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監(jiān)督索引號53052200130801000

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2018年度部門決算

   第一部分  騰沖市民族宗教事務(wù)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.加強(qiáng)馬克思主義民族觀宗教觀的宣傳、學(xué)習(xí)教育、認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好有關(guān)民族宗教方面的綜合協(xié)調(diào)工作。

2.協(xié)調(diào)民族關(guān)系，做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，處理有關(guān)發(fā)展各民族平等、團(tuán)結(jié)、互助和社會主義民族關(guān)系事宜，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會政治穩(wěn)定。

3.參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展規(guī)劃和民族地區(qū)改革開放，發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策措施，負(fù)責(zé)有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)，安排和協(xié)調(diào)管理，參與民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r的統(tǒng)計(jì)分析工作，參與做好民族地區(qū)扶貧工作，協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展和進(jìn)步。

4.以提高民族素質(zhì)為目標(biāo)，協(xié)同相關(guān)部門加強(qiáng)民族中、小學(xué)校和鄉(xiāng)、村民族文化站（室）工作指導(dǎo)，保障民族地區(qū)“普六”、“普九”工作順利進(jìn)行，與相關(guān)部門協(xié)同做好弘揚(yáng)、挖掘、整理少數(shù)民族文化、文化工作，做好有關(guān)少數(shù)民族的外宣和文化交往工作，搞好民族地區(qū)扶貧科技、加強(qiáng)精神文明建設(shè)。

5.配合市委組織部門和市政府人事部門等，做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育、考察、選拔和使用等工作。

6.搞好對宗教團(tuán)體和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)社會主義，維護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好與宗教界的民主協(xié)商和合作共事工作，團(tuán)結(jié)民族宗教界人士、調(diào)動廣大信教群眾的積極性，為我市改革開放發(fā)展穩(wěn)定和兩個(gè)文明建設(shè)貢獻(xiàn)力量，指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許范圍內(nèi)，按照各自的特點(diǎn)獨(dú)立工作，搞好自身建設(shè)，使宗教與社會主義社會相適應(yīng)。

7.按照憲法、法律和政策的規(guī)定，搞好對市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。負(fù)責(zé)審批辦理宗教方面的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)調(diào)宗教團(tuán)體和信教公民在宗教問題上與社會其他方面的關(guān)系，會同有關(guān)部門做好涉及宗教問題的書刊影像等宣傳品的審查工作，主動配合有關(guān)部門揭露和打擊邪教及利用宗教進(jìn)行顛覆政權(quán)、危害社會、危害人民的違法犯罪活動。

8.了解掌握我市邊境以外的主要宗教組織及活動狀況，協(xié)同有關(guān)部門妥善處理好宗教方面的涉外事宜，指導(dǎo)宗教團(tuán)體、宗教界人士，按獨(dú)立自主的原則和外事紀(jì)律開展宗教方面的對外交往，堅(jiān)決抵制和打擊境外不法宗教對我滲透和敵對勢力利用民族宗教對我進(jìn)行滲透、煽動和破壞活動。

9.密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，同時(shí)，做好同各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特別是民族鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的工作聯(lián)系和指導(dǎo)工作，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、市政府加強(qiáng)對民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

10.完成市委、市政府和上級民族宗教部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年來在騰沖市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在保山市民宗局的指導(dǎo)下，我局全面貫徹落實(shí)中央、省、市民族宗教工作文件會議精神，以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)為抓手，以確保民族地區(qū)全面建成小康社會為目標(biāo)，加快少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展步伐，不斷提高依法管理民族宗教事務(wù)能力，維護(hù)了全市民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧的大局。一是民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建不斷深入。實(shí)施民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村7個(gè)，示范鎮(zhèn)1個(gè)，實(shí)施人口較少民族、直過民族產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展項(xiàng)目4個(gè)，實(shí)施村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展互助資金項(xiàng)目2個(gè)，目前資金都已下達(dá)，項(xiàng)目都已開工建設(shè)；二是宗教工作法治化水平不斷提升。開展了伊斯蘭教阿文短期培訓(xùn)班專項(xiàng)整治、基督教私設(shè)聚會點(diǎn)整治、宗教場所違章建筑拆除、非法宗教活動場所取締、黨員信教群眾摸排等專項(xiàng)工作，依法取締有境外背景的私設(shè)聚會點(diǎn)2個(gè)，基督教私設(shè)聚會點(diǎn)問題有效整治，宗教領(lǐng)域反滲透工作不斷深入；三是民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)不斷推進(jìn)。為促進(jìn)少數(shù)民族地區(qū)與其他地區(qū)一同建成小康社會，早日把騰沖建成民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)，結(jié)合精準(zhǔn)扶貧政策，目前我局通過到實(shí)地調(diào)研，梳理出民族地區(qū)發(fā)展的短板，制定了民族地區(qū)三年脫貧發(fā)展規(guī)劃，建成民族村寨建設(shè)項(xiàng)目庫。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別為：

1.騰沖市民族宗教事務(wù)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2018年度收入合計(jì)5445031.56元。其中：財(cái)政撥款收入5445031.56元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1748353.44元，主要原因分析為：

1. 民族事務(wù)方面：減少收入1488474.64元。一是民族工作專項(xiàng)減少540000元，主要為民族機(jī)動金減少；二是其他民族事務(wù)支出收入減少955590元，主要因?yàn)樯贁?shù)民族事業(yè)發(fā)展金支出收入減少500000元，省對下民族宗教專項(xiàng)資金收入減少，2018年不屬少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會召開年份，該方面經(jīng)費(fèi)減少300000元。

2. 宗教事務(wù)方面：收入減少1748500元，主要是因?yàn)槠渌诮淌聞?wù)收入減少，今年未有來鳳山國家森林公園景區(qū)改造資金。

3.農(nóng)林水支出方面收入增加1500000元，主要為猴橋黑泥塘民俗博物館經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2018年度支出合計(jì)5452031.56元。其中：基本支出2135031.56元，占總支出的39.16%；項(xiàng)目支出3317000.00元，占總支出的60.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0%。與上年對比減少1823570.31元,減幅為25.06%，主要原因分析：

1.民族事務(wù)方面：支出減少1483841.51元。一是民族工作專項(xiàng)減少540000元，主要為民族機(jī)動金減少；二是其他民族事務(wù)支出減少950956.87元，主要因?yàn)樯贁?shù)民族事業(yè)發(fā)展金支出收入減少500000元，省對下民族宗教專項(xiàng)資金收入減少，2018年不屬少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會召開年份，該方面經(jīng)費(fèi)支出減少300000元。

2.宗教事務(wù)方面：支出減少1748500元，主要是為其他宗教事務(wù)收入減少，來鳳山國家森林公園景區(qū)改造資金減少。

3.文化體育與傳媒支出方面：支出減少79850，主要為上級資金支出方面變更。

4.農(nóng)林水方面：支出增加1500000元，主要為猴橋黑泥塘民俗博物館項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,135,031.56元。與上年對比減少283160.31元,主要原因分析：1.工資福利支出增加63160.97元，主要因?yàn)樾浇鹫{(diào)整增資；2.商品和服務(wù)支出減少176737.28元，主要為辦公費(fèi)減少94419.40元、公務(wù)接待費(fèi)減少23768元、勞務(wù)費(fèi)減少66512.92元。3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少167834元，獎(jiǎng)勵(lì)金和生活補(bǔ)助減少。其中:包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.98%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.02%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3317000.00元。與上年對比減少1540410元,主要原因分析為民族工作專項(xiàng)中民族機(jī)動金減少520000元，其他民族事務(wù)支出中少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金減少300000元、民運(yùn)會經(jīng)費(fèi)支出減少300000元，其他宗教事務(wù)支出來鳳山景區(qū)改造經(jīng)費(fèi)減少2000000元，文、文化創(chuàng)作與保護(hù)方面支出減少79850元，農(nóng)林水方面支出增加1500000元。2018年項(xiàng)目已全部完成，進(jìn)度100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5452031.56元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減少1823570.31元,減幅為25.06%。主要原因分析：

1.民族事務(wù)方面：支出減少1483841.51元。一是民族工作專項(xiàng)減少540000元，主要為民族機(jī)動金減少；二是其他民族事務(wù)支出減少950956.87元，主要因?yàn)樯贁?shù)民族事業(yè)發(fā)展金支出收入減少500000元，省對下民族宗教專項(xiàng)資金收入減少，2018年不屬少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會召開年份，該方面經(jīng)費(fèi)支出減少300000元。

2.宗教事務(wù)方面：支出減少1748500元，主要是因?yàn)槠渌诮淌聞?wù)收入減少，今年未有來鳳山國家森林公園景區(qū)改造資金。

3.文化體育與傳媒支出方面：支出減少79850，主要為上級資金支出方面變更。

4.農(nóng)林水方面：支出增加1500000元，主要為猴橋黑泥塘民俗博物館項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,772,016.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.19%。主要用于保障民宗局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；民族地區(qū)零星項(xiàng)目補(bǔ)助；宗教活動場所修繕、民族文化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、民族團(tuán)結(jié)保障和宗教和諧經(jīng)費(fèi)開支；沿邊群眾人身意外保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)；購買辦公設(shè)備等；具體如下：

2012301行政運(yùn)行，支出資金1603916.76元；

2012304民族工作專項(xiàng)，支出300000元；

2012399其他民族事務(wù)，支出1237000元；

2012404宗教工作專項(xiàng)，支出331100元；

2012499其他宗教事務(wù)，支出300000元；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出180,014.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.30%。主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.51%。主要用于猴橋鎮(zhèn)黑泥塘民俗博物館建設(shè)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為98500元，支出決算為54817.00元，完成預(yù)算的55.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,317.00元，完成預(yù)算的37.59%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少30,842.27元，下降36.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加12,072.55元，增長73.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少42,914.82元，下降61.99%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：公務(wù)接待中厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，外來調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、上級檢查等相關(guān)業(yè)務(wù)活動開展的住宿費(fèi)都由相關(guān)相關(guān)部門支付，用餐按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，能從簡的就從簡，能節(jié)約就節(jié)約，故“三公”經(jīng)費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占51.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出26,317.00元，占48.01%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。單位不涉及公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展民族宗教事務(wù)、脫貧攻堅(jiān)和各級檢查調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出26,317.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出26,317.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次343人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門和相關(guān)部門的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。單位不涉及國（境）外接待費(fèi)支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出406,026.76元，與上年對比減少178487.28,主要原因分析為辦公經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)減少，勞務(wù)費(fèi)大幅減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于以下方面:

（1）商品和服務(wù)支出 406026.76元，其中包括：

辦公費(fèi)     217045.73元

手續(xù)費(fèi)     50.60元

水    費(fèi)     1977.80元

電    費(fèi)     3242.81元

 郵電費(fèi)     16590.98元

物業(yè)管理費(fèi)     760元

差旅費(fèi)     2160元

公務(wù)接待費(fèi)     10034元

勞務(wù)費(fèi)     4673.08元

工會經(jīng)費(fèi)     19715.76元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    28500元

其他交通費(fèi)用     96300元，包括租車費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼

其他商品和服務(wù)支出     4976元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市民族宗教事務(wù)局部門資產(chǎn)總額1362982.14元，其中，流動資產(chǎn)270997.94元，固定資產(chǎn)1091983.20元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少103983.08元，其中;流動資產(chǎn)減少115386.99元，固定資產(chǎn)增加11402.91元,對外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)。

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額40000元,其中：政府采購貨物支出40000元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

 2018 年民宗局共開展績效自評項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500000元，編制績效指標(biāo)  個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500000元，編制績效指標(biāo)  個(gè)。2018年民宗局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。

（二）項(xiàng)目支出績效自評

2018年少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金全部實(shí)施完成，通過項(xiàng)目實(shí)施，少數(shù)民族地區(qū)生產(chǎn)生活條件得到進(jìn)一步改善，民生保障，出行條件、人居環(huán)境有顯著改善；二是特色產(chǎn)業(yè)得到扶持，群眾收入有穩(wěn)定來源，脫貧成果得到提升鞏固；三是基本公共服務(wù)設(shè)施得到建設(shè)，基本公共服務(wù)均等化基本實(shí)現(xiàn)。自評良好。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

通過精心組織、策劃，各相關(guān)股室的相互支持、密切配合，順利完成了績效評價(jià)工作，但在指標(biāo)建立健全方面有待提升，今后將積極借鑒專業(yè)機(jī)構(gòu)評價(jià)體系架構(gòu)，結(jié)合本地實(shí)際，不斷探索，建立本級項(xiàng)目評價(jià)體系，力求通過績效評價(jià)工作的開展來進(jìn)一步推動項(xiàng)目管理工作的規(guī)范化、精細(xì)化，讓民族宗教專項(xiàng)資金達(dá)到邊際效益最大化。

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

1.部門概況

騰沖市民族宗教事務(wù)局,正科級單位，為市人民政府工作部門，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部與騰沖市民族宗教事務(wù)局合署辦公，黨政機(jī)構(gòu)序列中保留各自名稱。設(shè)綜合股、民族股、宗教股、文教政法股、示范創(chuàng)建股等5個(gè)股室。2018年年末在職人員10人，退休人員14人。主要職能為：

（1）加強(qiáng)馬克思主義民族觀宗教觀的宣傳、學(xué)習(xí)教育、認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好有關(guān)民族宗教方面的綜合協(xié)調(diào)工作。

（2）協(xié)調(diào)民族關(guān)系，做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，處理有關(guān)發(fā)展各民族平等、團(tuán)結(jié)、互助和社會主義民族關(guān)系事宜，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會政治穩(wěn)定。

（3）參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展規(guī)劃和民族地區(qū)改革開放，發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策措施，負(fù)責(zé)有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)，安排和協(xié)調(diào)管理，參與民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r的統(tǒng)計(jì)分析工作，參與做好民族地區(qū)扶貧工作，協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展和進(jìn)步。

（4）以提高民族素質(zhì)為目標(biāo)，協(xié)同相關(guān)部門加強(qiáng)民族中、小學(xué)校和鄉(xiāng)、村民族文化站（室）工作指導(dǎo)，保障民族地區(qū)“普六”、“普九”工作順利進(jìn)行，與相關(guān)部門協(xié)同做好弘揚(yáng)、挖掘、整理少數(shù)民族文化、文化工作，做好有關(guān)少數(shù)民族的外宣和文化交往工作，搞好民族地區(qū)扶貧科技、加強(qiáng)精神文明建設(shè)。

（5）配合市委組織部門和市政府人事部門等，做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育、考察、選拔和使用等工作。

（6）搞好對宗教團(tuán)體和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)社會主義，維護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好與宗教界的民主協(xié)商和合作共事工作，團(tuán)結(jié)民族宗教界人士、調(diào)動廣大信教群眾的積極性，為我市改革開放發(fā)展穩(wěn)定和兩個(gè)文明建設(shè)貢獻(xiàn)力量，指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許范圍內(nèi)，按照各自的特點(diǎn)獨(dú)立工作，搞好自身建設(shè)，使宗教與社會主義社會相適應(yīng)。

（7）按照憲法、法律和政策的規(guī)定，搞好對市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。負(fù)責(zé)審批辦理宗教方面的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)調(diào)宗教團(tuán)體和信教公民在宗教問題上與社會其他方面的關(guān)系，會同有關(guān)部門做好涉及宗教問題的書刊影像等宣傳品的審查工作，主動配合有關(guān)部門揭露和打擊邪教及利用宗教進(jìn)行顛覆政權(quán)、危害社會、危害人民的違法犯罪活動。

（8）了解掌握我市邊境以外的主要宗教組織及活動狀況，協(xié)同有關(guān)部門妥善處理好宗教方面的涉外事宜，指導(dǎo)宗教團(tuán)體、宗教界人士，按獨(dú)立自主的原則和外事紀(jì)律開展宗教方面的對外交往，堅(jiān)決抵制和打擊境外不法宗教對我滲透和敵對勢力利用民族宗教對我進(jìn)行滲透、煽動和破壞活動。

（9）密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，同時(shí)，做好同各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特別是民族鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的工作聯(lián)系和指導(dǎo)工作，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、市政府加強(qiáng)對民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

（10）完成市委、市政府和上級民族宗教部門交辦的其他事項(xiàng)。

2部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門職能的履職情況、部門預(yù)算申報(bào)績效目標(biāo)、部門2018年度重點(diǎn)工作計(jì)劃開展和完成情況、部門預(yù)算資金收支情況等，構(gòu)建符合項(xiàng)目特性的評價(jià)指標(biāo)體系，包括共性評價(jià)指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)評價(jià)，其中共性指標(biāo)參照級財(cái)政部門統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制定，個(gè)性指標(biāo)由單位根據(jù)部門特點(diǎn)制定。具體評價(jià)內(nèi)容包括：

（1）投入方面：部門整體預(yù)算申報(bào)績效目標(biāo)的設(shè)定情況，包括績效目標(biāo)合理性和績效指標(biāo)的明確性；部門預(yù)算配置情況，包括部門履職工作開展的保障措施、在職人員控制率和重點(diǎn)支出安排率。

（2）過程方面：部門整體財(cái)政預(yù)算資金的執(zhí)行情況。包括預(yù)算資的調(diào)整情況、支付進(jìn)度、資金結(jié)余情況和“三公經(jīng)費(fèi)”控制率等。

（3）產(chǎn)出方面：部門整體預(yù)算管理情況。包括部門管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算信息公開性和完善性和資產(chǎn)管理情況等內(nèi)容。

（4）效果方面：部門履職和完成重點(diǎn)計(jì)劃工作后，取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度等幾個(gè)方面項(xiàng)目實(shí)施的綜合效果。

3.部門整體收支情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2018年度收入合計(jì)5445031.56元。其中：財(cái)政撥款收入5445031.56元，占總收入的100%；與上年對比減少1748353.44元。2018年度支出合計(jì)5452031.56元。其中：基本支出2135031.56元，占總支出的39.16%；項(xiàng)目支出3317000.00元，占總支出的60.84%；與上年對比減少1823570.31元。

4部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

（1）行政事業(yè)單位的部門預(yù)算包括單位的收入預(yù)算和支出預(yù)算。我局財(cái)務(wù)實(shí)行的是部門預(yù)算管理，局機(jī)關(guān)屬行政單位部門預(yù)算。部門預(yù)算的編制原則:

①收支平衡的原則。根據(jù)實(shí)際需要，平衡預(yù)算;

②統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)的原則。根據(jù)各部門的職能和工作任務(wù)，合理確定支出范圍、支出規(guī)模，集中財(cái)力保證重點(diǎn)工作;

③真實(shí)準(zhǔn)確的原則。基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合實(shí)際情況。

（2）各項(xiàng)支出預(yù)算編制的程序和要求

①本單位各項(xiàng)預(yù)算的編制，須根據(jù)市財(cái)政局的規(guī)定和要求進(jìn)行。編制部門預(yù)算的市級部門，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算均應(yīng)滾動編制2019年至2021年財(cái)政規(guī)劃，按照“一審核、二上、三下、四調(diào)整、五批復(fù)”的流程與2019年部門預(yù)算同步進(jìn)行。財(cái)務(wù)部門牽頭負(fù)責(zé)年度預(yù)算編制，支出預(yù)算由基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算組成。基本支出預(yù)算內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出預(yù)算是為完成單位的特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，而編制的項(xiàng)目支出計(jì)劃。按編制內(nèi)容可分為:經(jīng)常性專項(xiàng)、一次性專項(xiàng)。

②為加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，保障資金安全，我局編制了《騰沖市民族宗教事務(wù)局財(cái)務(wù)收支管理制度》、《預(yù)算管理制度》等財(cái)務(wù)制度，對機(jī)關(guān)的基本支出、項(xiàng)目支出申請、使用及報(bào)銷程序進(jìn)行了明確規(guī)定，要求強(qiáng)制使用公務(wù)卡結(jié)算，會計(jì)核算按《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》及預(yù)算編制的經(jīng)濟(jì)分類科目核算，購置辦公設(shè)備編制了政府采購預(yù)算，并能嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

堅(jiān)持“依法依規(guī)、實(shí)事求是、客觀公正、規(guī)范行為”的原則，從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用效益，增強(qiáng)部門使用資金的責(zé)任意識和效率意識，提高資金規(guī)范化、精細(xì)化管理水平。

（2）自評指標(biāo)體系

①指標(biāo)體系制定原則

本次評價(jià)指標(biāo)體系制定遵循以下原則：

——相關(guān)性原則。績效評價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)與績效目標(biāo)有直接的聯(lián)系，能夠恰當(dāng)反映目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

——重要性原則。績效評價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用最具評價(jià)對象代表性、最能反映評價(jià)要求的核心指標(biāo)；

——可比性原則。對同類評價(jià)對象要設(shè)定共性的績效評價(jià)指標(biāo)，以便于評價(jià)結(jié)果可以相互比較；

——系統(tǒng)性原則。績效評價(jià)指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)當(dāng)將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等；

——經(jīng)濟(jì)性原則。績效評價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)通俗易懂、簡便易行，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性，符合成本效益原則。

②本次項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作，將圍繞部門性質(zhì)和支出資金特點(diǎn)，構(gòu)建符合部門自身的評價(jià)指標(biāo)體系，包括共性評價(jià)指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)評價(jià)，其中共性指標(biāo)參照省級財(cái)政部門統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制定，并根據(jù)部門特點(diǎn)適當(dāng)調(diào)整，個(gè)性指標(biāo)由部門根據(jù)自身特點(diǎn)制定。具體評價(jià)內(nèi)容包括：投入方面：部門支出績效目標(biāo)的設(shè)定以及支出的計(jì)劃和各項(xiàng)制度保障的建設(shè)程度。過程方面：財(cái)政預(yù)算資金的使用和信息的公開程度，各資金管理制度和項(xiàng)目管理制度的落實(shí)開展?fàn)顩r。產(chǎn)出方面：資金實(shí)施所完成的數(shù)量、質(zhì)量和及時(shí)性。效果方面：資金支出所取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度等幾個(gè)方面項(xiàng)目實(shí)施的綜合效果。

（3）自評組織過程 

我局成立了績效自評工作小組，確定了負(fù)責(zé)人和評價(jià)組成員；制定了績效自評工作計(jì)劃，明確了部門自評的具體工作內(nèi)容；確定了評價(jià)指標(biāo)體系，根據(jù)通用性和特殊性相結(jié)合的原則，并結(jié)合本部門的特點(diǎn)，在一、二、三、四級指標(biāo)內(nèi)進(jìn)行科學(xué)評價(jià)；在自評工作小組的指導(dǎo)和帶領(lǐng)下，結(jié)合評價(jià)指標(biāo)體系開展部門整體支出自評工作并撰寫《騰沖市民族宗教事務(wù)局2018年度部門支出績效評價(jià)自評報(bào)告》。結(jié)合部門自身的特點(diǎn)，在評價(jià)實(shí)施中主要采取數(shù)據(jù)分析和自身評估相結(jié)合的方法，定量指標(biāo)從數(shù)據(jù)分析得出指標(biāo)評分，定性指標(biāo)由評價(jià)工作組評估得出指標(biāo)評分。在綜合運(yùn)用相關(guān)分析方法的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)得分相加，得出項(xiàng)目總分。

3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

經(jīng)費(fèi)支出保障了部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的進(jìn)行，為各單位的良好運(yùn)轉(zhuǎn)起到了積極的推動作用，實(shí)現(xiàn)了年初制定的目標(biāo)。保障了干部職工的基本利益，提高了干部職工的工作積極性和責(zé)任心。因此，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目完成和項(xiàng)目效果來看，都較好地達(dá)到了預(yù)期的效果。

4、存在的問題和整改情況

2018年部門整體支出合理，成效顯著，但仍存在一些問題：一是上級交辦任務(wù)的突發(fā)性，導(dǎo)致一些無法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整。二是省對下專項(xiàng)資金項(xiàng)目，部分項(xiàng)目由于耗時(shí)較長、采購項(xiàng)目跨年度實(shí)施等原因?qū)е骂A(yù)算執(zhí)行未達(dá)到財(cái)政的要求，年終有資金結(jié)余。三是預(yù)算編制精細(xì)度及前瞻性有待加強(qiáng)。

下一步將圍繞以下方面開展：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。二是加強(qiáng)新行政單位會計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)。加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算。制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。 三是完善項(xiàng)目責(zé)任制。業(yè)務(wù)股室為項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任單位，應(yīng)加強(qiáng)與財(cái)會部門的溝通協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施，加快預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，爭取達(dá)到財(cái)政要求。

5、績效自評結(jié)果應(yīng)用

在結(jié)果應(yīng)用方面，我局將建立評價(jià)結(jié)果和資金安排有機(jī)結(jié)合的機(jī)制，將本次績效評價(jià)結(jié)果作為安排下一年度資金安排的依據(jù)。

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

根據(jù)績效評價(jià)的要求，我局成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及機(jī)關(guān)各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

7、其他需說明的情況：無

    （五）部門整體支出績效自評表

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

一樓鋪面由惠民公司承租，租金也歸惠民公司收取，故未在報(bào)表中做反映。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。 

監(jiān)督索引號53052200130801111