| 索引號 | 01526053-4-/2021-0220001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 11:05:24 |
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監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2021年預算公開目錄
第一部分 騰沖市公安局2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市公安局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市公安局
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市公安局主要職能：(1)、貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委、市政府和上級公安機關的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)、負責全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓及公安科研、調研、裝備工作，開展內部紀檢、監(jiān)察審計、警務督查工作。(3)、及時準確掌握社會治安情況，分析預測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領導下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災害事故的組織協(xié)調處置。(4)、指導全市公安機關依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)、組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)、組織偵破全市經濟案件，維護騰沖經濟秩序等工作。(7)、組織做好警衛(wèi)工作。(8)、主管全市計算機信息網絡系統(tǒng)的安全技術保衛(wèi)工作。(9)、領導協(xié)調武警、內衛(wèi)及邊防、消防工作；指導森林公安業(yè)務工作。(10)、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
納入騰沖市公安局2021年度部門預算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。騰沖市公安局內設機構34個（不含交警大隊），其中：派出所15個、看守所1個，拘留所1個、戒毒康復社區(qū)1個，森林警察大隊1個，局機關各業(yè)務科室15個。
（三）重點工作概述
騰沖市公安局在市委政府和保山市公安局的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆四中、五中全會和習近平總書記考察云南重要講話、習近平總書記在中國人民警察警旗授旗儀式上的訓詞精神，全面落實中央、省、市關于加強新時代公安工作的實施意見及各級政法公安工作會議精神，以決勝疫情防控和COP15安保維穩(wěn)為主線，以“治庸懶、強擔當、樹新風”主題實踐和“堅持政治建警全面從嚴治警”教育整頓為抓手，忠實履行職責使命，有力保障服務了騰沖經濟社會轉型跨越發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個,其中：財政全供給單位1個; 差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制433人，其中：行政編制 433人，事業(yè)編制0人。在職實有524人，其中：財政全供養(yǎng)524人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員132人，其中： 離休 1人，退休 131人。
車輛編制82輛，實有車輛82輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 197,334,411.64元，其中：一般公共預算161,392,613.23元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉35,941,798.41元。
與上年149,722,542.20元對比，增加11,670,071.03元，增加7.8%，主要為本年森林公安管理體制改革，森林公安納入公安預算管理。本年新增森林公安34人工資及公用經費等基本支出撥款增加12,533,571.03元，項目支出撥款減少863,500元，主要為視頻監(jiān)控租費同比減少2,413,500元、掃黑除惡辦案費同比減少600,000元，增加留置人員經費1,000,000元、機場公安人員經費550,000元、拘留所人員經費700,000元。其次2020年度結余大于2019年度結余127,740,788.34元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 197,334,411.64元，其中:本年收入161,392,613.23元，上年結轉收入35,941,798.41元。本年收入中，一般公共預算財政撥款161,392,613.23元（本級財力149,292,613.23元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助8,100,000元，收費成本補償4,000,000元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比本年一般公共預算財政撥款161,392,613.23元比上年一般公共預算財政撥款149,722,542.20元增加11,670,071.03元，增加7.8%，主要原因分析本年森林公安管理體制改革，森林公安納入公安預算管理。本年新增森林公安34人工資及公用經費等基本支出撥款增加12,533,571.03元，項目支出撥款減少863,500元，主要為視頻監(jiān)控租費同比減少2,413,500元、掃黑除惡辦案費同比減少600,000元，增加留置人員經費1,000,000元、機場公安人員經費550,000元、拘留所人員經費700,000元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 197,334,411.64元。財政撥款安排支出 161,392,613.23元，其中：基本支出152,262,613.23元，項目支出9,130,000元。
本年預算總支出與上年對比增加33,651,824.89元，增加20.56%。其中：基本支出與上年基本支出139,729,042.20元對比增加12,533,571.03元，增加8.9%。主要原因分析：本年森林公安管理體制改革，森林公安納入公安預算管理。本年新增森林公安34人工資及公用經費等基本支出撥款增加；項目支出9,130,000元，與上年項目支出9,993,500元對比減少863,500元，主要原因分析：視頻監(jiān)控租費同比減少2,413,500元、掃黑除惡辦案費同比減少600,000元，增加留置人員經費1,000,000元、機場公安人員經費550,000元、拘留所人員經費700,000元、平安林區(qū)專項經費50,000元。上年結轉資金35,941,798.41元與上年對比增長21,981,753.86元。增長157%。
基本支出情況：基本支出152,262,613.23元，其中：工資福利支出129,461,902.23元，占基本支出的85%；對個人和家庭的補助支出4,685,331元，占基本支出的3%；商品和服務支出18,115,380元，占基本支出的12%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出129,461,902.23元，與上年對比增加6,127,337.35元，增加5%。主要原因：本年森林公安管理體制改革，森林公安納入公安預算管理。本年新增森林公安34人工資。
2、對個人和家庭的補助支出4,685,331元，與上年對比增加50,136元，增加1.08%。主要原因：遺屬補助經費增加。
3、商品和服務支出18,115,380元，與上年對比增加635,609.68元，增加54%。主要原因：增加森林公安34人公用經費及本年執(zhí)法成本補助比上年增加。
項目支出情況：本年預算項目支出9,130,000元與上年項目支出9,993,500元對比減少863,500元，主要原因分析：
1、視頻監(jiān)控租費同比減少2,413,500元；
2、掃黑除惡辦案費同比減少600,000元；
3、增加留置人員經費1,000,000元（上年該經費列入基本支出）；
4、增加機場公安人員經費550,000元（上年該經費列入基本支出）；
5、拘留所人員經費700,000元（上年該經費列入基本支出）。
6、減少了和順派出所綜治維穩(wěn)經費150,000元
7、增加了平安林區(qū)專項經費50,000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201 –行政運行98,663,795.38元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及日常公用經費等基本支出。
2040202–一般行政管理事務37,394,824元，主要用于公安機關開展各項業(yè)務工作及對社會提供公共管理事項等方面支出及使用的警務輔助人員的工資福利和服裝、警械器具購置等相關支出。
2040219–信息化建設4,930,000元，主要用于支付電信公司城市高清視頻監(jiān)控租費。
2040220 –執(zhí)法辦案1,400,000元； 主要用于禁毒辦案支出1,000,000元，掃黑除惡辦案支出400,000元。
2040221 –特別業(yè)務300,000元，主要用于國保專項支出。
2040299-其他公安支出 50,000元，主要用于平安林區(qū)專項支出。
2080501 –歸口管理的行政單位離退休140,745元；主要用于離休人員工資支出。
2080505 –機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10,056,816.64元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101 –行政單位醫(yī)療5,595,794.05元，主要用于本單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103 –公務員醫(yī)療補助2,860,638.16元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本支出152,262,613.23元，經濟科目分類情況：
30101-基本工資19,720,128元；
30102-津貼補貼48,602,832元；
30103-獎金10,809,344元；
30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10,056,816.64元；
30110-職工基本醫(yī)療保險繳費5,590,126.05元；
30111-公務員醫(yī)療補助繳費2,860,638.16元；
30112-其他社會保障繳費443,572.18元；
30114-醫(yī)療費255,472元；
30199-其他工資福利支出16,544,773.20元；
30201-辦公費1,000,000元；
30102-印刷費100,000元；
30205水費200,000元；
30206-電費400,000元；
30207-郵電費100,000元；
30209-物業(yè)管理費50,000元；
30211-差旅費600,000元；
30213-維修（護）費5,900,000元；
30215-會議費5,000元；
30216-培訓費200,000元；
30217-公務接待費200,000元；
30218-專用材料費395,000.80元；
30226-勞務費4,720,000元；
30227-委托業(yè)務費200,000元；
30228-工會經費1,345,219.20元；
30231-公務用車運行維護費1,500,000元；
30239-其他交通費用4,828,200元；
30299-其他商品和服務支出450,160元；
30301-離休費170,745元；
30302-退休費16,560元；
30305-生活補助4,498,026元；
31002-辦公設備購置500,000元。
項目支出9,130,000元，經濟科目分類情況：
30214-租賃費4,930,000元；
30218-專用材料費1,450,000元；
30226-勞務費1,850,000元；
30299-其他商品和服務支出200,000元；
30305-生活補助700,000元。
五、省對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額33,100,000元，其中：政府采購貨物預算27,700,000元、政府采購服務預算1,400,000元、政府采購工程預算4,000,000元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1,700,000.00元，較上年預算2,000,000元減少300,000元，下降15%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公安局2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無變化原因：本單位不涉及此項經費
（二）公務接待費
騰沖市公安局2021年公務接待費預算為200,000.00元，較上年預算300,000元減少100,000元，下降33.3%，國內公務接待批次為250次，共計接待2000人次。減少的原因為本年因疫情影響，且本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制接待費支出，與上年相比減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市公安局2021年公務用車購置及運行維護費為1,500,000.00元，較上年預算1,700,000元減少200,000元，下降11.76%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費1,500,000元，較上年減少200,000元，下降11.76%。減少的原因為2019年、2020年購置更新14輛新車，車輛燃料費、維修費有所下降。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年騰沖市公安局共申報項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個，財政預算安排9,130,000元，編制績效指標9個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2021年騰沖市公安局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局2021年機關運行經費安排22,693,580元，與上年16,919,282.32元對比增加5,774,297.68元，增長34.13%，主要原因為本年森林公安管理體制改革，森林公安納入公安預算管理。本年新增森林公安34人公車補貼及工會經費及本年執(zhí)法成本比上年增加4,300,000元。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200131300111
