| 索引號 | 01526053-4-/2019-0816001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-07-25 08:24:23 |
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監(jiān)督索引號53052200131301000
騰沖市公安局2018年度部門決算
第一部分 騰沖市公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市公安局主要職能：
1、貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委、市政府和上級公安機關的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。
2、負責全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀檢、監(jiān)察審計、警務督查工作。
3、及時準確掌握社會治安情況，分析預測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領導下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災害事故的組織協(xié)調(diào)處置。
4、指導全市公安機關依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。
5、組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。
6、組織偵破全市經(jīng)濟案件，維護騰沖經(jīng)濟秩序等工作。
7、組織做好警衛(wèi)工作。
8、主管全市計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全技術保衛(wèi)工作。
9、領導協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導森林公安業(yè)務工作。
10、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年，騰沖市公安局在保山市局黨委和騰沖市委、市政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，認真貫徹落實黨的十九大、各級黨委全會和政法公安工作會議精神，緊緊圍繞上級公安機關重點工作和市委、市政府中心工作，以維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定為主線，以不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意度為總目標，忠誠履職、銳意進取，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造了平安穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境、治安環(huán)境和發(fā)展環(huán)境。主要工作情況：（一）黨建引領，嚴管厚愛，隊伍建設呈現(xiàn)新貌。堅持“黨建帶隊建”和“五抓并舉，打造邊陲先鋒鐵警”工作舉措，建設忠誠過硬公安隊伍。（二）置頂首責，維穩(wěn)固邊，政治大局安全穩(wěn)定。牢固樹立總體國家安全觀，統(tǒng)籌推進反恐維穩(wěn)、邊境維穩(wěn)、網(wǎng)上維穩(wěn)和社會維穩(wěn)，著力構(gòu)建與國家實力相匹配的安邊反恐格局。（三）重拳出擊，打防并舉，社會治安持續(xù)平穩(wěn)。主動適應人民群眾對平安的新需要，切實強化主業(yè)意識，堅持專項打擊、整體防控，打防結(jié)合、以防為主，全面加強立體化信息化治安防控體系建設。一是嚴打違法犯罪。堅持傳統(tǒng)與科技結(jié)合，大力加強偵查打擊手段建設，不斷加大各類案件偵破力度，嚴打各類違法犯罪。共立刑事案件1,758起破798起（其中立命案9起，破9起，實現(xiàn)命案全破目標），打處554人，追回贓款贓物價值800余萬元，實現(xiàn)“命案全破”和“有影響的大要案全破”目標。辦理經(jīng)濟犯罪案件21起40人，涉案金額5.49億元，追贓挽損2,100多萬元；協(xié)辦涉煙行政案件184起，繳獲非法煙葉287.05噸，非法卷煙2,334.9條，價值545.168萬元。查處交通刑事案件96起96人，行政案件198,244起，拘留141人。受理治安行政案件3,195起，查處2,508起3,413人。圍繞影響群眾安全感滿意度的突出問題，組織開展各項專項打擊整治，著力解決群眾關心的治安熱點問題。破獲涉槍涉爆刑事案件30起40人，收繳各類槍支281支、子彈8,986發(fā)，炸藥3,147.5公斤，雷管17,094發(fā)；破獲“食藥環(huán)”刑事案件10起15人；破獲黃賭刑事案件16起85人，查處行政案件224起729人，收繳賭資56萬余元；辦理非法成品油刑事案件4起18人，行政案件25起28人，收繳不合格柴油200余噸，工作成效經(jīng)驗受省政府肯定。打掉跨國盜竊摩托車團伙4個31人，追回被盜摩托車8輛；打掉入室盜竊犯罪團伙3個24人，追回贓款贓物80余萬元；打掉詐騙犯罪團伙2個32人，追回涉案贓款贓物10余萬元。二是攻堅掃黑除惡。在全市范圍內(nèi)開展線索摸排，始終堅持主動進攻、露頭就打，切實做到有黑打黑、無黑除惡，無惡治亂。專項斗爭以來，共排查出相關線索15條，打掉涉惡犯罪團伙3個，破獲刑事案件24起，抓獲涉案人員64人（刑事打處46人、行政處罰9人），移送審查起訴2個團伙32人。三是深化禁毒斗爭。共破獲涉毒刑事案件202起241人, 繳獲毒品310.873千克、易制毒化學物品88.498噸及大批涉案物資，收戒吸毒人員1,737人，收押涉毒特殊人群61人，收治病殘吸毒人員237人。統(tǒng)籌全市公安機關力量開展“疾風掃毒”“鷹眼一號”專項行動，共研判涉毒網(wǎng)絡49個，破獲毒品刑事案件61起65人，收戒吸毒人員569人，查獲各類毒品19,988.4克，專項行動戰(zhàn)果名列保山前茅。四是織密防控網(wǎng)絡。治安查緝隊與邊合分局、保騰高管、邊防等警種聯(lián)動，織牢環(huán)城、環(huán)市、環(huán)邊“三環(huán)查控圈”。構(gòu)建點線面結(jié)合的動態(tài)巡防機制，強化街面巡防。（四）搶抓機遇，勇于攻堅，改革成效初步顯現(xiàn)。一是警務機制改革取得突破。二是執(zhí)法制度改革不斷加強。嚴格執(zhí)行“四個一律”，對辦案場所進行升級改造，加強內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)督，開展執(zhí)法辦案場所大檢查、執(zhí)法安全隱患大排查、涉案財物管理不規(guī)范整改等專項活動，著力提升全局執(zhí)法質(zhì)量。三是“放管服”改革持續(xù)深化。（五）強基固本，優(yōu)化管理，基礎工作更加夯實。堅持服務與管理并重，以群眾滿意為工作標準，全面優(yōu)化公安服務管理水平。一是治安行政管理全面加強。嚴格落實“邊交會”“馬拉松”等大型群眾性活動的備案審批和安全監(jiān)管，確保安全保衛(wèi)工作萬無一失。二是旅游革命整治掀起高潮。圍繞全省、全市“旅游革命”工作要點，指揮調(diào)度全局各部門警種參與旅游市場治安管理，深化全警參與旅游革命的大旅警工作格局。三是交通安全管理成效明顯。實體化運行“交安辦”，統(tǒng)一指揮落實各部門主體責任和監(jiān)管責任，做強“兩站兩員”和“執(zhí)法小分隊”，構(gòu)建 “5+1”防控體系，強化交通安全宣傳和隱患排查整改，嚴防嚴控道路交通事故；四是監(jiān)所安全管理平安無事。看守所以爭創(chuàng)“全國標兵看守所”為目標，扎實推進監(jiān)所“五化建設”，實現(xiàn)連續(xù)18年無安全事故，2018年共收押1,272人；拘留所認真推進“三項重點工作”，2018年共收拘3,329人。五是出入境管理服務不斷優(yōu)化。堅持管理與服務并重，優(yōu)化“六位一體”辦證模式，提高窗口吞吐能力。六是重大警（保）衛(wèi)工作圓滿完成。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精心組織開展各類警（保）衛(wèi)工作任務47起（其中一級警衛(wèi)1起，二級警衛(wèi)1起，三級警衛(wèi)2起，勤務28起，大型活動安保15起），實現(xiàn)了“確保安全，萬無一失”目標。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公安局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市公安局2018年末實有人員編制523人。其中：行政編制523人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員502人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員113人。其中：離休1人，退休112人。
實有車輛編制70輛，在編實有車輛70輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市公安局2018年度收入合計198,934,458.52元。其中：財政撥款收入198,934,458.52元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加56,415,973.05元，增長39.5%。主要原因為：
1、在職人員及輔警工資福利支出撥款比上年增36,984,236.1元；（輔警人員主要為邊防輔警人員工資增加8,836,000元，2017年無此項撥款）
2、辦案業(yè)務費增撥款18,481,736.95元；
3、中央預算內(nèi)基本建設投資（團田派出所建設資金）比上年增950,000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市公安局2018年度支出合計197,235,852.52元。其中：基本支出152,711,558.52元，占總支出的77.4％；項目支出44524294元，占總支出的22.6％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加54,821,093.74元,增長38.5%。主要原因為：
1.工資福利支出及對個人和家庭的補助支出123,050,980.33元，比上年支出88,618,813.02元增34,432,167.31元；
2.商品和服務支出61,002,262.99元，比上年支出47,652,793.56增13,349,469.43元；
3、資本性支出（基本建設）支出950,000元，比上年支出0元增950,000元；
4、資本性支出12,232,609.2元，比上年支出6,143,152.2元增6,089,457元；
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市公安局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出152,711,558.52元。與上年支出108,889,285.47對比增43,822,273.05元,主要原因為：
1.工資福利支出及對個人和家庭的補助支出123,050,980.33元比上年支出88,528,813.02元增34,522,167.31元；
2.日常公用經(jīng)費支出29,660,578.19元比上年支出20,360,472.45元增9,300,105.74元；
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.4％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出44,524,294元。與上年支出33,525,473.31元對比增10,998,820.69元,主要原因為：
1、基本建設類項目支出比上年增加950,000元；
2.行政事業(yè)類項目支出比上年增加10,048,820.69元，主要為2018年新增邊防輔警及經(jīng)費8,371,421元；新增邊境事務聯(lián)絡官辦公室專項經(jīng)費100,000元；高清視頻監(jiān)控租費增172,700元；市本級非稅安排緝毒辦案補助增4,359,300元；上級補助比上年減少2,954,600.31元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市公安局2018年度一般公共預算財政撥款支出197,235,852.52元,占本年支出合計的100%。與上年對比與上年對比增加54,821,093.74元,增長38.5%。主要原因為：
1.工資福利支出及對個人和家庭的補助支出123,050,980.33元，比上年支出88,618,813.02元增34,432,167.31元；
2.商品和服務支出61,002,262.99元，比上年支出47,652,793.56增13,349,469.43元；
3、資本性支出（基本建設）支出950,000元，比上年支出0元增950,000元；
4、資本性支出12,232,609.2元，比上年支出6,143,152.2元增6,089,457元；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出。
4.公共安全（類）支出187,769,658.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.2%。主要用于我市公安機關開展維穩(wěn)處突、搶險救災、嚴厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設等專項業(yè)務工作方面的開支。因涉密，具體項目經(jīng)費略。
5、社會保障和就業(yè)（類）支出9,344,693.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.74%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9,210,548.8元；離休人員經(jīng)費134,145元；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.015%。主要用于全市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶相關工作所需經(jīng)費；
7、商業(yè)服務業(yè)支出91,500元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.045%。主要用于境外罌粟替代種植支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市公安局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3,000,000元，支出決算為3,661,426.96元，完成預算的122%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3,443,386.96元，完成預算的122.97%；公務接待費支出決算為218,040元，完成預算的109.02%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：
2018年度“三公”經(jīng)費支出公務用車購置及運行費用決算數(shù)3,443,386.96元大于預算數(shù)2,800,000元的主要原因為:年初預算數(shù)沒有預算車輛購置經(jīng)費，年中，財政批復處置了8輛公務用車。所以需購置公務用車。年中購置車輛8輛增加1,123,881.48元，導致公務用車購置及運行費用決算數(shù)比預算數(shù)增加。2018年公務接待費結(jié)算數(shù)218,040元比預算數(shù)大18,040元。主要原因為本年公安機關聘請省廳宣傳處、保山電視臺、新華網(wǎng)云南頻道等多家宣傳機構(gòu)到騰沖拍攝騰沖公安改革專題宣傳報道，導致接待費決算數(shù)比預算數(shù)增加。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加629,178.86元，增長20.75%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加610,652.86元，增長21.56%；公務接待費支出決算增加18,526元，增長9.28%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：2017年無公務用車購置支出，208年財政批復處置了8輛公務用車，所以需購置公務用車。年中購置車輛8輛增加1,123,881.48元，導致公務用車購置經(jīng)費決算數(shù)比上年增加；車輛運行維護費減少原因主要是國家公務用車改革及中央八項規(guī)定等政策性原因，以及今年辦案用車輛經(jīng)費根據(jù)相關文件規(guī)定列入辦案費支出，從而導致費用減少。接待費比上年增加市因為本年公安機關聘請省廳宣傳處、保山電視臺、新華網(wǎng)云南頻道等多家宣傳機構(gòu)到騰沖拍攝騰沖公安改革專題宣傳報道，導致接待費決算數(shù)比上年增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3,443,386.96元，占94%；公務接待費支出218,040元，占6%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3,443,386.96元。其中：
公務用車購置支出1,123,881.48元，購置車輛8輛。具體購置車輛原因為：208年財政批復處置了8輛公務用車，所以需購置公務用車。
公務用車運行維護支出2,319,505.48元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為70輛。主要用于公安機關所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出218040元。其中：
國內(nèi)接待費支出218,040元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次567人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安機關發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
1.騰沖市公安局2018年機關運行經(jīng)費支出29,780,578.19元，與上年支出20,360,472.45元對比增加9,420,105.74元,主要原因為：
（1）日常公用經(jīng)費支出比上年增加856,467.09元
（2）勞務費比上年增加支出4,534,093.33元;
（3）工會經(jīng)費比上年增加支出87,763.92元;
（4）資本性支出比上年增加支出3,941,781.4元
2.部門機關運行經(jīng)費主要用于：
（1）辦公費1,229,165.75元；
（2）印刷費242,901.40元；
（3）水費304,946.50元；
（4）電費505,848.76元；
（5）郵電費585,550.57元；
（6）差旅費1,104,258.43元；
（7）維修維護費2,863,116.05元；
（8）租賃費544,097.84元；
（9）會議費4,666元；
（10）培訓費155,742元；
（11）公務接待費218,040元；
（12）專用材料費6,320,436.74元；
（13）勞務費4,807,014元；
（14）委托業(yè)務費177,924元；
（15）工會經(jīng)費978,955.92元；
（16）公務用車運行維護費1,153,117.32元；
（17）其他交通費用394,919.50元；
（18）其他商品和服務支出3,494,978.01元；
（19）辦公設備購置4,694,899.40元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日騰沖市公安局資產(chǎn)總額162,946,062.41元，其中，流動資產(chǎn)34,069,495.33元，固定資產(chǎn)112,836,545.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程15,020,000元，無形資產(chǎn)1,020,022元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,228,800.20元，其中固定資產(chǎn)增加8,662,689.80元。流動資產(chǎn)減少12911512元。處置房屋建筑物1670平方米，賬面原值668,589元；處置車輛8輛，賬面原值690,826元；報廢報損資產(chǎn)658項，賬面原值3,192,170.5元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11,800元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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8
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9
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10
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11
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| 合 計
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1
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162,946,062.41
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34,069,495.33
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112,836,545.08
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53,809,080.90
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16,899,562.90
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42,127,901.28
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15020000
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1020022
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額5,771,192.15元，其中：政府采購貨物支出3,847,392.15元；政府采購工程支出1,923,800元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018年，騰沖市公安局共開展績效自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。我部門認真組織項目實施，深入推進重點項目績效評價工作，由于項目績效目標內(nèi)容涉密，根據(jù)相關規(guī)定不予公開。
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018年部門整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能
(1)貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委、市政府和上級公安機關的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)負責全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀檢、監(jiān)察審計、警務督查工作。(3)及時準確掌握社會治安情況，分析預測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在市委、市政府的領導下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)指導全市公安機關依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)組織偵破全市經(jīng)濟案件，維護騰沖經(jīng)濟秩序等工作。(7)組織做好警衛(wèi)工作。(8)主管全市計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全技術保衛(wèi)工作。(9)領導協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導森林公安業(yè)務工作。(10)完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。
2．機構(gòu)情況
納入騰沖市公安局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。騰沖市公安局內(nèi)設機構(gòu)33個（不含交警大隊），其中：派出所15個、看守所1個，拘留所1個、戒毒康復社區(qū)1個，局機關各業(yè)務科室15個。
3．部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市公安局2018年末實有人員編制523人。其中：行政編制523人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員502人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員113人。其中：離休1人，退休112人。
實有車輛編制70輛，在編實有車輛70輛。
（二）部門績效目標的設立情況
2018年，騰沖市公安局在保山市局黨委和騰沖市委、市政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，認真貫徹落實黨的十九大、各級黨委全會和政法公安工作會議精神，緊緊圍繞上級公安機關重點工作和市委、市政府中心工作，以維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定為主線，以不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意度為總目標，忠誠履職、銳意進取，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造了平安穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境、治安環(huán)境和發(fā)展環(huán)境。重點工作任務為：
1、牢牢把握總體國家安全觀的戰(zhàn)略要求，營造了安全穩(wěn)固的政治環(huán)境；
2、牢牢把握以人民為中心的發(fā)展要求，營造了安定有序的社會環(huán)境；
3、牢牢把握嚴格公正規(guī)范文明的執(zhí)法要求，營造了公平正義的法治環(huán)境；
4、牢牢把握改革創(chuàng)新的時代要求，營造了優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境；
5、牢牢把握從嚴管黨治警的固本要求，營造了風清氣正的干事環(huán)境。
（三）部門整體收支情況
騰沖市公安局2018年度一般公共預算財政撥款收入合計198,934,458.52元。其中：基本支出撥款152,711,558.52元，項目支出撥款46,222,900元。基本支出撥款占撥款收入76.76%，項目支出撥款占撥款收入23.24%。
騰沖市公安局2018年度支出合計197,235,852.52元。其中：基本支出152,711,558.52元，項目支出44,524,294元。基本支出占總支出的77.43%；項目支出占總支出的22.57 %。
（四）部門預算管理制度建設情況
按照相關法律法規(guī)和部門實際，建立健全財務管理制度和約束機制，實行制度管人、管事、管權。依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成單位目標任務中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。《騰沖市公安局財務管理辦法》（以下簡稱《財務管理辦法》）及《騰沖市公安局包干經(jīng)費管理辦法》對經(jīng)費開支標準、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。各項支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預算資金管理辦法和財務管理辦法的規(guī)定實行統(tǒng)一管理、計劃使用、逐級審批。在嚴格執(zhí)行財政財紀有關法律法規(guī)的同時，財務管理嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規(guī)范執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過部門整體資金收支情況、績效目標設置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系
附件：部門整體支出績效自評表
（三）自評組織過程
1.前期準備。根據(jù)《云南省財政廳關于2018年度預算績效自評有關事項的通知》（云財預[2019]107號）要求，為切實做好我局2018年度預算績效管理工作，強化績效管理結(jié)果應用，我局高度重視，及時進行安排部署，明確由警務保障室負責組織實施本部門的預算績效管理工作，督促、檢查、指導局直屬各預算單位的預算績效管理工作。
2.組織實施。我局按照財政要求，結(jié)合工作實際，要求局相關部門認真梳理單位整體支出和項目支出情況，嚴格做好自檢自評工作，按時上報自評報告及自評表，確保本單位整體支出績效評價資金范圍全覆蓋。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
（一）投入情況分析
2018年我局收入19893.45萬元，同比增長5482.1萬元，增長率38.5%，其中公用經(jīng)費收入6179.9萬元，人均公用經(jīng)費收入12.31萬元。同比增加3.2萬元。
（二）過程情況分析
一是在預算管理中，管理制度健全，信息公開及時；二是在執(zhí)行中，嚴格預算執(zhí)行，嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，嚴控“三公”經(jīng)費的支出；三是在資產(chǎn)管理中，制定相關管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置。固定資產(chǎn)賬務管理合規(guī)、賬實相符、處置規(guī)范。
（三）產(chǎn)出情況分析
2018年，騰沖公安工作亮點紛呈、成果顯著：一是騰沖公安改革受到部、省關注肯定。年內(nèi)，騰沖作為全國第二家受邀的縣級公安局專程到公安部改革辦匯報工作，騰沖公安網(wǎng)頁被公安部改革辦直接鏈接。省人大專門到騰沖實地調(diào)研保山公安改革工作，并給予了高度評價。二是成功在公安部推出多個騰沖公安工作亮點。反映騰沖公安黨建、縣級公安改革、騰越警區(qū)改革、旅游警區(qū)改革等經(jīng)驗亮點的6篇調(diào)研、簡報連續(xù)被公安部刊載，提升了騰沖公安在全國的影響力、競爭力和知名度，為打造騰沖公安品牌和高端經(jīng)驗亮點積累了經(jīng)驗。三是平安建設再上臺階。年內(nèi)，全市連續(xù)五年保持接處警、刑事立案下降，命案下降至個位數(shù)，實現(xiàn)“命案全破”和“有影響的大要案全破”。2018年5月，騰沖在平安建設考核中榮獲“全省先進平安縣市區(qū)”榮譽。在2018年全省群眾安全感滿意度調(diào)查測評中，騰沖排名由上年的第9位提升至第8位，圓滿實現(xiàn)年初既定目標。四是維穩(wěn)固邊工作卓有成效。“四線三網(wǎng)”建設高位推進，立體化邊境防控體系技防一期建設圓滿完成，邊境重點整治成果顯著，反恐維穩(wěn)、邊境維穩(wěn)、社會維穩(wěn)、網(wǎng)上維穩(wěn)“四條戰(zhàn)線”不斷鞏固，有效應對消除了一系列涉恐涉邊涉穩(wěn)涉網(wǎng)風險，“最安全邊疆”“最穩(wěn)定邊境”局面正在全面形成。五是大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略取得突破。高清視頻、監(jiān)控和數(shù)字邊境等信息化項目建設覆蓋面不斷擴大，信息化應用能力不斷提高，公安核心戰(zhàn)斗力不斷增強，全市公安工作正在由“汗水警務”向“智慧警務”轉(zhuǎn)型升級。
（四）效果情況分析
實現(xiàn)了年初設立的各項績效目標，完成了市政府賦予的各項工作任務。
四、存在的問題和整改情況
（一）預算執(zhí)行方面。年初編制的預算不夠精確，導致部門決算報表中年初預算數(shù)與決算數(shù)有差異，預算控制率較高和預算完成率較低，影響部門評分及評價等次。
（二）項目執(zhí)行主體預算責任意識還不夠強。對項目管理、項目預算、項目執(zhí)行、績效評價這一過程不夠重視。通過自評發(fā)現(xiàn)，整體支出績效明顯，預算執(zhí)行有效，履職良好，產(chǎn)生的社會效益明顯。但在專項支出中，個別責任主體部門對預算執(zhí)行的意識不夠強，不能主動跟上預算執(zhí)行進度，對項目支出的績效目標不夠明確，在績效指標設定、項目績效目標管理方面缺乏主動性。
（三）主體對資金使用問效不積極。缺乏主動跟蹤問效的積極性。財務內(nèi)控制度，財務核銷需進一步加強。
（四）整改情況。存在上述問題，主要是重資金輕管理形成的。通過績效自評，黨委對存在的問題高度重視，決定加強管理。一是加強政策學習，提高思想認識；細化預算指標，提高預算科學性。爭取財政支持合理配置項目資金，充分發(fā)揮公安機關的職能職責作用；二是各項目執(zhí)行部門，加強預算意識，及時修訂和制定項目管理措施，嚴格按執(zhí)行方案執(zhí)行項目，確保項目支出進度和績效。
五、績效自評結(jié)果應用
2018年績效自評工作結(jié)束后，我局針對存在的問題，提出整改措施，及時進行整改落實，并將績效評價結(jié)果作為下一年度預算編制及對所屬預算單位考核的重要依據(jù)。同時，嚴格按照財政要求，建立績效問責機制，將加強績效管理、內(nèi)部控制及完善項目管理等領域繼續(xù)作為下一步的重點工作和改進方向，確保部門預算績效管理工作順利推進。年度自評為優(yōu)秀等次。評分為94分。
六、主要經(jīng)驗及做法
（一）加強組織領導。我局高度重視績效自評工作，嚴格按照績效管理和績效自評的要求，及時對工作進行安排部署，認真編制項目實施計劃，根據(jù)項目特點和實際情況制定績效管理辦法，明確責任，層層壓實，保障項目順利實施。
（二）完善考核指標。根據(jù)當年開展項目的具體情況，對考核指標進行調(diào)整和完善，使指標更加科學、規(guī)范。同時，加強對項目實施過程的監(jiān)督管理、跟蹤評價，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，確保項目有序推進。
（三）健全制度體系。有針對性的制定資金、項目和績效管理辦法，建立項目資金內(nèi)部監(jiān)督控制機制，加強財政資金的使用管理和監(jiān)督，用嚴格規(guī)范的制度體系來確保項目圓滿完成。
七、其他需說明的情況
無
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200131301111
