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騰沖市公安局交通警察大隊2021年度部門決算

目錄

第一部分  騰沖市公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、支出決算表

三、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C(jī)動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，交警大隊嚴(yán)格按照市局、支隊的要求，緊緊圍繞市委市政府中心工作，以“防事故、保安全、保暢通”為根本目標(biāo)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢牢把握公安隊伍正規(guī)化建設(shè)總目標(biāo)，堅持以群眾滿意為導(dǎo)向，以隊伍規(guī)范化建設(shè)為抓手，以提高執(zhí)法效率和水平為主線，從大膽創(chuàng)新對交通輔警進(jìn)行層級化管理，提高輔警工資待遇；對中隊辦公用房進(jìn)行了翻新改造，對辦公生活設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了補(bǔ)充增配，為執(zhí)法辦案提供堅實的基礎(chǔ)；對全市交通管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行新建和更新，打造“互聯(lián)網(wǎng)+”的全新管理模式，全力提高了隊伍整體素質(zhì)和凝聚力、戰(zhàn)斗力，保障了公安交警基層一線隊伍建設(shè)和執(zhí)法工作主動適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新要求，全力構(gòu)建政府主管各單位聯(lián)動大格局，交通安全防控體系建設(shè)取得實效，成為五縣（市區(qū)）唯一死亡事故下降的縣市，不斷提升了人民群眾交通安全獲得感、交通管理滿意度。

（一）實施交通安全隱患排查治理提升工程，強(qiáng)化了人、車、路源頭治理。一是常態(tài)化開展公路隱患路段排查和農(nóng)村公路平交路口“千燈萬帶”示范工程，對存在嚴(yán)重安全隱患的路段，提出針對性的治理意見和建議，及時將排查結(jié)果報告市政府、通報相關(guān)部門，抄報上級公安交管部門。二是定期跟進(jìn)隱患治理的進(jìn)度，并通過督促提醒、公布提示、掛牌督辦、提級督辦等方式跟蹤整改。三是積極會同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展轄區(qū)“馬路市場”交通安全隱患排查綜合整治工作，排查出全市23個馬路市場，并將隱患情況報告市人民政府。

（二）實施城市交通安全出行提升工程，打造了城市交通管理新模式。一是常態(tài)化運行“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”工作和“美麗縣城”建設(shè)交通勤務(wù)模式，城市交通安全和文明程度進(jìn)一步提升。二是與指揮中心、巡特警大隊、騰越派出所等警種，與綜合執(zhí)法局、道管、交通等部門建立聯(lián)勤聯(lián)動常態(tài)長效機(jī)制，形成了齊抓共管的管理格局。三是實行網(wǎng)格化管理，分片撒網(wǎng)布警，采取“高峰站點，低峰巡線，保面守點”的勤務(wù)機(jī)制，高峰時段守點巡邏指揮交通疏堵保暢，低峰時段深入網(wǎng)格開展違法查處、安全宣傳、亂點隱患排查整治、基礎(chǔ)信息采集等基礎(chǔ)工作。四是通過優(yōu)化交通信號燈配時、強(qiáng)化重點路段治理、完善交通標(biāo)志標(biāo)牌、調(diào)整環(huán)島通行習(xí)慣、挖掘道路停車資源、堅持大貨車限行管控和摩托車、非機(jī)動車專道通行等措施，強(qiáng)化了路面管控，提高了通行效率。五是扎實開展片區(qū)工作責(zé)任制，引導(dǎo)城區(qū)各學(xué)校、單位、企業(yè)履行道路交通管理責(zé)任，全面推進(jìn)交通管理社會化。六是加大科技信息化和智能交通建設(shè)力度，投入170余萬元安裝監(jiān)控卡口及電子警察，提升城市和農(nóng)村中心集鎮(zhèn)科技化、智能化、電子化管理水平。目前，共建成路口信號燈27個、電子警察106套、卡口34套、違法停車自動抓拍153套、機(jī)動車不禮讓行人自動抓拍4套。

（三）實施公路交通安全防控能力提升工程，健全了農(nóng)村道路交通安全工作機(jī)制。一是充分發(fā)揮市交安委（辦）的作用，積極推動全市交安委（辦）運作，深入推進(jìn)交通管理社會化進(jìn)程，堅持政府主導(dǎo)、社會協(xié)同，推動道路交通安全從單一管理向“共建、共治、共享”轉(zhuǎn)變。二是深入推進(jìn)警保合作，建設(shè)18個警保合作勸導(dǎo)站。在全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)220個行政村,按照每個行政村至少1個勸導(dǎo)員的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配備，兩員兩站覆蓋率達(dá)100%。三是以“減量控大 ”為主線，舉全警之力，嚴(yán)厲打擊酒駕、假牌套牌、超員、貨車超載等嚴(yán)重交通違法行為。全年共查處交通違法行為152491起，現(xiàn)場查處57288起，非現(xiàn)場查處95203起。其中查處酒后駕駛1012起，醉酒駕駛15起，客運車超員62起，假套牌40起，貨車超載328起，行政拘留102人。

（四）實施部門協(xié)同聯(lián)動整治攻堅提升工程，深化了安全監(jiān)管責(zé)任體系落實。一是每季度對全市8家客運企業(yè)進(jìn)行一次安全大檢查，并將檢查情況錄入保山市市場主體信用監(jiān)管平臺對外公示。每月將客運車輛及駕駛?cè)诉`法情況通報至客運企業(yè)及道路運輸管理局，建立“紅黑”名單。通過下發(fā)隱患整改通知書、通報、約談、檢查等方式督促客運企業(yè)落實主體責(zé)任。二是積極探索大中型貨車管理模式，聯(lián)合多部門協(xié)同，在入出城設(shè)立5個定點查緝點，城區(qū)設(shè)立1個流動巡邏組，共治超限超載和非法改裝改型，對擅自改變車箱長度或欄板高度的行為一律實行上限處罰和限期恢復(fù)，通過五項針對性措施，實現(xiàn)了大中型貨運車輛道路交通安全監(jiān)管的常態(tài)化。共查處貨車超載違法行為328起，非法改裝111起，加裝高欄板拆除率達(dá)90%以上。

（五）實施交通事故救援救治效率提升工程，成立了道路交通事故聯(lián)動調(diào)解中心。一是會同市衛(wèi)健局和市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院、鍵君醫(yī)院等多家醫(yī)院建立健全了快速發(fā)現(xiàn)、及時救援、有效救治、妥善救助“四位一體”聯(lián)動工作機(jī)制，同時完善了事故救援基金制度。二是會同市人民法院、檢察院、司法局共同成立“騰沖市道路交通事故聯(lián)動調(diào)解服務(wù)中心”，并建立公檢法一體化簡化辦理交通刑事案件機(jī)制。

（六）實施交通安全文明意識提升工程，提高了全民交通安全參與意識。充分運用新興媒體的傳播力和影響力，通過網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)微信、移動傳媒、抖音等方式，搭建交通安全宣傳教育資源和文化產(chǎn)品共享平臺，傳播安全、規(guī)范、文明交通正能量。扎實開展交通安全宣傳“七進(jìn)”、“小手拉大手”、街天集市宣傳、警示教育中心宣教等活動，通過發(fā)放宣傳單、觀看宣教片、集中宣講等形式，提升廣大交通參與者交通安全、守法、文明意識。全年在各級新聞媒體推出各類稿件294篇，其中，公安部交管局4條，云南警方22條，保山警方75條，支隊暢行365153條，騰沖警方52條。

（七）執(zhí)法保障能力不斷加強(qiáng)。一是深入開展執(zhí)法質(zhì)量考評，加大執(zhí)法質(zhì)量培訓(xùn)，嚴(yán)格落實刑事辦案監(jiān)督、血樣現(xiàn)場封存制度和血檢委托備案統(tǒng)一送檢制度。全年共處理一般程序交通違法案件2732件，刑事立案92件、刑事拘留9人。二是投入60余萬元為基層中隊更新執(zhí)勤執(zhí)法用車5輛，投入30余萬元購置了無人機(jī)、計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、酒檢儀、快拍儀等設(shè)備裝備，更換了一大批陳舊、破損的執(zhí)法裝備。三是兌付各中隊執(zhí)法辦案補(bǔ)助和“減量控大”工作經(jīng)費100余萬元；投資200余萬元新建食堂并投入使用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市公安局交通警察大隊2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市公安局交通警察大隊2021年末實有人員編制53人。其中：行政編制53人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員75人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員160人，主要為交通輔警人員。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制27輛，在編實有車輛27輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此空表。

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市公安局交通警察大隊2021年度收入合計32,252,010.04元。其中：財政撥款收入32,252,010.04元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比2020年減少10,259,549.23元，減幅32.25%。一般公用預(yù)算財政撥款基本支出收入減少2,282,475.59元。其中行政運行減少389,012.36元，一般行政管理事務(wù)減少1,841,041.84元，執(zhí)法辦案支出減少31,858.69元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費支出減少33,901.76元，衛(wèi)生健康支出增加13,339.06元。主要減少原因：一是人員績效工資降低保險費用基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。二是本著厲行節(jié)約的原則，日常公用經(jīng)費壓減。一般公用預(yù)算財政撥款項目支出收入減少7,977,073.64元。其中執(zhí)法辦案支出減少7,986,840.64元，其他公安支出增加9767元。主要減少原因：工作重心轉(zhuǎn)變及新冠肺炎疫情的影響，財政減少項目資金的安排。

騰沖市公安局交通警察大隊2021年度支出合計32,454,086.83元。其中：基本支出29,505,760.10元，占總支出的90.91％；項目支出2,948,326.73元，占總支出的9.09％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。比2020年減少11,669,104.84元，減幅26.45%。一般公用預(yù)算財政撥款基本支出收入減少2,282,475.59元,下降7.18%。工資福利支出減少294,531.61元，商品和服務(wù)支出減少1,550,973.98元，資本性支出減少437,308.00元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加338.00元。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出減少原因為：一是人員績效工資降低保險費用基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。二是本著厲行節(jié)約的原則，日常公用經(jīng)費壓減。一般公共預(yù)算財政撥款項目支出與上年對比減少9,386,629.25元，下降76.1%。一般公共預(yù)算財政撥款項目支出減少原因：因工作重心轉(zhuǎn)變及新冠肺炎疫情的影響，財政減少項目資金的安排，大部分項目未能執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出29,505,760.10元。與上年對比減少2,282,475.59元，下降7.18%，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中工資福利支出減少294,531.61元，商品和服務(wù)支出減少1,550,973.98元，資本性支出減少437,308.00元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加338.00元。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出減少原因為：一是人員績效工資降低保險費用基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。二是本著厲行節(jié)約的原則，日常公用經(jīng)費壓減。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出21,116,890.44元，占基本支出的71.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費8,378,495.66元，占基本支出的28.39％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,948,326.73元。與上年對比減少9,386,629.25元，下降76.1%，主要原因分析：因工作重心轉(zhuǎn)變及新冠肺炎疫情的影響，財政減少項目資金的安排，大部分項目未能執(zhí)行。

具體項目開支及開展工作情況：

1、自動抓拍系統(tǒng)建設(shè)項目支出981,282元,主要用于全市設(shè)置自動違停抓拍系統(tǒng)，主要是利用先進(jìn)的專用高清攝像機(jī)對違法停放的車輛進(jìn)行拍攝取證，最大程度地解放警力，進(jìn)一步規(guī)范城區(qū)道路交通秩序。

2、交通科技項目332,500元，主要用于將臺路、東方路等違停球建設(shè)支出。

3、中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付專項資金（該項目為涉密項目不公開）。

4、智慧城市交通指揮中心建設(shè)項目（綠化亮化工程）450,312元,主要用于大隊院場路面鋪裝、草坪綠化等支出。

5、執(zhí)勤執(zhí)法公務(wù)用車專項資金792,663.1元，主要用于大隊購買執(zhí)法執(zhí)勤用車支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市公安局交通警察大隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出32,454,086.83元,占本年支出合計的100%。比2020年減少11,669,104.84元，減幅26.45%。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出與上年對比減少2,282,475.59元，下降7.18%，其中工資福利支出減少294,531.61元，商品和服務(wù)支出減少1,550,973.98元，資本性支出減少437,308.00元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加338.00元。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出減少原因為：一是人員績效工資降低保險費用基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。二是本著厲行節(jié)約的原則，日常公用經(jīng)費壓減。一般公共預(yù)算財政撥款項目支出與上年對比減少9,386,629.25元，下降76.1%。一般公共預(yù)算財政撥款項目支出減少原因：因工作重心轉(zhuǎn)變及新冠肺炎疫情的影響，財政減少項目資金的安排，大部分項目未能執(zhí)行。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

4.公共安全（類）支出30,025,819.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.52%。主要用于主要用于：行政運行22,019，493.09元，一般行政管理事務(wù)1,623,058.16元，執(zhí)法辦案6,109,267.04元，其他公安支出274,001元。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,219,801.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.76%。主要用于在職民警及職工繳納基本養(yǎng)老保險費用。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,208,466.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于在職民警職工及繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療費用。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位無相關(guān)支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位無相關(guān)支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位無相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市公安局交通警察大隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為490,000元，支出決算為1,175,153.78元，完成預(yù)算的239.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算400，000元，決算為1,162,580.78元，完成預(yù)算的290.65%；公務(wù)接待費預(yù)算90,000元,支出決算為12,573元，完成預(yù)算的13.97%。2021決算數(shù)為1,175,153.78元，比預(yù)算數(shù)增加685,153.78元，增加139.83%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

1.2021年因公出國（境）費預(yù)算0元，支出數(shù)0元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算400,000元，決算為1,162,580.78元，完成預(yù)算的290.65%。其中公車購置費用0元，決算數(shù)為792,663.1元。公車運行維護(hù)費400,000元，決算數(shù)369,917.68元，完成預(yù)算的92.47%。公車購置費用支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公車購置費用為財政預(yù)留，年底下達(dá)資金。公車運行維護(hù)費決算小于預(yù)算數(shù)原因：大隊繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待預(yù)算90,000元,支出決算為12,573元，完成預(yù)算的13.97%。公務(wù)接待決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因：受疫情影響，本年上級部門檢查督查次數(shù)減少，接待任務(wù)減少。加之大隊繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少371,092.8元，下降23.99%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少331，944.8元，下降22.21%；公務(wù)接待費支出決算減少39,148元，下降75.69%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：

1. 2021年因公出國（境）費決算支出0元，與上年持平。原因是受新冠肺炎疫情的影響，2021年大隊因公出國（境）費無支出。

2. 2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算支出1,162,580.78元，較上年減少331,944.8元，下降22.21%。其中：公務(wù)用車購置支出792,663.10元，較上年增加48137.52萬元，增加6.47%。原因是2021年購置車型與2020年有所調(diào)整，故支出增加。公車運行維護(hù)費減少380,082.32元，下降50.68%。原因是大隊繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。

3、2021年公務(wù)接待決算支出12,573元，較上年減少39,148元，下降75.69%。原因是受新冠肺炎疫情的影響，減少上下級、友鄰單位之間交流學(xué)習(xí)。建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1,162,580.78元，占98.93%；公務(wù)接待費支出12,573元，占1.07%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1,162,580.78元。其中：

公務(wù)用車購置支出792,663.10元，購置車輛6輛。具體購置原因：我大隊6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車已經(jīng)使用10年以上，使用性能下降，難以正常開展工作，本年預(yù)算800,000.00元，購買6輛車。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出369,917.68元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。主要用于全市道路交通秩序維護(hù)、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、事故預(yù)防等交通管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出12573元。其中：

國內(nèi)接待費支出12573元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查督導(dǎo)及友鄰部門之間工作學(xué)習(xí)交流、警務(wù)協(xié)作及專業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無相關(guān)支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市公安局交通警察大隊2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出8,378,495.66元，與上年對比減少1,988,281.98元，下降19.18%，我大隊屬于行政單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費8,378,495.66元，與上年相比減少1,988,281.98元，下降19.18%。主要原因分析：一、厲行節(jié)約，減少支出；二、制定《騰沖市公安局交通警察大隊財務(wù)管理規(guī)定》，從源頭控制，杜絕不必要支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出。其中辦公費341,176.31元，水費14,382.40元，電費186,420.97元，郵電費284,994.42元，差旅費41,389.00元，維護(hù)費197,231.21元，培訓(xùn)費74,696.00元，公務(wù)接待費12,573.00元，專用材料費1,798,750.89元，勞務(wù)費2,856,163.08元，工會經(jīng)費428,099.20元，公車運行維護(hù)費319,590.84元，其他交通費627,550.00元，其他商品服務(wù)支出932,786.34元，辦公設(shè)備購置262,692.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額34,611,711.5元，其中，流動資產(chǎn)65,226.98元，固定資產(chǎn)20,243,078.81元（固定資產(chǎn)原值36,769,764.27元,固定資產(chǎn)折舊16526685.46元，固定資產(chǎn)凈值20,243,078.81），對外投資及有價證券0.00元，在建工程11,854,628.26元，無形資產(chǎn)2,448,777.45元（無形資產(chǎn)原值3,486,417元,無形資產(chǎn)攤銷1,037,639.55元，無形資產(chǎn)凈值2,448,777.45元），其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,256,037.05元，其中固定資產(chǎn)增加8,117，917.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛6輛，賬面原值570,461.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額7,446,612.8元，其中：政府采購貨物支出5,605,597.80元；政府采購工程支出1,694,600.00元；政府采購服務(wù)支出146,415.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市公安局交通警察大隊不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200131201111