| 索引號 | 01526053-4-/2019-0926001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-07-15 14:36:12 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是人民民主專政的重要工具，擔(dān)負(fù)著鞏固共產(chǎn)黨執(zhí)政地位、維護(hù)國家長治久安、保障人民安居樂業(yè)的重大政治責(zé)任和社會責(zé)任。騰沖市公安局在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、各級黨委全會和政法公安工作會議精神，緊緊圍繞上級公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)工作和市委市政府中心工作，以維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定為主線，以不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意度為總目標(biāo)，忠誠履職、銳意進(jìn)取，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造了平安穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境、治安環(huán)境和發(fā)展環(huán)境。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入騰沖市公安局2019年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個。騰沖市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個（不含交警大隊(duì)），其中：派出所15個、看守所1個，拘留所1個、戒毒康復(fù)社區(qū)1個，局機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)科室15個。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、督促貫徹執(zhí)行。及時準(zhǔn)確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。完成法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,其中：財(cái)政全供給單位1個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制523人，其中：行政編制 523人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有502人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)502人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員113人，其中：離休1人，退休 112人。車輛編制70輛，實(shí)有車輛70輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 158075591元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款156063495元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2012096元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 158075591元，其中:本年收入156063495元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2012096元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款156063495元（本級財(cái)力136363495元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償19700000元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出158075591元。財(cái)政撥款安排支出 158075591元，其中，基本支出132893495元，項(xiàng)目支出25182096元。
（一） 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201 –行政運(yùn)行84549490.72元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
2040202–一般行政管理事務(wù)36333579.80元，主要用于公安機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及對社會提供公共管理事項(xiàng)等方面支出及使用的警務(wù)輔助人員的工資福利和服裝、警械器具購置等相關(guān)支出。
2040219–信息化建設(shè)9170000元，主要用于支付電信公司城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)。
2040220 –執(zhí)法辦案6340000元； 主要用于公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的消耗性支出及執(zhí)法辦案警用裝備購置等支出。
2040221 –特別業(yè)務(wù)3000000元，主要用于特情支出。
2080501 –歸口管理的行政單位離退休155745元；主要用于離休人員工資支出。
2080505 –機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11252528元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101 –行政單位醫(yī)療4339258元，主要用于本單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103 –公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2534989.48元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2160699 –其他涉外發(fā)展服務(wù)支出400000元，主要用于境外替代種植支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出132893495元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：基本工資15995712元；津貼補(bǔ)貼45456252元；獎金13380976元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11252528元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4333914元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2534989.48元；其他社會保障繳費(fèi)4662554.44元；醫(yī)療費(fèi)5344元；其他工資福利支出13585080元；辦公費(fèi)1000000元；印刷費(fèi)100000元；咨詢費(fèi)10000元；水費(fèi)300000萬；電費(fèi)500000元；郵電費(fèi)100000元；物業(yè)管理費(fèi)50000元；差旅費(fèi)570000元；維修（護(hù)）費(fèi)800000元；會議費(fèi)5000元；培訓(xùn)費(fèi)311900元；公務(wù)接待費(fèi)300000元；專用材料費(fèi)1890000.8元；勞務(wù)費(fèi)1500000元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)440000元；工會經(jīng)費(fèi)1206719.28元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1500000元；其他交通費(fèi)用4525200元；公務(wù)交通補(bǔ)貼4525200元；其他商品和服務(wù)支出1061040元；離休費(fèi)155745元；退休費(fèi)22560元；生活補(bǔ)助4837980元；辦公設(shè)備購置500000元。
項(xiàng)目支出25182096元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：其他工資福利支出464579元；差旅費(fèi)800000元；維修（護(hù)）費(fèi)11170000元；專用材料費(fèi)3200000元；勞務(wù)費(fèi)6896517元；其他商品和服務(wù)支出651000元；房屋建筑物構(gòu)建1000000元，公務(wù)用車購置1000000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市公安局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排2800000元，比上年預(yù)算減200000元，同比下降6.67%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%,原因：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。
（二） 公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)300000元，比上年預(yù)算增100000元，同比增長50%。主要是2018年預(yù)算數(shù)小于實(shí)際支出數(shù)，2018年預(yù)算時未將食堂接待支出計(jì)算在內(nèi)。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)2500000元，比上年預(yù)算減300000元，同比下降10.71%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)1000000元，增1000000元，同比增長100%，主要是年內(nèi)預(yù)計(jì)更換5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1500000元，減1300000元，同比下降46.43%，主要是車輛更新后，車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)減少，其次根據(jù)公安部 財(cái)政部下發(fā)的公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法：辦案部門辦案支出車輛費(fèi)用在辦案消耗費(fèi)支出。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為132893495元，比上年預(yù)算增10733490 元，同比增長8.8%，主要是工資福利支出增加32765791.92元（本年醫(yī)療費(fèi)增加6874247.48元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加1198033元）；對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加1965334元；商品和服務(wù)支出減少23997636.64元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為25182096元，比上年預(yù)算增24868606元，同比增長79.33%，主要是2018年年初預(yù)算財(cái)政撥款安排未下達(dá)項(xiàng)目支出。2018年項(xiàng)目支出313490元為2017年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。2019年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為25182096元，其中：2018年項(xiàng)目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2012096元，主要用于禁毒專干人員工資、兩煙打假辦案費(fèi)、境外替代種植等方面；緝毒辦案補(bǔ)助項(xiàng)目支出14000000元，主要用于主要用于辦理禁毒專案偵查及打擊零星販毒、收戒吸毒人員、公開查緝、禁毒情報(bào)、易制毒化學(xué)品管控、毒品原植物種植管控、禁毒宣傳等工作開支。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控月租費(fèi)項(xiàng)目支出9170000元，主要用于支付電信公司城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16669860.08元，比上年預(yù)算減少22566036.64元，同比減少57.5%。基本支出的12.5％，主要是2018年騰沖市公安局辦理了大量白糖案件，市財(cái)政年初下達(dá)非稅收入彌補(bǔ)辦案費(fèi)2800萬元，2019年非稅收入彌補(bǔ)辦案費(fèi)下達(dá)420萬元，減少2380萬元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市公安局共申報(bào)項(xiàng)目2個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個，財(cái)政預(yù)算安排23170000元，編制績效指標(biāo)2個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個，財(cái)政預(yù)算安排23170000元，編制績效指標(biāo)2個。2019年騰沖市公安局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市公安局采購預(yù)算總額26659000元，其中：政府采購貨物預(yù)算13409000元，政府采購服務(wù)預(yù)算3500000元, 政府采購工程預(yù)算9750000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
點(diǎn)擊下載2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200131300111
