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騰沖市公安局2019年度部門決算

                         

目錄

第一部分  騰沖市公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  騰沖市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市公安局主要職能：(1)、貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機關的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)、負責全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓及公安科研、調研、裝備工作，開展內部紀檢、監(jiān)察審計、警務督查工作。(3)、及時準確掌握社會治安情況，分析預測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領導下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災害事故的組織協(xié)調處置。(4)、指導全市公安機關依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)、組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)、組織偵破全市經(jīng)濟案件，維護騰沖經(jīng)濟秩序等工作。(7)、組織做好警衛(wèi)工作。(8)、主管全市計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全技術保衛(wèi)工作。(9)、領導協(xié)調武警、內衛(wèi)及邊防、消防工作；指導森林公安業(yè)務工作。(10)、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

 2019年，騰沖市公安機關在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指針，認真貫徹各級政法公安工作會議精神，緊扣70周年大慶安保維穩(wěn)中心任務，按照保山市局安排部署，確立“聚力五條戰(zhàn)線，踐行初心使命，全面推動新時代騰沖公安工作跨越發(fā)展”思路，旗幟鮮明講政治、真抓實干謀發(fā)展，全力當好一帶一路和騰沖“六大戰(zhàn)略”“五化進程”的建設者捍衛(wèi)者，為騰沖經(jīng)濟社會轉型跨越發(fā)展提供了有力保障，向新中國成立70周年遞交了一份圓滿答卷。

一、聚力“四化”建設，打造過硬隊伍。認真貫徹習近平總書記“加快推進政法隊伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設”的重要指示，對標“四句話，十六字”總要求，圍繞“三個聚焦”，著力打造“四鐵”公安隊伍。

二、聚力中心任務，決勝大慶安保。堅持總體國家安全觀，圍繞“五個堅決防止，四個確保”和守住“兩條底線”目標，按照“細致精致極致”要求，全面決勝70周年大慶安保維穩(wěn)工作。

三、聚力主責主業(yè)，推進平安建設。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以掃黑除惡專項斗爭為統(tǒng)攬，強化打擊防范，完善治安防控體系，推進更高水平的平安建設，提升群眾安全感滿意度。（一）高位推進掃黑除惡。共接收黑惡線索334條，辦結312條，階段性反饋14條，正在核查8條；打掉涉黑組織1個、涉惡團伙4個，破案122起，抓獲嫌疑人123名（刑拘93名，批捕72名），扣押、凍結資金828.5萬元，查封林權3451.5畝、房產(chǎn)3棟、車輛3輛；排查“掛號”治安亂點51個、“對賬銷號”46個；向相關行業(yè)監(jiān)管部門發(fā)出整改建議函14份，整改完畢13份。  （二）扎實開展命案偵防。協(xié)調民政、衛(wèi)健和保安公司，建成醒酒中心（醒酒室）16個，年內收治28人，降低命案風險。年內，立命案4起，同比下降50%，破4起，連續(xù)6年實現(xiàn)命案全破。命案防控工作獲省、市黨委政府肯定，保山市命案防控現(xiàn)場會在騰沖召開。（三）做強偵查打擊主業(yè)。完善情報、指揮、刑偵、技偵、圖偵、網(wǎng)安、警犬、DNA實驗室“八位一體”偵查打擊體系建設，整合情指中心、合成作戰(zhàn)中心及其它警種資源，做強打擊拳頭，提升合成作戰(zhàn)和攻堅克難能力。共立刑事案件2085起、破746起，打處671人，追回贓款贓物價值3000余萬元，實現(xiàn)“有影響的大要案全破”。抓獲在逃人員117名（其中本地35人、外地82人），成功抓獲已潛逃24年、20年的命案逃犯2名。受理治安行政案件4576起，查處4397起4886人。偵辦交通刑事案件77起，行政案件19萬余起，行政拘留145人。破獲電信詐騙案件123起，鏟除境外窩點1個，抓獲76人，查扣手機卡181張、手機68部及大量解碼器，凍結止付資金2萬余元；偵辦走私案件16起52人、成品油刑事案件5起36人、“食藥環(huán)”刑事案件7起8人、黃賭刑事案件30起48人；辦理經(jīng)濟犯罪案件18起47人，涉案金額900余萬元，為群眾挽回損失433萬余元，查獲初烤煙葉624噸、卷煙8115條。（四）鞏固禁毒工作成果。共破獲涉毒刑事案件183起222人，繳獲毒品305.9千克、易制毒化學物品56.47噸。保持打零收戒高壓態(tài)勢，嚴格落實涉毒特殊群體打處收押機制，破獲零星販毒案件156起160人，連續(xù)七年保持涉毒刑拘率、逮捕率、判刑率在全省縣級公安機關排名第一。共收戒吸毒人員1091人，收押涉毒特殊人群27人，收治病殘吸毒人員190人次。扎實開展“突擊攻堅”“鷹眼2號”專項行動，期間破獲毒品刑事案件37起41人，打處吸毒人員779人。依托立新社區(qū)，發(fā)展生產(chǎn)項目7個，“全員收戒”社區(qū)戒毒人員，累計接收479人次，安置就業(yè)1130人次。開展毒品預防教育宣傳15場次，受教育群眾10萬余人。依托邊境禁毒聯(lián)絡官辦公室，與緬北地區(qū)開展禁毒交流合作會談會晤5次，推動雙邊禁毒合作常態(tài)化，協(xié)助外省抓獲逃往緬甸的毒販2人、逃犯1人及強戒逃跑的吸毒人員2名。 （五）嚴密防控安全風險。堅持管理與服務并重，圍繞黨委政府放心和群眾滿意目標，筑牢公共安全風險防線。一是實體化運行 “交安辦”，推動落實各職能部門主體責任和監(jiān)管責任，深入開展源頭隱患清零、路面秩序凈化、農(nóng)村安全守護、宣傳警示曝光、社會協(xié)同共治等“五大行動”，建立符合騰沖實際的交通事故防控機制，堅決打贏“交通安全治理仗”。年內發(fā)生交通事故5314起，死44人，傷2291人，直接財產(chǎn)損失190.7萬元，同比死亡減少14人，下降24.1%。二是建立網(wǎng)上、網(wǎng)下、窗口、實地“四位一體”宣傳機制，堅持日常查處與集中整治結合，強化“三非”治理，增強打擊震懾效果，共查處緬籍“三非”1099人（其中非法入境175人，非法居留790人，非法就業(yè)134人），行政拘留536人、拘留審查203人，遣送出境896人（含并處），協(xié)助外地警方遣送49人。查處違法出租房旅館業(yè)647家、業(yè)主108人，開出“萬元罰單”10張。三是強化情報信息分析研判，健全重要線索核查處置機制，全面排查易制槍爆物品從業(yè)單位，加大邊境一線和口岸的堵截查緝力度，將非法槍爆物品擋在境外、堵在關口，著力鏟除槍爆隱患。破獲槍爆刑事案件32起32人，收繳涉案槍支36支，炸藥50.8公斤，雷管97枚，收繳流散社會面的炸藥18663.42公斤、雷管50740枚、槍支449支、各類子彈52549發(fā)。四是圍繞“旅游革命”工作要點，全面加強旅游市場治安管理，著力優(yōu)化旅游治安秩序。年內，開展聯(lián)合執(zhí)法268家次，查處“黑導游”6人，調解涉旅糾紛233起；處置涉旅輿情65條，關停定點賣場6家、旅行社2家、吊銷營業(yè)執(zhí)照1家。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市公安局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市公安局2019年末實有人員編制344人。其中：行政編制344人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員496人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員118人。其中：離休1人，退休117人。

實有車輛編制70輛，在編實有車輛70輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市公安局2019年度收入合計224554167.56元。其中：財政撥款收入224554167.56元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加25619709.04元，增長12.88%，主要原因分析：本年增加數(shù)均為上級專項撥款。

二、支出決算情況說明

騰沖市公安局2019年度支出合計212606219.01元。其中：基本支出132362267.56元，占總支出的62.26％；項目支出80243951.45元，占總支出的37.74％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加支出15370366.49元,增長7.79%，主要原因分析：本年支出比上年增加為上級撥款專項支出（項目涉密，不予公開）。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市公安局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出132362267.56元。與上年對比減少20349290.96元,減少13.32%，主要原因分析：1、本年度人員經(jīng)費支出114049550.91元，比上年減少8881429.42元；主要原因：本年在職人員比上年減少6人，輔警人員各項保險也比上年減少。2、日常公用經(jīng)費支出18312716.65元，比上年減少11467861.54元，主要原因為：本年差旅費、維修費、裝用材料費等均比上年減少。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.84％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市公安局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出80243951.45元。與上年對比增加35719657.45元,增長80.22%，主要原因分析：本年度增加支出均為上級撥款專項支出。具體項目開支及開展工作情況：項目涉密，不宜公開。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市公安局2019年度一般公共預算財政撥款支出212606219.01元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加支出15370366.49元,增長7.79%，主要原因分析：本年支出比上年增加為上級撥款專項支出（項目涉密，不宜公開）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出40000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.019%。主要用于兩煙打假打私辦案支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出198337121.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.29%。主要用于我市公安機關開展維穩(wěn)處突、搶險救災、嚴厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設等專項業(yè)務工作方面的開支。因涉密，具體項目經(jīng)費略。

5、社會保障和就業(yè)（類）支出8117896.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.82%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7974151.72元；離休人員經(jīng)費143745元；

6、衛(wèi)生健康支出5904212.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.78%。主要用于行政單位醫(yī)療3753234.38元，公務員醫(yī)療補助2150978.28元；

7、商業(yè)服務業(yè)支出206988元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.091%。主要用于境外罌粟替代種植支出。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市公安局2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2800000元，支出決算為3481602.34元，超預算完成681602.34元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算2,500,000元，支出決算為3304618.34元（公務用車購置費1102537.17元，公務用車運行維護費2202081.17元），超預算完成18.02%；公務接待費預算300,000元，支出決算為176984元，接待人次996人次（175批次）,完成預算的59%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少179824.62元，下降4.91%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增加0%；公務用車購置及運行費支出決算減少138768.62元（公務用車購置費減少21344.31元，車輛運行維護費用減少117423.31元），下降4.03%；公務接待費支出決算減少41056元，下降18.83%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2019年購置公務用車7輛，比上年減少1輛，導致公務用車購置經(jīng)費決算數(shù)比上年減少；車輛運行維護費減少原因主要是國家公務用車改革及中央八項規(guī)定等政策性原因，以及今年辦案用車輛經(jīng)費根據(jù)相關文件規(guī)定列入辦案費支出，從而導致費用減少。接待費比上年減少主要因為本年嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3304618.34元，占94.92%；公務接待費支出176984元，占5.08%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3304618.34元。其中：

公務用車購置支出1102537.17元，購置車輛7輛。具體購置車輛原因:2019年因我局車輛老化，財政批復處置了7輛公務用車。所以需購置公務用車，年中購置公務用車7輛(江鈴全順警用小型客車7輛）。

公務用車運行維護支出2202081.17元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為70輛。主要用于開展公安業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出176984元。其中：

國內接待費支出176984元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次996人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展公安業(yè)務工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市公安局部門2019年機關運行經(jīng)費支出18312716.65元，與上年對比減少11467861.54元,減少38.5%，主要原因分析：

（1）商品和服務支出比上年減少7213893.64元（主要為差旅費、維修維護費、專用材料費減少）

（2）資本性支出比上年減少4253967.9元

部門機關運行經(jīng)費主要用于：

（1）辦公費1754167.93元；

（2）印刷費231861.50元；

（3）咨詢費4425元

（4）水費331586.20元；  

（5）電費659067.61元；

（6）郵電費771795.37元；

（7）物業(yè)管理費17550元

（8）差旅費557899元；

（9）維修維護費638899.77元；

（10）培訓費168473.06元；

（11）公務接待費176894元；

（12）專用材料費595867.90元；

（13）勞務費4054275元；

（14）委托業(yè)務費82226.51元；

（15）工會經(jīng)費1206719.28元；

（16）公務用車運行維護費1126403.57元；

（17）其他交通費用4512947元；

（18）其他商品和服務支出980636.45元；

（19）辦公設備購置356646元。

    （20）專用設備購置84285.50元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額139235675.76元，其中，流動資產(chǎn)45746816.44元，固定資產(chǎn)57126309.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程35618761.35元，無形資產(chǎn)743788.75元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28934931.72元，其中固定資產(chǎn)增加3365670.16元，固定資產(chǎn)累計折舊增加6686420.90元，凈值減少3320750.74元。本年處置車輛7輛，賬面原值1065405元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合計	1	139235675.76	45746816.44	57126309.22	41822667.6	5623720.33			9679921.29			35618761.35	743788.75
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2258020元，其中：政府采購貨物支出2258020元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市公安局項目涉密，根據(jù)相關規(guī)定不予公開。

騰沖市公安局開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

       部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。

 

 

監(jiān)督索引號53052200131301111