房減少39,945.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值40,562.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002600111
