| 索引號(hào) | 01526053-4-16_A/2016-0203001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-03 15:54:20 |
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騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2016年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾?qǐng)考試、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）大隊(duì)基本情況
二O一五年末，大隊(duì)設(shè)有機(jī)構(gòu)1個(gè)，共有14個(gè)二級(jí)單位（綜合中隊(duì)、特勤中隊(duì)、事故中隊(duì)、車管中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、龍江中隊(duì)、騰板中隊(duì)、猴橋中隊(duì)、騰瀘中隊(duì)、滇灘中隊(duì)、騰龍中隊(duì)、明光中隊(duì)）。
（三）人員及車輛情況
年初我隊(duì)有民警81人、職工2人、協(xié)管員及臨時(shí)工140人、退休干警3人，共226人。
四、2016年預(yù)算收支情況（詳見附表）
2016年部門預(yù)算總收入2081.88萬元。2016年部門預(yù)算總支出2081.88萬元，其中：基本支出1152.97萬元，項(xiàng)目支出110.00萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出1152.97萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 55.38 ％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年項(xiàng)目支出110.00萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的 5.28 %。具體項(xiàng)目如下：交通管理科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)45.00萬元，道路交通管理被裝購(gòu)置費(fèi)15.00萬元，交通基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)50.00萬元，合計(jì)110.00萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 125.90 萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 107.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 18.90 萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加/減少 25.1萬元，增加/減少的主要原因是： 按照厲行節(jié)約的原則、合理開支。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少 0萬元。具體出國(guó)開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 107.00 萬元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0 萬元，具體購(gòu)置車輛原因：無車輛購(gòu)置，故沒有增加公車購(gòu)置費(fèi) ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)107.00萬元，比2015年預(yù)算增加/減少 13.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)開支18.90萬元，主要用于部門對(duì)內(nèi)及對(duì)外的接待費(fèi)用支出，比2015年預(yù)算增加/減少 11.10 萬元，增減原因按照厲行節(jié)約的原則，合理減少公務(wù)接待。 六、2016年部門預(yù)算表（詳見附表01-09）
騰沖縣公安局交通警察大隊(duì)
2016年2月3日
