| 索引號(hào) | 01526053-4-/2019-0927001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-07-08 15:41:01 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2019年部門
預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)行政編制53人，實(shí)有53人，行使行政職能的事業(yè)編制36人，實(shí)有25人。工勤人員編制2人，實(shí)有1人。
年末大隊(duì)民警78人、職工1人，在職人數(shù)比2017年減少5人，其中：退休4人，死亡1人。
交通協(xié)警160人。
公務(wù)用車實(shí)有數(shù)27輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，騰沖市公安局交警大隊(duì)按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)的要求，緊緊圍繞市委市政府中心工作，繼續(xù)以“防事故、保安全、保暢通”為根本目標(biāo)，以黨的十九大精神為指導(dǎo)，以城市和農(nóng)村并重為總體思路，努力提升隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法服務(wù)能力和水平，有效預(yù)防和減少傷亡道路交通事故，全力杜絕發(fā)生一次死亡3人以上的較大道路交通事故，確保道路交通安全形勢平穩(wěn)和城市集鎮(zhèn)交通秩序安全、規(guī)范。
1、以建設(shè)“智慧交警”為引領(lǐng)，推進(jìn)信息化建設(shè)和執(zhí)法管理。交警大隊(duì)認(rèn)真貫徹落實(shí)公安部“科技強(qiáng)警戰(zhàn)略”和交管局“堅(jiān)持以信息化引領(lǐng)道路交通管理工作現(xiàn)代化”的指導(dǎo)思想，積極適應(yīng)信息化迅猛發(fā)展的新趨勢，深入推進(jìn)公安信息化建設(shè)。
2、強(qiáng)力推進(jìn)交通安全防控體系建設(shè)。
3、強(qiáng)化服務(wù)和管理 ，創(chuàng)人民滿意隊(duì)伍。著力深化公安“放管服”工作，最大限度地激發(fā)社會(huì)創(chuàng)新活力。緊緊圍繞“迎接十九大、忠誠保平安、跨越式發(fā)展、鐵警勇爭先”主題實(shí)踐活動(dòng)，著眼跨越發(fā)展，聚焦公安改革，堅(jiān)持民意導(dǎo)向，加強(qiáng)探索實(shí)踐，提升服務(wù)能力水平。同時(shí)結(jié)合全市交通管理工作實(shí)際，制定出臺(tái)了系列便民、利民措施，認(rèn)真落實(shí)和深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，更好地服務(wù)和保障民生，全面提升全市交管業(yè)務(wù)公共服務(wù)質(zhì)量和效率，真正使“放管服”公安改革工作再上新臺(tái)階，增強(qiáng)了群眾的獲得感。強(qiáng)力推進(jìn)道路交通事故快處快賠工作。快處快賠服務(wù)機(jī)制的實(shí)施不僅大大提高了民警的辦案效率，為當(dāng)事人節(jié)省了時(shí)間，同時(shí)進(jìn)一步緩解了道路的交通壓力，保障了廣大市民更加平安順暢的出行。
4、主動(dòng)協(xié)調(diào)，做實(shí)黃標(biāo)車提前淘汰工作。一是交警大隊(duì)各中隊(duì)、各派出所交警中隊(duì)按照《騰沖市治理淘汰黃標(biāo)車工作方案》的要求，充分發(fā)揮主力軍和地方黨委政府的參謀助手作用，細(xì)化工作措施，發(fā)動(dòng)一切社會(huì)力量，逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)包保責(zé)任制，以車找人，逐車排查，逐車作群眾思想工作，確保按時(shí)按量完成黃標(biāo)車淘汰工作。二是提請市局，將黃標(biāo)車治理淘汰工作納入各派出所年終考核，同時(shí)大隊(duì)下放通知，將黃標(biāo)車治理淘汰工作與轄區(qū)派出所一同捆綁考核，確保交警大隊(duì)各道路中隊(duì)主動(dòng)作為。三是強(qiáng)化督查運(yùn)用，助推黃標(biāo)車治理淘汰工作強(qiáng)力推進(jìn)。先后提請騰沖市人民政府督查辦公室、騰沖市公安局各下發(fā)督查通報(bào)2期，對末三位鄉(xiāng)鎮(zhèn)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所進(jìn)行通報(bào)，并責(zé)令寫出書面檢查。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)13個(gè)單位綜合中隊(duì)、特勤中隊(duì)、事故中隊(duì)、車管中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、龍江中隊(duì)、騰板中隊(duì)、騰瀘中隊(duì)、滇灘中隊(duì)、騰龍中隊(duì)、明光中隊(duì)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制89人，其中：行政編制 53人，事業(yè)編制0人,行使行政職能的事業(yè)編制36人。在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 79人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中：離休 0人，退休8人。車輛編制27輛，實(shí)有車輛27輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)政總收入 44053370.45元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40826310.45元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3227060元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入44053370.45元，其中:本年收入40826310.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3227060元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40826310.45元（本級(jí)財(cái)24376310.45元，專項(xiàng)收入16450000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出44053370.45元。財(cái)政撥款安排支出44053370.45元，其中，基本支出31386310.45元，項(xiàng)目支出12667060元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201行政運(yùn)行21567157.89元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2040202一般行政管理事務(wù)3310000元，主要用于本單位日常水電費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)等基本支出。
2040220執(zhí)法辦案14327155元，主要用于本單位執(zhí)法辦案支出、科技項(xiàng)目支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1783476.8元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
21011衛(wèi)生健康支出1061480.76元，其中2101101行政單位醫(yī)療685855.8元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助375624.96元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2110301節(jié)能環(huán)保支出2004100元，主要用于提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出31386310.45元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資2564832元，30102津補(bǔ)貼7005816元，30103獎(jiǎng)金2109736元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1783476.8元，30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)685855.8元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)375624.96元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1595780.93元，30199其他工資福利支出5227920元，30201辦公費(fèi)400000元，30205水費(fèi)10000元，30206電費(fèi)100000元，30207郵電費(fèi)960000元，30209物業(yè)管理費(fèi)20000元，30211差旅費(fèi)180000元，30213維修費(fèi)350000元，30214租賃費(fèi)1300000元，30215會(huì)議費(fèi)20000元，30218專用材料費(fèi)2160000元，30226勞務(wù)費(fèi)1570000元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)191412.96元，30231公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)580000元，30239其他交通費(fèi)用709800元，30299其他商品服務(wù)支出547235元，31002 辦公設(shè)備購置350000元，31003專用設(shè)備購置150000元，31013公務(wù)用車購置160000元，31019其他交通工具購置150000元，30305對家庭和個(gè)人補(bǔ)助8820元。
項(xiàng)目支出12667060元（含上年結(jié)余），經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30213維修費(fèi)200000元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)882460元，31003專用設(shè)備購置4800000元，30901房屋構(gòu)筑物建設(shè)4780500元，30305生活補(bǔ)助2004100元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市公安局交通警察大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排860000元，比上年預(yù)算增167000元，同比增長24.10%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是我大隊(duì)無相關(guān)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)120000元，比上年預(yù)算減8000元，同比下降6.25%。主要是加強(qiáng)單位內(nèi)部控制，厲行節(jié)約，減少支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)740000元，比上年預(yù)算增175000元，同比增長30.97%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)160000元，增加160000元，同比增長100%，主要是大隊(duì)車輛使用頻率高、年限長、磨損嚴(yán)重，不利于日常開展交通工作，根據(jù)車輛狀況需購買新的車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)580000元，增15000元，同比增長2.65%，主要是車輛使用頻率較高，年限比較長，磨損嚴(yán)重，維修維護(hù)費(fèi)用增加。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為31386310.45元，比上年預(yù)算11757461.01元，同比增長59.90%，主要是1.本年度在職人員工資調(diào)整增加；2.本年度醫(yī)療保險(xiǎn)下達(dá)到預(yù)算單位進(jìn)行繳納，去年是財(cái)政直接繳納；3、執(zhí)法辦案支出成本增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為12667060元，比上年預(yù)算增10097060（上年預(yù)算中含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）元，同比增長392.88%，主要是1、今年項(xiàng)目支出增加。2、2018年大隊(duì)項(xiàng)目支出為財(cái)政預(yù)留。3、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。其中： 智慧騰沖指揮中心項(xiàng)目支出5112960元，主要用于智慧指揮中心項(xiàng)目建設(shè)支出；明光中隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出550000元，主要用于明光中隊(duì)辦公用房建設(shè)費(fèi)用支出。自動(dòng)抓怕系統(tǒng)項(xiàng)目支出4000000元，主要用于城區(qū)建設(shè)自動(dòng)違停球等建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出；騰瀘、固?hào)|集鎮(zhèn)電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目1000000元，主要用于界頭、固?hào)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子警察建設(shè)支出；提前淘汰黃標(biāo)車專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2004100元，主要用于淘汰黃標(biāo)車支出。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6027035元，比上年預(yù)算增4612300元，同比增加326.03%，占基本支出的19.20％，主要是1、執(zhí)法辦案成本增加；2、專網(wǎng)租賃費(fèi)用增加；3、城市基礎(chǔ)維修維護(hù)費(fèi)用增加；4、增加駕駛?cè)藛T考試場地租賃費(fèi)、車管業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市公安局交通警察大隊(duì)單位共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9440000元，編制績效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9440000元，編制績效指標(biāo)4個(gè)。2019年騰沖市公安局交通警察大隊(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市公安局交通警察大隊(duì)采購預(yù)算總額9969000元，，其中：政府采購貨物預(yù)算3905000元，政府采購服務(wù)預(yù)算1740000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
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