| 索引號 | 01526053-4-/2023-0314001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 16:14:17 |
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騰沖市公安局交通警察大隊2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市公安局交通警察大隊2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公安局交通警察大隊2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分 騰沖市公安局交通警察大隊2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
主要職能。負責全市道路交通秩序維護、機動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A防等交通管理職責任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置14個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合中隊、事故中隊、宣傳中隊、特勤中隊、城南中隊、城北中隊、車管中隊、騰板中隊、明光中隊、滇灘中隊、龍江中隊、騰龍中隊、猴橋中隊、騰瀘中隊。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2022年，全市公安交管部門在上級黨委、政府和公安機關的正確領導下，始終以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆歷次全會及二十大和二十屆一中全會精神為指導，緊抓道路交通事故預防“減量控大”集中整治一條主線，圍繞黨的二十大道路交通安保中心任務，統(tǒng)籌推動交通安全體系、“放管服”、隊伍和黨風廉政建設高質(zhì)量發(fā)展，為全市經(jīng)濟、社會跨越發(fā)展營造了和諧穩(wěn)定的交通環(huán)境。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制53人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有71人，其中： 財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 15人，其中： 離休0人，退休 15人。
車輛編制24輛，實有車輛27輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況。
2023年部門財務總收入42,580,409.92元，其中：一般公共預算撥款收入42,446,829.12元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入133,580.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減3,777,208.10元，同比下降8.15%，主要原因是公共安全支出減少3,603,955.83元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算減3,756,261.92元，同比下降8.13%，下降的原因主要是公共安全支出減少3,583,009.65元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元。政府性基金預算撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影響，向上爭取資金減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入42,446,829.12元，其中:本年收入42,446,829.12元，上年結(jié)0元。本年收入中，一般公共預算預算撥款42,446,829.12元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出減少3,583,009.65元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元。其中：本年收入中，一般公共預算預算撥款與上年對比，比上年預算減3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出減少3,583,009.65元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元。政府性基金預算撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入133,580.80元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入133,580.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影響，向上爭取資金減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影響，向上爭取資金減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出42,580,409.92元，與上年對比，比上年預算減3,777,208.10 元，同比下降8.15%，主要原因是公共安全支出減少3,603,955.83元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元。財政撥款安排支出42,446,829.12元，與上年對比，比上年預算減3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出減少3,583,009.65元元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元，其中：基本支出36,039,419.12元，與上年對比，比上年預算增3,327,197.55元，同比增長10.17%，主要原因是機關運行經(jīng)費增加；項目支出6,407,410.00元，與上年對比，比上年預算減7,083,459.47元，同比下降52.51%，主要原因是本級安排項目經(jīng)費減少。非財政撥款安排支出133,580.80元，與上年對比，比上年預算減20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影響，向上爭取資金減少，故支出減少。其中：基本支出本年、上年均為0元，主要原因是我單位無此項收入；項目支出133,580.80元，與上年對比，比上年預算減20,946.18元，同比下降長13.56%，主要原因是受疫情影響，向上爭取資金減少，故支出減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排36,039,419.12元，其中：人員經(jīng)費24,860,997.04元（工資福利支出經(jīng)費24,850,545.04元，對個人和家庭補助經(jīng)費10,452.00元）；公用經(jīng)費11,178,422.08元。
2. 項目支出情況
2023年項目支出申請安排11個項目，資金共6,407,410.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目11個，資金共計6,407,410.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2040201行政運行24,841,343.28元。
2040220執(zhí)法辦案10,291,480.00元。
2040202一般行政事務管理4,498,000.00元，
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,642,363.52元。
2080801死亡撫恤10,452.00元。
2101101行政單位醫(yī)療732,399.44元。
2101103公務員醫(yī)療補助412,205.34元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,585.54元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出36,039,419.12元，具體用于：
工資和福利支出24,850,545.04元，其中：30101基本工資3,158,016.00元、30102津貼補貼6,884,088.00元、30103獎金1,256,993.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,642,363.52元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費732,399.44元、30111公務員醫(yī)療補助繳費412,205.34元、30112其他社會保障繳費19,204.54元、30199其他工資福利支出10,745,275.20元。
商品和服務支出11,178,422.08元，其中：30201辦公費500,000.00元、30205水費16,000.00元、30206電費320,000.00元、30207郵電費909,000.00元、30211差旅費150,000.00元、30213維修費400,000.00元、30214租賃費1,198,000.00元、30217公務接待費35,000.00元、30218專用材料費4,200,000.00元、30226勞務費420,000.00元、30228工會經(jīng)費617,402.08元、30231公務用車運行維護費400,000.00元、30239其他交通費用666,600.00元、30299其他商品和服務支出1,346,420.00元。
對個人和家庭補助支出10,452.00元，其中：30305生活補助10,452.00元。
（2）項目支出6,407,410.00元，具體用于：
商品和服務支出357,410.00元，其中：30213維修費200,000.00元，30226勞務費157,410.00元。
資本性支出6,050,000.00元，其中：31001房屋建筑物購建4,050,000.00元、31003專用設備購置2,000,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計133,580.80元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計133,580.80元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額400,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算400,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計435,000.00元，較上年減少405,000.00元，下降48.21%，減少的主要原因一是公車運行維護費與上年持平；二是本年公車購置費用為財政預算預留未直接下達，故費用減少400,000.00元；三是厲行節(jié)約，公務接待費用減少，2023年公務接待較2022年減少5,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公安局交通警察大隊2023年因公出國（境）費預算為0元，本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費本年、上年預算均為0元的原因是我部門本年、上年均無因公出國（境）計劃及費用支出。
（二）公務接待費
騰沖市公安局交通警察大隊2023年公務接待費預算為35,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降12.50%，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待130人次。
減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約減少支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市公安局交通警察大隊2023年公務用車購置及運行維護費為400,000.00元，較上年減少400,000.00元，減少50.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少400,000.00元，減少100.00%；公務用車運行維護費400,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為27輛，較上年減少3輛。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因一是2023年公務用車購置費為財政預留，年初未下達；公務用車運行維護費與上年持平的原因是近年來公車購置更新較快，車況好，相關費用的開支較上年無太大差異。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市公安局交通警察大隊2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費11,178,422.08元，比上年預算減少126,194.08元，同比減少1.14%，占基本支出的31.02％，主要原因是辦公費增加150,000.00元，增加原因本年開展減量控大等專項行動，費用增加。水費增加4,000.00元，增加原因為部分中隊水費增加。電費增加100,000.00元，增加原因為新增電子抓拍系統(tǒng)，電費增加。郵電費減少261,000.00元。差旅費增加100,000.00元，原因為2023年按照大隊發(fā)展計劃需要到上級部門或者業(yè)務部門進行學習交流，費用增加。維修費減少50,000.00元，減少原因為智慧城市交通指揮中心院場、綠化等項目2022年基本竣工，2023年該項費用減少。租賃費增加1,132,000.00元，增加原因為機動車駕駛?cè)藬?shù)增加，駕考服務增加，費用增多。公務接待費減少5,000.00元，減少原因為厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費。專用材料費增加770,900.00元，增加的原因機動車駕駛?cè)藬?shù)增加，駕考服務增加，費用增多。勞務費減少2,380,000.00元，減少原因為2023年將輔警保險、住房公積金、績效納入其他工資福利支出中。工會經(jīng)費增加120,665.92元，增加原因為增強大隊凝聚力，多開展工會各類活動，費用增加。其他交通費用減少18,000.00元，減少原因為人員減少，費用減少。其他商品和服務支出增加210,240.00元，增加原因為減量控大等專項行動增加，費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額33,750,522.46元，其中，流動資產(chǎn)35,191.10元，固定資產(chǎn)26,450,360.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程4,866,000.00元，無形資產(chǎn)2,398,971.33元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少861,189.04 元，其中：固定資產(chǎn)增加6,207,281.22 元，無形資產(chǎn)減少49,806.12元，在建工程減少6,988,628.26元，流動資產(chǎn)減少30,035.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值269,602元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市公安局交通警察大隊2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市公安局交通警察大隊2023年部門預算公開表。
