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騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2016年度部門
決算

第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋
第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾?qǐng)考試、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。2016年，騰沖公安交通管理工作緊緊圍繞“防事故、保安全、保暢通”這一根本目標(biāo)，以黨的十八大、十八屆四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市道路交通安全工作會(huì)議和公安局長(zhǎng)會(huì)議要求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、民意引領(lǐng)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、依法管理、科學(xué)治理，以創(chuàng)建文明行業(yè)和筑牢防控體系為抓手，狠抓推動(dòng)和落實(shí)，全面推進(jìn)四項(xiàng)建設(shè)，努力提升隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法服務(wù)能力和水平，有效預(yù)防和減少重特大道路交通事故，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和“法治騰沖、平安騰沖”建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年公安交通工作開(kāi)展情況：一是以生命防護(hù)工程為依托，強(qiáng)化“五小工程”建設(shè)。2016年，對(duì)全市二級(jí)公路與縣鄉(xiāng)村道路平交路口事故易發(fā)、多發(fā)的實(shí)際，新排查全市平交路口安全隱患409處，在市局交警支隊(duì)的大力關(guān)心和支持下，協(xié)調(diào)市公路、交通部門投入整治資金99.6萬(wàn)元，設(shè)置讓行標(biāo)志牌392個(gè)、強(qiáng)制減速帶5500余米，現(xiàn)已完成治理409處，整治率達(dá)100%。二是改革工作模式，全力推進(jìn)農(nóng)村道路交通安全員工作機(jī)制一年來(lái)，共排查登記按期檢驗(yàn)機(jī)動(dòng)車12069輛；排查出未按期檢驗(yàn)車輛2528輛；排查登記駕駛?cè)耍ê瑘?bào)名學(xué)駕）10461人；提供交通安全信息3896條；說(shuō)服教育交通違法當(dāng)事人8396人；開(kāi)展交通安全宣教活動(dòng)789次；辦理車駕管業(yè)務(wù)5043筆；辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)16254筆。三是強(qiáng)化城市交通規(guī)劃，提升城區(qū)交通進(jìn)程。在市委市政府的大力支持下，于2015年5月，市公安局主動(dòng)協(xié)調(diào)住建局，對(duì)政務(wù)中心路口進(jìn)行渠化改造，新裝信號(hào)燈及電子警察系統(tǒng)，總投資100萬(wàn)余元，完工后徹底改善了該不規(guī)則路口的交通秩序，交通事故大幅下降，取得了良好的社會(huì)效果。2015年9月，對(duì)主城區(qū)政府路口、鳳翅路口、花燈團(tuán)路口、十字街路口4個(gè)路口進(jìn)行了渠化改造、對(duì)翡翠路騰一中路段安裝了機(jī)非隔離欄，總投資118萬(wàn)元。2015年12月，市公安局開(kāi)始著手對(duì)主城區(qū)政府路口、鳳翅路口、花燈團(tuán)路口、十字街路口）4個(gè)路口（實(shí)施信號(hào)燈和電子警察升級(jí)改造，并開(kāi)始構(gòu)建騰沖交警大隊(duì)指揮中心后端，總投資213萬(wàn)元。現(xiàn)已完成4個(gè)路口前端設(shè)備的安裝，正在進(jìn)行后端調(diào)試。2016年2月，騰沖市委市政府融資數(shù)十億元，全面升級(jí)改造主城區(qū)二十七條主要道路，市公安局及時(shí)抓住機(jī)會(huì)向市委市政府匯報(bào)爭(zhēng)取對(duì)騰沖城區(qū)交通管控設(shè)施進(jìn)行全面改善：對(duì)主城區(qū)中醫(yī)院路口、海關(guān)路口、國(guó)稅局路口、馬市路口、牌坊腳路口、城北中隊(duì)路口、西門路口、人大路口、和順路口9個(gè)燈控路口進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)墓園路口、景觀大道高速路交叉口、玉泉路口、霞光路口、中心小學(xué)路口、滿邑路口6個(gè)路口新建交通信號(hào)燈和電子警察系統(tǒng)；在新建道路上全部按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)更換交通標(biāo)志，施劃交通標(biāo)線。預(yù)計(jì)年內(nèi)啟動(dòng)光華路、文星路、華嚴(yán)路、東方路、華嚴(yán)路北段延長(zhǎng)線施工項(xiàng)目。四是建立重點(diǎn)交通違法常態(tài)治理機(jī)制。通過(guò)各項(xiàng)工作開(kāi)展，2016年，全市共發(fā)道路交通事故4703起，其中微信自助處理81起，快處快賠處理924起，立案3698起，死亡64人，受傷1722人，直接經(jīng)濟(jì)損失479.6413萬(wàn)元。與去年同期相比，事故起數(shù)減少258起，下降5.2%；死亡人數(shù)減少5人，下降7.3%；受傷人數(shù)減少66人，下降3.7%；直接經(jīng)濟(jì)損失增加19.2432萬(wàn)元，上升4.2%。四項(xiàng)指數(shù)三降一升，全市道路交通安全形勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)共有13個(gè)二級(jí)單位：綜合中隊(duì)、特勤中隊(duì)、事故中隊(duì)、車管中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、龍江中隊(duì)、騰板中隊(duì)、騰瀘中隊(duì)、滇灘中隊(duì)、騰龍中隊(duì)、明光中隊(duì)。
2016年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制82人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員82人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實(shí)有車輛編制27輛，在編實(shí)有車輛27輛。
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）

  第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入合計(jì)20,955,808.06 元。其中：財(cái)政撥款收入20,955,808.06 元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年度收入的對(duì)比分析:本年度經(jīng)費(fèi)收入20,955,808.06元, 對(duì)比上年收入增加228,468.19 元，增加1.10%。增加原因?yàn)椋阂皇悄昴┫逻_(dá)指標(biāo)較晚難以形成支出；二是今年來(lái)工資調(diào)整幅度比較大。
二、支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出合計(jì)25,657,697.79元。其中：基本支出15,379,908.06 元，占總支出的59.94％；項(xiàng)目支出10,277,789.73 元，占總支出的40.06％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。我隊(duì)上年經(jīng)費(fèi)支出18,121,212.79 元;本年度經(jīng)費(fèi)支出25,657,697.79元,本年度支出比上年增加7,356,485.00 元，增加41.59%。其中基本支出中人員經(jīng)費(fèi)較上年增加32.35%，項(xiàng)目支出較上年增加58.10%。
（一）基本支出情況
2016年度騰沖市公安局交通警察大隊(duì)基本支出15,379,908.06元。其中：人員經(jīng)費(fèi)12,535,440.70 元；日常公用經(jīng)費(fèi)2,844,467.36
元；基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.50％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.49％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,277,789.73元。項(xiàng)目支出較上年增加58.1%。增加原因?yàn)椋杭哟髮?duì)科技投入及科所隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中協(xié)警服裝購(gòu)置費(fèi)150,000.00 元，中央轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)費(fèi)1,160,000.00 元，交通基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)500,000.00 元，交通管理科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)450,000.00 元，中隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5,405,229.08 元，中央轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)1,049,279.00元，道路交通管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150,000.00 元，中心城區(qū)紅綠燈建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,257,318.65元，民警服裝款155,900.00 元。項(xiàng)目款結(jié)余3,487,218.35 元：其中城區(qū)優(yōu)化組織建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,237,218.35 元，該項(xiàng)目于2016年1月19日簽訂合同開(kāi)工，2月中旬翡翠路升級(jí)改造，導(dǎo)致工期后延8個(gè)月，至翡翠路施工結(jié)束才完成設(shè)備安裝調(diào)試工作，12月初初驗(yàn)，12月23日綜合驗(yàn)收結(jié)束，擬準(zhǔn)備審計(jì)結(jié)算后支付。道路交通管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,250,000.00 元，由于資金年末才到位，需進(jìn)行的采購(gòu)項(xiàng)目未能及時(shí)辦理不能形成支出，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,657,697.79元,占本年支出合計(jì)的100%。我隊(duì)上年經(jīng)費(fèi)支出18,121,212.79元;本年度經(jīng)費(fèi)支出25,657,697.79元,本年度支出比上年增加7,356,485.00元，增加41.59%。增加原因?yàn)?016年在職人員調(diào)整工資增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)得到充分使用加大對(duì)科技投入及科所隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，列支城北基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,070,000.00 元，列支紅綠燈專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)1,257,318.65 元等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，加大了支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況   
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0（相關(guān)支出情況）；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0（相關(guān)支出情況）；
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出25,410,105.25 元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.03%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
5、社會(huì)保障及就業(yè)支出247,592.54 元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1,859,000.00 元，支出決算為1,647,683.01元，完成預(yù)算的88.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,511,737.01 元，完成預(yù)算的90.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為135,946.00 元，完成預(yù)算的71.90%。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少60,782.40 元，下降3.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少54,610.40 元，下降3.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6,172.00 元，下降4.36%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)榧訌?qiáng)單位內(nèi)控，厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,511,737.01元，占91.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出135,946.00元，占8.25%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：無(wú)。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況：無(wú)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1,511,737.01元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。主要用于開(kāi)支車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出135,946.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出135,946.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無(wú)此類開(kāi)支。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,844,467.36 元，上年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,155,632.33 元，減少9.86%,主要原因厲行節(jié)約減少公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)等日常開(kāi)支。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1、政府采購(gòu)決算執(zhí)行情況說(shuō)明:2016年部門政府采購(gòu)預(yù)算2,115,665.50 元，實(shí)際采購(gòu)2,106,345.50元，其中:貨物類1,438,141.50 元，工程類166,601.00 元，服務(wù)類501,603.00 元。
（三）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

騰沖市公安局交通警察大隊(duì)
2017年8月23日