騰沖市公安局交通警察大隊2017年部門預算公開
第一部分 部門預算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經費預算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預算表
表一、財政撥款收支預算總表
表二、一般公共預算支出表
表三、基本支出預算表
表四、政府性基金預算支出表
表五、部門收支總表
表六、 部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經費”預算財政撥款情況表
根據《騰沖市財政局關于編制2018-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
負責履行全市道路交通秩序維護、機動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛人申請考試、機動車檢驗和駕駛人審驗、交通安全宣傳教育、事故預防等交通管理職責任務。
二、部門預算編制情況
根據《騰沖市財政局關于編制2018-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。按照以下原則進行編制：1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。 3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個，1其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有82人，其中：財政全供養(yǎng)82人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛27輛。騰沖市公安局交通警察大隊設有13個中隊分別是：綜合中隊、宣傳中隊、事故中隊、特勤中隊、城北中隊、城南中隊、車管中隊、騰板中隊、騰瀘中隊、騰龍中隊、龍江中隊、明光中隊、滇灘中隊。
四、2017年部門預算收支情況
2017年交警大隊財政總收入2001.81萬元，其中：一般公共預算2001.81萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。22017年部門財政撥款收入2001.81萬元，其中，本年收入1653.09萬元，上年結轉收入348.72萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1653.09萬元（本級財力1653.09萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預算總支出2001.81萬元，其中：基本支出1603.09萬元，占總支出的80.08％，項目支出398.72萬元，占總支出的19.92％。按支出功能科目分類，支出分別列行政運行、道路交通管理、其他公安支出。
2017年預算收入2001.81萬元，2016年預算收入2081.88 萬元，減少80.07萬元，原因：2015年年底結余項目款多2016年按照進度支付部分項目款 ；2017年預算支出 2001.81 萬元，2016年預算支出 2081.88萬元，減少 80.07萬元，原因：2015年年底結余項目款多2016年按照進度支付部分項目款。
（一）基本支出情況
2017年用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1603.09萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的57.99％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的32.80％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比增加450.12萬元，增減變化的原因主要是工資調整幅度較大。
（二）項目支出情況
2017年用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出398.72萬元，用于城區(qū)基礎設施維修維護、城區(qū)組織優(yōu)化項目、道路交通管理專項經費開支。與上年對比減少530.19萬元，增減變化的原因主要是年末結余資金較少。
五、“三公”經費預算情況
2017年一般公共預算 “三公”經費預算總額113 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出100萬元，公務接待費支出13萬元。“三公”經費預算數比上年預算數減少12.9萬元，減少的主要原因是：一是公務用車減少減少開支，二是厲行節(jié)約，減少開支。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務用車購置及運行維護費
2017年購置公務用車 0 輛，公務用車購置及運行維護費 100 萬元。其中：購置費0 萬元，比上年預算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無 ；運行維護費100萬元，比上年預算減少7萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2017年公務接待費開支 13 萬元，主要用于單位對內及對外開展公務接待開，比上年預算減少5.9萬元，減少原因：厲行節(jié)約，減少開支。
六、政府采購預算安排情況
2017年，我單位按照《騰沖市2017年政府集中采購目錄及標準》（騰政辦發(fā)〔2017〕29號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規(guī)定進行分散采購。
2017年，部門政府采購預算164.54萬元，其中:貨物類116.54萬元，工程類 0萬元，服務類 48萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算 164.54萬元，政府性基金0 萬元，其他資金0萬元。
2017年機關運行經費預算183.51萬元，用于單位日常開支水費、辦公費、培訓費等。
七、名詞解釋
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經費預算數是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。
騰沖市公安局交警大隊
2017年2月7日
