| 索引號 | 01526052-6/20231019-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市民宗局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 08:34:20 |
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監(jiān)督索引號53052200130801000
騰沖市民族宗教事務局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市民族宗教事務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市民族宗教事務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關民族宗教的政策措施。做好民族團結穩(wěn)定工作，維護和保障少數民族的合法權益，促進和維護民族地區(qū)的團結和諧與社會政治穩(wěn)定。參與研究制定有關民族經濟、社會發(fā)展，搞好市內宗教團體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關系，充分發(fā)揮市民族宗教事務管理局是市委、市政府聯系少數民族和信教群眾橋梁紐帶作用，經常不斷地深入實際調查研究，為市委、市政府開展工作領導提供決策依據。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.深入推進民族團結進步創(chuàng)建工作。緊緊圍繞全國民族團結進步示范市創(chuàng)建工作任務，積極發(fā)揮領導小組辦公室的統籌協調作用，加強溝通協調，落實各項制度，整合各方資源，形成合力推進、共建共享的局面。牢牢抓好“經濟跨越發(fā)展、民生持續(xù)改善、民族教育促進、民族文化繁榮、鄉(xiāng)村振興建設、民族宗教事務治理、民族團結保障、民心相通、典型示范帶動”九大重點示范工程。深入開展民族團結進步創(chuàng)建示范區(qū)創(chuàng)建活動，深化新階段民族團結進步創(chuàng)建工作，以“建設小康同步、公共服務同質、法治保障同權、民族團結同心、社會和諧同創(chuàng)”為目標，重點打造一批民族團結進步示范單位。深入開展民族團結進步創(chuàng)建“十進”活動。深入開展愛國主義和民族團結教育，引導各族群眾牢固樹立“三個離不開”思想，不斷增強“五個認同”，引導各族群眾樹立正確的國家觀、民族觀、宗教觀、歷史觀、文化觀，不斷鑄牢中華民族共同體意識。
2.加快民族地區(qū)經濟社會發(fā)展。以全國民族團結進步示范市創(chuàng)建為契機，進一步整合各類項目資金，在民族地區(qū)和邊境地區(qū)以民族團結進步“十百千萬”工程為抓手，強化基礎設施建設、產業(yè)培植、脫貧攻堅、民族文化傳承保護、社會管理等工作，加快特色濃郁的民族村寨率先實現文旅融合發(fā)展目標步伐，實現民族村寨脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有機銜接。
3.重點實施現代化小康村建設。按照基礎牢、產業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強的建設目標，在邊境一線打造一批不同類型、各具特色、可借鑒、可推廣的現代化邊境小康村。
4.堅持宗教中國化方向,抓好宗教領域重點工作。持續(xù)提升宗教工作法治化水平，始終堅持中國宗教中國化方向，以“國旗國歌、法律法規(guī)、社會主義核心價值觀、中華優(yōu)秀傳統文化、民族團結進步”五進宗教活動場所活動為抓手，積極引導宗教與社會主義相適應，不斷發(fā)展黨同宗教界的愛國統一戰(zhàn)線。加強宗教團體自身建設。開展好各類專項治理，維護宗教領域和諧穩(wěn)定。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：基層黨建辦、綜合股、宗教和法規(guī)股、經濟發(fā)展股。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市民族宗教事務局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市民族宗教事務局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市民族宗教事務局2022年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市民族宗教事務局2022年無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市民族宗教事務局2022年無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民族宗教事務局部門2022年度收入合計4,479,317.23元。其中：財政撥款收入4,479,317.23元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加43,825.82元，增長0.99%。其中：財政撥款收入增加43,825.82元，增長0.99%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出收入增加406,768.43元，主要為基本工資調整、社會保障繳費等工資福利支出增加；2022年退休職工死亡1人，喪葬撫恤金支出增加。二是項目支出收入減少382,942.61元，主要為民族事務、“五進宗教活動場所”和省對下民族宗教專項經費收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市民族宗教事務局部門2022年度支出合計4,479,317.23元。其中：基本支出2,570,240.61元，占總支出的57.38%；項目支出1,909,076.62元，占總支出的42.62%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加23,825.82元，增長0.53%。其中：基本支出增加406,768.43元，增長18.80%；項目支出減少382,942.61元，下降16.71%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析：一是基本支出增加406,768.43元，主要為基本工資調整、社會保障繳費等工資福利支出增加；2022年退休職工死亡1人，喪葬撫恤金支出增加。二是項目支出減少382,942.61元，主要為民族事務、“五進宗教活動場所”和省對下民族宗教專項經費收入減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,570,240.61元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,201,986.88元，占基本支出的85.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費368,253.73元，占基本支出的14.33％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,909,076.62元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.民族機動金支出257,910.92元，主要用于部門民族工作相關經費開支，解決群眾特殊困難和零星項目補助等。
2.省級第二批風貌改造補助資金支出66,931.83元，主要用于風貌改造設計費和監(jiān)理費支出。
3.民族團結進步示范創(chuàng)建經費支出47,889.87元，主要用于民族團結示范創(chuàng)建相關工作經費，如全市氛圍營造、監(jiān)督檢查、創(chuàng)建成效鞏固等。
4.“青春致敬黨的二十大籽籽同心話團結”演講比賽補助經費支出51,784.00元，主要用于演講比賽氛圍營造、場地租賃等支出。
5.民族團結進步示范展館補助資金支出298,800.00元，主要用于民族團結進步示范展館建設。
6.宗教和諧專項經費支出12,260.00元，主要用于宗教政策宣傳、宗教工作監(jiān)督檢查、日常辦公經費支出等。
7.“五進”宗教活動場所補助經費支出770,000.00元，主要用于在宗教活動場所開展“五進”活動。
8.現代化邊境小康村國家通用語言推廣普及補助資金支出103,500.00元，主要用于在抵邊行政村開展普通話培訓。
9.2022年省對下民族宗教專項資金支出300,000.00元，主要用于現代化邊境小康村國家通用語言推廣普及、民族團結保障和民族團結示范創(chuàng)建支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市民族宗教事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出4,479,317.23元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加23,825.82元，增長0.53%，主要原因為：一是基本支出增加406,768.43元，主要為基本工資調整、社會保障繳費等工資福利支出增加；2022年退休職工死亡1人，喪葬撫恤金支出增加。二是項目支出減少382,942.61元，主要為民族事務、“五進宗教活動場所”和省對下民族宗教專項經費收入減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3,729,320.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.26%。主要用于行政運行1,891,743.57元，民族工作專項257,910.92元，其他民族事務支出465,405.7元， 統戰(zhàn)事務1,114,260元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出176,361.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.94%。主要用于主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出170,135.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.80%。主要用于行政單位醫(yī)療支出95,506.44元，用于公務員醫(yī)療補助74,629元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出403,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.00%。主要用于和諧寺觀創(chuàng)建和通用語言培訓支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為58,500.00元，支出決算為22,487.99元，完成年初預算的38.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算12,763.99元，占總支出決算的56.76%；公務接待費支出決算9,724.00元，占總支出決算的43.24%，具體是國內接待費支出決算9,724.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市民族宗教事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為58,500.00元，支出決算為22,487.99元，完成年初預算的38.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；年初未安排預算，公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為12,763.99元，完成年初預算的44.79%；公務接待費支出決算為9,724.00元，完成年初預算的32.41%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：一是公務用車運行維護費支出決算為12,763.99元，完成年初預算的44.79%，小于預算數主要原因為：公務用車使用頻率下降，加油儲值卡有余額，公車維修減少，公務用車管理持續(xù)加強，導致油費、過路費、修理費等公務用車運行維護費下降。二是公務接待費支出決算為9,724.00元，完成年初預算的32.41%，小于預算數主要原因為：受疫情影響，接待任務減少，部分費用年底未能支出，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少36,279.57元，下降61.73%。其中：因公出國（境）費支出0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出0.00元，2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少16,052.57元，下降55.71%；公務接待費支出決算減少20,227.00元，下降67.53%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：
1.因公出國（境）費支出0.00元，較上年無增減變動，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.公務用車運行維護費支出決算減少16,052.57元，下降55.71%。主要原因是：公務用車使用頻率下降，加油儲值卡有余額，公務用車管理持續(xù)加強，公車維修減少，導致油費、過路費、修理費等公務用車運行維護費下降。
3.公務接待費支出決算減少20,227.00元，下降67.53%。主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，部分費用年底未能支出，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無因公出國境事項。
2.購置車輛0輛。本年度未購置公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展民族團結示范創(chuàng)建、宗教工作和民族地區(qū)經濟社會發(fā)展等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位民族團結示范創(chuàng)建、宗教工作和現代化邊境小康村等工作的調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出。
安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。單位無國（境）外公務接待。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市民族宗教事務局部門2022年機關運行經費支出368,253.73元，比上年增加167,721.05元，增長83.64%,主要原因為：2022年宗教團體辦公經費支出增加，其他交通費用、公務接待費和公務用車運行維護費減少。部門機關運行經費主要用于民宗局機構運轉所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經費，辦公設備購置等支出。其中：辦公費207,179.12元；水費1,400.00元；電費3,574.70元；物業(yè)管理費1,464.00元；工會經費30,991.92元；公務用車運行維護費12,763.99元；其他交通費用110,880.00元。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市民族宗教事務局部門資產總額1,273,448.94元，其中，流動資產88,939.74元，固定資產1,184,508.20元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少157,339.63元，其中固定資產減少49,655.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額28,249.99元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出28,249.99元。授予中小企業(yè)合同金額28,249.99元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200130801111
