| 索引號(hào) | 01526053-4-/2021-0222001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 10:24:22 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200131200000
編制說明
第一部分 目錄
第一部分騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)行政編制53人，實(shí)有73人，工勤人員編制0人，實(shí)有1人。騰沖市公安局交通警察大隊(duì)設(shè)13個(gè)中隊(duì)，6個(gè)道路中隊(duì)（騰龍、騰板、滇灘、明光、龍江、騰瀘），2個(gè)城區(qū)中隊(duì)（城南、城北），5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)中隊(duì)。（車管、綜合、宣傳、特勤、事故）。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。一是嚴(yán)格隊(duì)伍管理，深化作風(fēng)效能建設(shè)，積極組織開展“治庸懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹新風(fēng)”主題實(shí)踐和“忠誠、為民、公正、廉潔”核心價(jià)值觀教育，全力打造了一支紀(jì)律作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、科技水平高的公安交警隊(duì)伍。二是加強(qiáng)班子建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立了民主、科學(xué)、高效的工作機(jī)制，建成了團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的戰(zhàn)斗集體，發(fā)揮好模范帶頭作用。三是大力強(qiáng)化民警的宗旨意識(shí)教育，加強(qiáng)執(zhí)法形象和社會(huì)形象教育，提高了服務(wù)質(zhì)量和效率，提升了公安機(jī)關(guān)執(zhí)法公信力。四是堅(jiān)持從優(yōu)待警，凝集警心、團(tuán)結(jié)隊(duì)伍，隊(duì)伍積極向上、團(tuán)結(jié)拼搏的戰(zhàn)斗力不斷加強(qiáng)。一年來，隊(duì)伍思想紀(jì)律意識(shí)、業(yè)務(wù)水平、文化素養(yǎng)和正規(guī)化建設(shè)明顯提高，警務(wù)技能和實(shí)戰(zhàn)能力明顯增強(qiáng)，隊(duì)伍精氣神和形象風(fēng)貌明顯提升，確保了隊(duì)伍“零”違紀(jì)。年度工作獲得了騰沖市局綜合考核第一、保山交警支隊(duì)考核第二的良好成績，榮獲全省精神文明建設(shè)工作先進(jìn)集體、騰沖市文明單位，省廳疫情防控工作先進(jìn)集體等殊榮，多名民警和輔警分別獲省文明辦、省公安廳、省交警總隊(duì)、保山市局和騰沖市局表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）“減量控大”取得實(shí)效。
1.實(shí)施交通安全隱患排查治理提升工程，強(qiáng)化了人、車、路源頭治理。一是常態(tài)化開展公路隱患路段排查和農(nóng)村公路平交路口“千燈萬帶”示范工程，對存在嚴(yán)重安全隱患的路段，提出針對性的治理意見和建議，及時(shí)將排查結(jié)果報(bào)告市政府、通報(bào)相關(guān)部門，抄報(bào)上級公安交管部門。二是定期跟進(jìn)隱患治理的進(jìn)度，并通過督促提醒、公布提示、掛牌督辦、提級督辦等方式跟蹤整改。三是積極會(huì)同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展轄區(qū)“馬路市場”交通安全隱患排查綜合整治工作，排查出全市23個(gè)馬路市場，并將隱患情況報(bào)告市人民政府。
2.實(shí)施城市交通安全出行提升工程，打造了城市交通管理新模式。一是常態(tài)化運(yùn)行“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”工作和“美麗縣城”建設(shè)交通勤務(wù)模式，城市交通安全和文明程度進(jìn)一步提升。二是與指揮中心、巡特警大隊(duì)、騰越派出所等警種，與綜合執(zhí)法局、道管、交通等部門建立聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)常態(tài)長效機(jī)制，形成了齊抓共管的管理格局。三是實(shí)行網(wǎng)格化管理，分片撒網(wǎng)布警，采取“高峰站點(diǎn)，低峰巡線，保面守點(diǎn)”的勤務(wù)機(jī)制，高峰時(shí)段守點(diǎn)巡邏指揮交通疏堵保暢，低峰時(shí)段深入網(wǎng)格開展違法查處、安全宣傳、亂點(diǎn)隱患排查整治、基礎(chǔ)信息采集等基礎(chǔ)工作。四是通過優(yōu)化交通信號(hào)燈配時(shí)、強(qiáng)化重點(diǎn)路段治理、完善交通標(biāo)志標(biāo)牌、調(diào)整環(huán)島通行習(xí)慣、挖掘道路停車資源、堅(jiān)持大貨車限行管控和摩托車、非機(jī)動(dòng)車專道通行等措施，強(qiáng)化了路面管控，提高了通行效率。五是扎實(shí)開展片區(qū)工作責(zé)任制，引導(dǎo)城區(qū)各學(xué)校、單位、企業(yè)履行道路交通管理責(zé)任，全面推進(jìn)交通管理社會(huì)化。六是加大科技信息化和智能交通建設(shè)力度，投入170余萬元安裝監(jiān)控卡口及電子警察，提升城市和農(nóng)村中心集鎮(zhèn)科技化、智能化、電子化管理水平。目前，共建成路口信號(hào)燈27個(gè)、電子警察106套、卡口34套、違法停車自動(dòng)抓拍153套、機(jī)動(dòng)車不禮讓行人自動(dòng)抓拍4套。
3.實(shí)施公路交通安全防控能力提升工程，健全了農(nóng)村道路交通安全工作機(jī)制。一是充分發(fā)揮市交安委（辦）的作用，積極推動(dòng)全市交安委（辦）運(yùn)作，深入推進(jìn)交通管理社會(huì)化進(jìn)程，堅(jiān)持政府主導(dǎo)、社會(huì)協(xié)同，推動(dòng)道路交通安全從單一管理向“共建、共治、共享”轉(zhuǎn)變。二是深入推進(jìn)警保合作，建設(shè)18個(gè)警保合作勸導(dǎo)站。在全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)220個(gè)行政村,按照每個(gè)行政村至少1個(gè)勸導(dǎo)員的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配備，兩員兩站覆蓋率達(dá)100%。三是以“減量控大 ”為主線，舉全警之力，嚴(yán)厲打擊酒駕、假牌套牌、超員、貨車超載等嚴(yán)重交通違法行為。全年共查處交通違法行為152491起，現(xiàn)場查處57288起，非現(xiàn)場查處95203起。其中查處酒后駕駛1012起，醉酒駕駛15起，客運(yùn)車超員62起，假套牌40起，貨車超載328起，行政拘留102人。
4.實(shí)施部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)整治攻堅(jiān)提升工程，深化了安全監(jiān)管責(zé)任體系落實(shí)。一是每季度對全市8家客運(yùn)企業(yè)進(jìn)行一次安全大檢查，并將檢查情況錄入保山市市場主體信用監(jiān)管平臺(tái)對外公示。每月將客運(yùn)車輛及駕駛?cè)诉`法情況通報(bào)至客運(yùn)企業(yè)及道路運(yùn)輸管理局，建立“紅黑”名單。通過下發(fā)隱患整改通知書、通報(bào)、約談、檢查等方式督促客運(yùn)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任。二是積極探索大中型貨車管理模式，聯(lián)合多部門協(xié)同，在入出城設(shè)立5個(gè)定點(diǎn)查緝點(diǎn)，城區(qū)設(shè)立1個(gè)流動(dòng)巡邏組，共治超限超載和非法改裝改型，對擅自改變車箱長度或欄板高度的行為一律實(shí)行上限處罰和限期恢復(fù)，通過五項(xiàng)針對性措施，實(shí)現(xiàn)了大中型貨運(yùn)車輛道路交通安全監(jiān)管的常態(tài)化。共查處貨車超載違法行為328起，非法改裝111起，加裝高欄板拆除率達(dá)90%以上。
5.實(shí)施交通事故救援救治效率提升工程，成立了道路交通事故聯(lián)動(dòng)調(diào)解中心。一是會(huì)同市衛(wèi)健局和市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院、鍵君醫(yī)院等多家醫(yī)院建立健全了快速發(fā)現(xiàn)、及時(shí)救援、有效救治、妥善救助“四位一體”聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，同時(shí)完善了事故救援基金制度。二是會(huì)同市人民法院、檢察院、司法局共同成立“騰沖市道路交通事故聯(lián)動(dòng)調(diào)解服務(wù)中心”，并建立公檢法一體化簡化辦理交通刑事案件機(jī)制。
6.實(shí)施交通安全文明意識(shí)提升工程，提高了全民交通安全參與意識(shí)。充分運(yùn)用新興媒體的傳播力和影響力，通過網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)微信、移動(dòng)傳媒、抖音等方式，搭建交通安全宣傳教育資源和文化產(chǎn)品共享平臺(tái)，傳播安全、規(guī)范、文明交通正能量。扎實(shí)開展交通安全宣傳“七進(jìn)”、“小手拉大手”、街天集市宣傳、警示教育中心宣教等活動(dòng)，通過發(fā)放宣傳單、觀看宣教片、集中宣講等形式，提升廣大交通參與者交通安全、守法、文明意識(shí)。全年在各級新聞媒體推出各類稿件294篇，其中，公安部交管局4條，云南警方22條，保山警方75條，支隊(duì)暢行365153條，騰沖警方52條。
（三）“放管服”服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)。先后有效落實(shí)了車檢程序優(yōu)化、車輛異地轉(zhuǎn)籍、駕駛證省內(nèi)異地申領(lǐng)、安全教育網(wǎng)上學(xué)習(xí)、交管服務(wù)網(wǎng)上辦理、社會(huì)服務(wù)就近辦理、交通事故網(wǎng)上處理、交通事故快處快賠、車輛檢驗(yàn)全國“通檢”、小型汽車駕駛證全國“一證通考”、小型汽車駕駛證異地分科目考試、摩托車全國通檢和6年免檢業(yè)務(wù)等措施。升級改造查驗(yàn)區(qū)，全部接入查驗(yàn)監(jiān)管系統(tǒng)，確保車管所及車駕管社會(huì)服務(wù)站登記的機(jī)動(dòng)車符合國家標(biāo)準(zhǔn)，杜絕為嫌疑車輛上牌落戶。設(shè)置騰沖交警網(wǎng)上業(yè)務(wù)自助超市，方便群眾辦理車駕管業(yè)務(wù)，目前共辦理1500余筆。全年共辦理機(jī)動(dòng)車注冊登記22132輛，檢驗(yàn)機(jī)動(dòng)車56164輛；注銷機(jī)動(dòng)車2780輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝荚?/font>17789人。
（四）警衛(wèi)安保能力鞏固提升。一是圓滿完成“2020”習(xí)近平總書記蒞騰和“10·09”王毅國務(wù)委員在騰與印尼、伊朗、菲律賓三國外長會(huì)見會(huì)談等各類交通線路警衛(wèi)及大型會(huì)議（活動(dòng)）交通安保任務(wù)25起，受到了中央、省、市各級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，被市局記集體三等功。二是積極開展“春運(yùn)”“清明”“五一”“高考”“中秋國慶”重要節(jié)點(diǎn)道路交通安全保障工作，加強(qiáng)分析研判，準(zhǔn)確把握重點(diǎn)時(shí)期轄區(qū)交通特點(diǎn)，充分做好應(yīng)對大客流、大車流的各項(xiàng)工作準(zhǔn)備，全力預(yù)防道路交通事故，沒有發(fā)生長時(shí)間、大范圍交通擁堵，營造了節(jié)假日期間全市良好的道路交通環(huán)境。
（五）疫情防控工作全力以赴。自新冠肺炎疫情防控戰(zhàn)役打響起，大隊(duì)積極投入、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、持之以恒，抽調(diào)警力參加龍江特大橋、保騰高速騰沖五合收費(fèi)站、五合整頂、團(tuán)田騰龍橋、中和收費(fèi)站、荷花熱水塘、機(jī)場及邊境疫情防控檢查點(diǎn)健康檢查工作。目前，仍抽調(diào)警力長期參與猴橋、明光、滇灘邊境檢查點(diǎn)和保騰高速騰沖、五合、猴橋收費(fèi)站疫情防控檢查點(diǎn)工作。
（六）執(zhí)法保障能力不斷加強(qiáng)。一是深入開展執(zhí)法質(zhì)量考評，加大執(zhí)法質(zhì)量培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)刑事辦案監(jiān)督、血樣現(xiàn)場封存制度和血檢委托備案統(tǒng)一送檢制度。全年共處理一般程序交通違法案件2732件，刑事立案92件、刑事拘留9人。二是投入60余萬元為基層中隊(duì)更新執(zhí)勤執(zhí)法用車5輛，投入30余萬元購置了無人機(jī)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、酒檢儀、快拍儀等設(shè)備裝備，更換了一大批陳舊、破損的執(zhí)法裝備。三是兌付各中隊(duì)執(zhí)法辦案補(bǔ)助和“減量控大”工作經(jīng)費(fèi)100余萬元；投資200余萬元新建食堂并投入使用。
2020年，全市公安交管部門在市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞政府中心工作和“六大體系”建設(shè)要求，以疫情防控和道路交通事故預(yù)防“減量控大”為主線，攻堅(jiān)克難、強(qiáng)化落實(shí)，各項(xiàng)工作取得明顯成效。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制 53人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有73人，其中： 財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中： 離休 0人，退休11人。
車輛編制27輛，實(shí)有車輛27輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 45,252,666.97元，其中：一般公共預(yù)算45,252,666.97元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少538,070.75 元，減少1.17%，主要原因:一般公共預(yù)算增加2,018,738.57 元，增加4.62%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1,756,809.32 元，減少85.11%。本年收入增加的原因?yàn)橐皇羌哟罂萍柬?xiàng)目投入；二是工資調(diào)整幅度加大；三是非稅成本支出增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少原因：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入45,252,666.97元，其中:本年收入44,945,420.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入307246.26元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款44,945,420.71元（本級財(cái)力23,735,420.71元，專項(xiàng)收入480,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助13521319.94元，收費(fèi)成本補(bǔ)償7208680.06元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少538,070.75 元，減少1.17%，主要原因:一般公共預(yù)算增加2,018,738.57 元，增加4.62%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1,756,809.32 元，減少85.11%。本年收入增加的原因?yàn)橐皇羌哟罂萍柬?xiàng)目投入；二是工資調(diào)整幅度加大；三是非稅成本支出增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少原因：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出44,945,420.71元。其中：基本支出32,021,558.65元，與上年對比減少1,387,292.81元，減少4.15%。主要是工資福利支出較上年增加1,118,186.01萬元，增加5.11%。增加原因?yàn)椋夯竟べY增加117,216.00元，津貼補(bǔ)貼減少55,788.00元，獎(jiǎng)金類減少101,232.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加6,159.36元。職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加3,153.15元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加10,086.46元，其他社會(huì)保障類繳費(fèi)減少1,092,759.36元，其他工資福利支出增加1,555,750.40元。
商品服務(wù)支出減少1,423,933.50元，減少13.65%；減少原因?yàn)椋阂皇寝k公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出增加215,000.00元；二是維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議、公務(wù)接待、專用材料、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)等費(fèi)用減少1,553,433.50元。
對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增加624.00元，增加6.45%。增加原因?yàn)椋簱嵝糍M(fèi)按照相關(guān)文件要求提高標(biāo)準(zhǔn)，支出增加。
基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出12,923,862.06元，比較上年增加2,223,862.06元，增加20.78%。增加原因：
2021年新增項(xiàng)目城南中隊(duì)技術(shù)用房建設(shè)專項(xiàng)資金。城南中隊(duì)辦公用房始建于1998年9月，由于辦公環(huán)境擁擠，辦公設(shè)施老化，技術(shù)含量比較低，嚴(yán)重制約著交通工作的發(fā)展，此項(xiàng)目的建設(shè)可以提升交警服務(wù)能力，改善工作條件，使交警隊(duì)伍整體能力提高，維護(hù)地方穩(wěn)定，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好的服務(wù)群眾。按照初步預(yù)算該項(xiàng)目投入350萬元。
智慧城市交通指揮中心主體工程及附屬設(shè)施在2020年初步建設(shè)完畢，需要進(jìn)行室內(nèi)裝修、警營文化建設(shè)、智能大屏建設(shè)及配套設(shè)備升級改造，2021年按照本年實(shí)際支出預(yù)算，增加設(shè)置交通電子警察系統(tǒng)、自動(dòng)抓拍等支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201行政運(yùn)行22,839,891.61元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2040202一般行政管理事務(wù)2,176,000.00元，主要用于本單位日常水電費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)、專用材料費(fèi)、考場租賃費(fèi)等基本支出。
2040220執(zhí)法辦案17,269,000.00元，主要用于本單位執(zhí)法辦案支出、科技項(xiàng)目支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1456718.72元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
21011衛(wèi)生健康支出1203810.38元，其中2101101行政單位醫(yī)療808554.8元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助395255.58元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出：32,021,558.65元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資2,905,584.00元，30102津貼補(bǔ)貼6,991,176.00元，30103獎(jiǎng)金2,980,132.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,456,718.72元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)808,554.80元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)395,255.58元，30112其他社會(huì)保障繳9,698.01元，30199其他工資福利支6,783,670.40元，30201辦公費(fèi)300,000.00元，30205水費(fèi)10,000.00元，30206電費(fèi)145,000.00元，30207郵電費(fèi)900,000.00元，30211差旅費(fèi)180,000.00元，30213維修維護(hù)費(fèi)350,000.00元，30214租賃費(fèi)66,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)90,000.00元，30218專用材料費(fèi)2,110,037.94元，30226勞務(wù)費(fèi)2,100,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)494,935.20元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400,000.00元，30239其他商品和服務(wù)支出1,183,800.00元，30239其他交通費(fèi)用675,600.00元，30305生活補(bǔ)助10,296.00元，31002辦公設(shè)備購置590,100.00元。
2、項(xiàng)目支出：12,923,862.06元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況： 30213維修費(fèi)2,000,000.00元，30901房屋建筑物構(gòu)建7,812,580.06元，31001房屋建筑物構(gòu)建270,000.00元，31003專用設(shè)備購置2,841,282.00元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目32個(gè)，政府采購預(yù)算總額3,181000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,996,000.00
元、政府采購服務(wù)預(yù)算185,000.00 元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)490,000.00元，較上年減少370,000.00元，下降43.02%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
變化原因：本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為90,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為75次，共計(jì)接待850人次。公務(wù)接待比上年公務(wù)接待費(fèi)減少原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，減少開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為400,000.00元，較減少340,000.00元，下降45.95%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400,000.00元，較上年較減少340,000.00元，下降45.95%。共計(jì)購置公務(wù)用車6輛，年末公務(wù)用車保有量為27輛。
減少原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格控制公車費(fèi)用支出，厲行節(jié)約
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2021年全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。財(cái)政預(yù)算安排12,923,862.06元，編制績效指標(biāo)10個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,000,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。騰沖市公安局交通警察大隊(duì)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9,004,873.14元，與上年對比減少1,423,933.50，減少13.65%，主要原因減少原因?yàn)椋阂皇寝k公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出增加215,000.00元；二是維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議、公務(wù)接待、專用材料、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)等費(fèi)用減少1,553,433.50元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)
2021年2月19日
監(jiān)督索引號(hào)53052200131200111
