| 索引號 | 01526053-4-/2020-0628002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-28 17:46:28 |
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監(jiān)督索引號53052200131200000
騰沖市公安局交通警察大隊2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、2020部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C(jī)動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局交通警察大隊行政編制53人，實有77人，工勤人員編制0人，實有1人。騰沖市公安局交通警察大隊設(shè)13個中隊，6個道路中隊（騰龍、騰板、滇灘、明光、龍江、騰瀘），2個城區(qū)中隊（城南、城北），5個綜合中隊。（車管、綜合、宣傳、特勤、事故）。
2019年年末大隊民警76人、職工1人，在職人數(shù)比2019年減少1人，其中：退休1人，調(diào)出0人。
交通輔警160人。
公務(wù)用車實有數(shù)27輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，交警大隊嚴(yán)格按照市局、支隊的要求，緊緊圍繞市委市政府中心工作，以“防事故、保安全、保暢通”為根本目標(biāo)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指引，牢牢把握公安隊伍正規(guī)化建設(shè)總目標(biāo)，堅持以群眾滿意為導(dǎo)向，以隊伍規(guī)范化建設(shè)為抓手，以提高執(zhí)法效率和水平為主線，從大膽創(chuàng)新對交通輔警進(jìn)行層級化管理，提高輔警工資待遇；對中隊辦公用房進(jìn)行了翻新改造，對辦公生活設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了補(bǔ)充增配，為執(zhí)法辦案提供堅實的基礎(chǔ)；對全市交通管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行新建和更新，打造“互聯(lián)網(wǎng)+”的全新管理模式，全力提高了隊伍整體素質(zhì)和凝聚力、戰(zhàn)斗力，保障了公安交警基層一線隊伍建設(shè)和執(zhí)法工作主動適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新要求，全力構(gòu)建政府主管各單位聯(lián)動大格局，交通安全防控體系建設(shè)取得實效，成為五縣（市區(qū)）唯一死亡事故下降的縣市，不斷提升了人民群眾交通安全獲得感、交通管理滿意度。
二、預(yù)算單位基本情況
我隊編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制 53人，在職實有77人，其中： 財政全供養(yǎng) 77人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中： 離休0人，退休 9人。
車輛編制27輛，實有車輛27輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 4579.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4372.67萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)206.41萬元。
與上年對比：2019年一般公共預(yù)算收入4082.63萬元，增加290.04萬元，增加71.04%，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少116.3萬元，減少36.04%。本年收入增加的原因為一是加大科技項目投入;二是工資調(diào)整幅度加大;三是非稅成本支出增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少原因：專項工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入4372.67萬元，其中:本年收入4372.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)206.41萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4372.67萬元（本級財力2382.67萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償840萬元，財政專戶管理的收入1150萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。2019年一般公共預(yù)算收入4082.63萬元，增加290.04萬元，增加71.04%，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少116.3萬元，減少36.04%。本年收入增加的原因為一是加大科技項目投入；二是工資調(diào)整幅度加大；三是非稅成本支出增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少原因：專項工作經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出4579.07萬元。財政撥款安排支出 4372.67萬元，其中：基本支出3302.67萬元，與上年對比增加164.04萬元，增加52.26%。主要是工資福利支出較上年增加52.12萬元，增加2.36%。增加原因為：
工資晉級晉檔微調(diào)，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)降低，職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出減少；二是交通輔警人員各類保險基數(shù)下調(diào)，繳費(fèi)支出減少。（基本工資增加22.35萬元，津貼補(bǔ)貼減少4.11萬元，獎金類增加97.17萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)減少33.29萬元。職工醫(yī)療保險繳費(fèi)減少11.95萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加0.96萬元，其他社會保障類繳費(fèi)減少22.9萬元。）
商品服務(wù)支出增加111.84萬元，增加24%；增加原因為：一是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等按照厲行節(jié)約要求壓縮支出減少35萬元；二是維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議、公務(wù)接待、專用材料、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)等費(fèi)用增加181.84萬元，征收非稅收入同時加大了成本支出。
對個人及家庭的補(bǔ)助增加0.09萬元，增加10.22%。增加原因為：撫恤費(fèi)按照相關(guān)文件要求提高標(biāo)準(zhǔn)，支出增加。
基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出1070萬元，與上年對比增加126萬元，增加13.35%，主要原因分析：2020年新增項目指揮中心建設(shè)附屬工程專項資金180萬，主要用于指揮中心大樓附屬工程、職工食堂及院場綠化亮化建設(shè)費(fèi)用；智能交通管控設(shè)施建設(shè)擴(kuò)建項目專項資金160萬元，主要用于各突出路口及路段安裝智能化交通科技管控設(shè)施設(shè)備，建設(shè)40套自動抓拍違停球，1-2個路口的交通信號燈及電子警察設(shè)施、4-6套智能化卡口及相應(yīng)的后端存儲及交通標(biāo)志牌線等；智能化辦案區(qū)改造項目專項資金100萬元，主要用于辦案區(qū)門禁系統(tǒng)、高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)、同步錄音錄像審訊系統(tǒng)、人身檢查、血樣及痕跡物證證據(jù)采集錄入系統(tǒng)、各類證據(jù)及隨身物品保管設(shè)施、嫌疑人留置設(shè)施、嫌疑人辨認(rèn)設(shè)施、專用審訊設(shè)施、緊急報警設(shè)施等。
2020年減少項目為：自動抓拍系統(tǒng)建設(shè)項目專項經(jīng)費(fèi)減少100萬元，因此項目接近尾聲，按照預(yù)算1100萬，已經(jīng)支付800萬元，送審計后支付后期費(fèi)用；集鎮(zhèn)交通設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)減少70萬，大隊擬采用與鄉(xiāng)鎮(zhèn)共建的模式解決資金不足的問題，減少相應(yīng)的支出；黃標(biāo)車專項工作經(jīng)費(fèi)減少200.41萬元，此項目2019年1月份已結(jié)束，財政已將相應(yīng)剩余資金收回；明光中隊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目減少50萬元，此項目已經(jīng)結(jié)束，正在送審計，等待付款；智慧城市交通指揮中心建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)減少189萬元，減少的原因：2019年向上爭取資金100萬元，本年沒有此類資金，同時按照合同及工程進(jìn)度預(yù)算300萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201行政運(yùn)行2268.48萬元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2040202一般行政管理事務(wù)473萬元，主要用于本單位日常水電費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)、專用材料費(fèi)、考場租賃費(fèi)等基本支出。
2040220執(zhí)法辦案1362萬元，主要用于本單位執(zhí)法辦案支出、科技項目支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出145.06萬元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
21011衛(wèi)生健康支出124.13萬元，其中2101101行政單位醫(yī)療85.61萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38.52萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
(一)、基本支出：3302.67萬元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資278.84萬元，30102津貼補(bǔ)貼704.70萬元，30103獎金308.14萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)145.06萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)80.54萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)38.52萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)110.25萬元，30199其他工資福利支出522.79萬元，30201辦公費(fèi)30萬元，30205水費(fèi)2萬元，30206電費(fèi)18萬元，30207郵電費(fèi)72萬元，30209物業(yè)管理費(fèi)2萬元，30211差旅費(fèi)8萬元，30213維修維護(hù)費(fèi)55萬元，30214租賃費(fèi)220萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)10萬元，30218專用材料費(fèi)198萬元，30226勞務(wù)費(fèi)220萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)19.35萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元，30239其他商品和服務(wù)支出62.33萬元，30239其他交通費(fèi)用69.18萬元，30305生活補(bǔ)助0.97萬元，31002辦公設(shè)備購置70萬元。
（二）、項目支出：1070萬元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30213維修維護(hù)費(fèi)160萬元，30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)250萬元，31001房屋建筑物構(gòu)建180萬元，31003專用設(shè)備購置480萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位無此類項目款。
（二）與中央配套事項
本單位無此類項目款。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無此類項目款。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目33個，采購預(yù)算資金725萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計105.22萬元，較上年增加19.22萬元，增長22.35%，增加原因為：一是公務(wù)接待減少2萬元，本著厲行節(jié)約的原則，大隊減少相應(yīng)支出；二是公務(wù)用車購置費(fèi)38.22萬元，較上年增加22.22萬元，增長138.86%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元，較上年減少1萬元，下降1.72%。由于大隊部分車輛車況極差，無法正常運(yùn)行，嚴(yán)重影響工作開展。本年計劃購買5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，購置費(fèi)用增加。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
變化原因：本單位無本項目開支。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬元，較上年減少2萬元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為99次，共計接待950人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少原因為：厲行節(jié)約，減少開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95.22萬元，較上年增加21.22萬元，增長28.67%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)38.22萬元，較上年增加22.22萬元，增長138.86%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元，較上年減少1萬元，下降1.72%。共計購置公務(wù)用車5輛，年末公務(wù)用車保有量為27輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)增加原因為：大隊部分車輛車況極差，無法正常運(yùn)行，嚴(yán)重影響工作開展。本年計劃購買5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，購置費(fèi)用增加。
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因：厲行節(jié)約，減少支出。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市公安局交通警察大隊單位共申報項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排1070萬元，編制績效指標(biāo)6個，其中：重點(diǎn)項目1個，財政預(yù)算安排300萬元，編制績效指標(biāo)1個。2020年騰沖市公安局交通警察大隊納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋：
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1042.88萬元，與上年對比增加440.18萬元，增加73.03%。主要原因分析一是非稅成本支出增加；二是智慧城市交通指揮中心房屋及附屬工程裝修費(fèi)用增加；三是智慧城市交通指揮中心于2020年投入使用，需配置辦公及專用設(shè)備，費(fèi)用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200131200111
