| 索引號 | 01526053-4-/2020-0628001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-28 17:43:42 |
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監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市公安局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是人民民主專政的重要工具，擔(dān)負(fù)著鞏固共產(chǎn)黨執(zhí)政地位、維護(hù)國家長治久安、保障人民安居樂業(yè)的重大政治責(zé)任和社會責(zé)任。騰沖市公安局在保山市局黨委和騰沖市委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、各級黨委全會和政法公安工作會議精神，緊緊圍繞上級公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)工作和市委政府中心工作，以維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定為主線，以不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意度為總目標(biāo)，忠誠履職、銳意進(jìn)取，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造了平安穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境、治安環(huán)境和發(fā)展環(huán)境。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入騰沖市公安局2020年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個。騰沖市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個（不含交警大隊(duì)），其中：派出所15個、看守所1個，拘留所1個、戒毒康復(fù)社區(qū)1個，局機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)科室15個。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、督促貫徹執(zhí)行。及時準(zhǔn)確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。完成法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個,其中：財(cái)政全供給單位1個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制496人，其中：行政編制 496人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有496人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)496人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員118人，其中： 離休 1人，退休 117人。
車輛編制70輛，實(shí)有車輛70輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 16368.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14972.26萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1396萬元。
與上年總收入15807.56萬元對比增加560.7萬元，增長3.5%主要原因?yàn)椋罕灸?/font>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14972.26萬元比上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15606.56萬元減少634.3萬元，減少4%，主要為人員調(diào)資等基本支出撥款增加683.55萬元，項(xiàng)目支出撥款減少1317.65萬元（主要為非稅收入禁毒辦案費(fèi)同比減少1300萬元）。其次2019年度結(jié)余大于2018年度結(jié)余1194.8萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 16368.26萬元，其中:本年收入14972.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1396萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14972.26萬元（本級財(cái)力14192.26萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助480萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償300萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
2019年部門財(cái)政撥款收入15807.56萬元，2020年與上年對比增加560.7萬元，增長3.5%。主要原因?yàn)椋罕灸?/font>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14972.26萬元比上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15606.56萬元減少634.3萬元，減少4%，主要為人員調(diào)資等基本支出撥款增加683.55萬元，項(xiàng)目支出撥款減少1317.65萬元（主要為非稅收入禁毒辦案費(fèi)同比減少1300萬元）。其次2019年度結(jié)余大于2018年度結(jié)余1194.8萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出16368.26萬元。財(cái)政撥款安排支出 14972.26萬元，其中：基本支出13972.9萬元, 項(xiàng)目支出999.35萬元。
與上年對比增加560.7萬元，增幅3.55%，其中：基本支出13972.9萬元，與上年基本支出13289.35萬元對比增加683.55萬元，增長5.14%，主要原因分析本年增加看守所生產(chǎn)費(fèi)150萬元、留置人員看護(hù)經(jīng)費(fèi)100萬元及人員調(diào)資增加；項(xiàng)目支出999.35萬元，與上年項(xiàng)目支出2317萬元對比減少1317.65萬元，主要原因分析非稅收入禁毒辦案費(fèi)同比減少1300萬元。
基本支出情況。基本支出13972.9萬元，其中：工資福利支出12333.46萬元，占基本支出的88.26%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出1175.93萬元，占基本支出的8.4%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)12333.46萬元，與上年對比增加760.21萬元，增幅6.6%，主要原因：公安機(jī)關(guān)警員職務(wù)套改，人員工資增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)1175.93萬元，與上年對比減少98.54萬元，減幅7.7%，主要原因：人員減少，導(dǎo)致財(cái)政下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)減少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出999.35萬元。其中：本年本級財(cái)力安排999.35萬元。項(xiàng)目支出變動原因：本級財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)999.35萬元，比2019年下達(dá)數(shù)2317萬元減少1317.65萬元，減幅57%，具體情況如下：
1.2019年財(cái)政預(yù)算下達(dá)執(zhí)法辦案補(bǔ)助1400萬元，2020年預(yù)算下達(dá)100萬元，2020年比上年減少1300萬元；
2、2019年財(cái)政預(yù)算下達(dá)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控租金917萬元，2020年下達(dá)734.35萬元，2020年比上年減少182.65萬元；
3、2020年財(cái)政預(yù)算下達(dá)掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元、國保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，邊境聯(lián)絡(luò)官辦公室經(jīng)費(fèi)20萬元，和順派出所綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)15萬元，2019年無此項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1396萬元，與上年對比增加1194.79萬元，增幅593.8%，均為項(xiàng)目資金結(jié)余，因項(xiàng)目涉密，不予公開。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201 –行政運(yùn)行9199.18萬元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
2040202–一般行政管理事務(wù)3163.33萬元，主要用于公安機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及對社會提供公共管理事項(xiàng)等方面支出及使用的警務(wù)輔助人員的工資福利和服裝、警械器具購置等相關(guān)支出。
2040219–信息化建設(shè)734.35萬元，主要用于支付電信公司城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)。
2040220 –執(zhí)法辦案15萬元； 主要用于和順派出所綜治維穩(wěn)支出。
2040221 –特別業(yè)務(wù)130萬元，主要用于特情支出及國保專項(xiàng)支出。
2080501 –歸口管理的行政單位離退休14.07萬元；主要用于離休人員工資支出。
2080505 –機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出926.13萬元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2101101 –行政單位醫(yī)療529.02萬元，主要用于本單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2101103 –公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助261.18萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資1752.67萬元（其中：基本支出1752.67萬元）。
津貼補(bǔ)貼4533.73萬元（其中：基本支出4533.73萬元）。
獎金1977.56萬元（其中：基本支出1977.56萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)926.13萬元（其中：基本支出926.13萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)515.56萬元（其中：基本支出515.56萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)261.18萬元（其中：基本支出261.18萬元）。
其他社會保障繳費(fèi)312.12萬元（其中：基本支出312.12萬元）。
醫(yī)療費(fèi)20萬元（其中：基本支出20萬元）。
其他工資福利支出1438.51萬元（其中：基本支出1438.51萬元）。
辦公費(fèi)160萬元（其中：基本支出160萬元）。
印刷費(fèi)20萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出10萬元）。
水費(fèi)30萬元（其中：基本支出30萬元）。
電費(fèi)50萬元（其中：基本支出50萬元）。
郵電費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元）。
物業(yè)管理費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元）。
差旅費(fèi)123萬元（其中：基本支出60萬元，項(xiàng)目支出63萬元）。
維修（護(hù)）費(fèi)914.35萬元（其中：基本支出180萬元，項(xiàng)目支出734.35萬元）。
會議費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
培訓(xùn)費(fèi)20萬元（其中：基本支出20萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)30萬元（其中：基本支出30萬元）。
專用材料費(fèi)147.5萬元（其中：基本支出47.5萬元，項(xiàng)目支出100萬元）。
勞務(wù)費(fèi)330萬元（其中：基本支出265萬元，項(xiàng)目支出65萬元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)25萬元（其中：基本支出20萬元，項(xiàng)目支出5萬元；）。
工會經(jīng)費(fèi)123.53萬元（其中：基本支出123.53萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160萬元（其中：基本支出150萬元，項(xiàng)目支出10萬元）。
其他交通費(fèi)用447萬元（其中：基本支出447萬元）。
其他商品和服務(wù)支出95.41萬元（其中：基本支出83.41萬元，項(xiàng)目支出12萬元）。
離休費(fèi)17.07萬元（其中：基本支出17.07萬元）。
退休費(fèi)1.65萬元（其中：基本支出1.65萬元）。
生活補(bǔ)助504.79萬元（其中：基本支出504.79萬元）。
辦公設(shè)備購置20萬元（其中：基本支出20萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目27個，采購預(yù)算資金2356萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)200萬元，較上年減少80萬元，下降28.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市公安局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
變化原因：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公安局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30萬元，較上年增加0萬元，增長0%。2019年國內(nèi)公務(wù)接待批次為202次，共計(jì)接待996人次。變化原因：本年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，與上年無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公安局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為170萬元，較上年減少80萬元，下降28.6%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少100萬元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)170萬元，較上年增加20萬元，增長13.33%。增長的原因為車輛老化，燃料及修理費(fèi)有所增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市公安局共申報(bào)項(xiàng)目6個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個，財(cái)政預(yù)算安排999.35萬元，編制績效指標(biāo)6個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排734.35萬元，編制績效指標(biāo)1個。2020年騰沖市公安局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1691.93萬元，與上年1666.99萬元對比增加24.94萬元，增長1.5%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿肆糁萌藛T經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市公安局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200131300111
