| 索引號(hào) | 01526053-4-16_A/2015-1112002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-01-30 17:15:52 |
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騰沖縣公安局2015年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2015年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2015年部門預(yù)算表
表一、收支預(yù)算總表
表二、收入預(yù)算總表
表三、支出預(yù)算總表
表四、項(xiàng)目支出預(yù)算表
表五、行政事業(yè)單位基本情況表
表六、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
騰沖縣公安局2015年部門預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是人民民主專政的重要工具，擔(dān)負(fù)著鞏固共產(chǎn)黨執(zhí)政地位、維護(hù)國(guó)家長(zhǎng)治久安、保障人民安居樂(lè)業(yè)的重大政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。騰沖縣公安局黨委在市局黨委和縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八大、十八屆三中四中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹各級(jí)政法公安工作會(huì)議和縣委十二屆四次全會(huì)精神，緊緊圍繞平安法治建設(shè)主線，以實(shí)施“民意引領(lǐng)警務(wù)”戰(zhàn)略為龍頭，以推進(jìn)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為載體，以提高群眾安全感和滿意度為目標(biāo)，以強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)為支撐，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)對(duì)公安工作帶來(lái)的一系列新挑戰(zhàn)、新考驗(yàn)，著力增強(qiáng)全縣公安機(jī)關(guān)平安法治建設(shè)的主動(dòng)性、創(chuàng)造性、實(shí)效性，有力捍衛(wèi)了全縣的穩(wěn)定和諧。
（二）人員及車輛情況
2015年部門預(yù)算編制，在職實(shí)有人數(shù) 516 人，其中：行政 508 人，工勤 8人；離退休人員101人，其中：離休 1人，退休100人；在編實(shí)有車輛 99 輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)算總收入6914.92 萬(wàn)元， 2015年部門預(yù)算總支出 6914.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排6405.36萬(wàn)元（基本支出5467.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出937.41 萬(wàn)元）。上年結(jié)余509.56萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 5467.95萬(wàn)元。
1.工資福利支出 2579.96萬(wàn)元
在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出2184.11萬(wàn)元
核定標(biāo)準(zhǔn)：日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)核定每人年均 8300 元，業(yè)務(wù)裝備費(fèi)人年均 10100 元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)人年均15500元下達(dá)。職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％計(jì)算。
3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出703.87萬(wàn)元
核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。離退休人員工資420.44萬(wàn)元，遺屬生活補(bǔ)助10.3萬(wàn)元，巡特警協(xié)勤人員經(jīng)費(fèi)52.17萬(wàn)元，臨工資0.96萬(wàn)元，看守所拘押人員伙食費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等220萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
1、 反恐工作補(bǔ)助50萬(wàn)元
2、非稅收入返還715.41萬(wàn)元
3、第三輪禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元;
4、看守所關(guān)押人員生產(chǎn)費(fèi)72萬(wàn)元
項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)937.41萬(wàn)元
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額524萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出474萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出474萬(wàn)元），務(wù)接待費(fèi)支出50萬(wàn)元。
