| 索引號 | 01526053-4/20250214-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 11:22:05 |
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監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市公安局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公安局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市公安局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市公安局主要職能：1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。2.負責(zé)全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀檢、監(jiān)察審計、警務(wù)督查工作。3.及時準確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。4.指導(dǎo)全市公安機關(guān)依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。5.組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。6.組織偵破全市經(jīng)濟案件，維護騰沖經(jīng)濟秩序等工作。7.組織做好警衛(wèi)工作。8.主管全市計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。9.領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。10.完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
主要工作開展情況因涉密不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，所屬單位等因涉密不予公開。
（三）重點工作概述
騰沖市公安局在上級公安機關(guān)和騰沖市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，按照騰沖市委市政府安排部署，忠誠履職盡責(zé)，銳意改革創(chuàng)新，黨建、隊伍、業(yè)務(wù)一體推進，持續(xù)保持全市社會穩(wěn)定、治安良好、道路暢通、邊境安寧、網(wǎng)絡(luò)安靖、人民安寧，為推動騰沖經(jīng)濟社會高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制378人，其中：行政編制378人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有494人，其中：財政全額保障494人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員157人，其中：離休1人，退休156人。
車輛編制83輛，實有車輛76輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入164,657,576.83元，其中：一般公共預(yù)算160,857,576.83元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,300,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,500,000.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少83,716,500.37元，同比下降33.71%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減少76,060,000.00元，主要是因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款；二是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出比上年減少9,647,848.37元；三是一般公共預(yù)算財政撥款項目收入比上年增加4,351,348.00元；四是其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少2,360,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入160,857,576.83元，其中：本年收入160,857,576.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款160,857,576.83元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少83,856,500.37元，同比下降34.27%，主要原因：一是因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總財政撥款收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，故上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款減少78,560,000.00元；二是人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費比上年減少7,766,559.81元，公用經(jīng)費減少1,881,288.56元；三是一般公共預(yù)算財政撥款項目收入比上年增加4,351,348.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出164,657,576.83元。財政撥款安排支出160,857,576.83元，其中：基本支出134,081,976.83元，比上年預(yù)算減少9,647,848.37元，同比下降6.71%，主要原因：一是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費比上年減少7,766,559.81元；二是公用經(jīng)費減少1,881,288.56元；項目支出26,775,600.00元，比上年增加4,351,348.00元，同比增長19.40%，主要原因：因項目情況涉密，不予公開。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2040201公共安全支出—公安—行政運行88,623,762.88元。主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉(zhuǎn)支出。
2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)43,603,584.00元，主要用于輔警工資保險、住房公積金及公安機關(guān)看守所、拘留所在押人員補助支出。
2040219公共安全支出—公安—信息化建設(shè)1,960,000.00元，主要用于城市高清視頻監(jiān)控租費。
2040299公共安全支出—公安—其他公安支出6,254,500.00元，主要用于拘留所建設(shè)支出及其他公安業(yè)務(wù)支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休256,440.00元，主要用于單位離休人員工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11,489,762.72元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤308,300.00元，主要用于遺屬人員補助。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5,134,995.51元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助3,096,174.49元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出130,057.23元，主要用于本單位在職職工工傷失業(yè)保險繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額2,350,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算650,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,700,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,600,000.00元，較上年持平，無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公安局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年持平，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費較上年持平，無增減變化的原因是：我單位本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項安排，與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市公安局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為100,000.00元，較上年持平，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待1,000人次。
較上年持平，無增減變化的原因是：2025年本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制接待費支出，預(yù)計接待批次和人次與上年無太大差異。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市公安局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為1,500,000.00元，較上年持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年持平，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費1,500,000.00元，較上年持平，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為76輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是：公務(wù)用車購置費均未納入本級財政年初預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費較上年持平，無增減變化的原因是：近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費基本持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2025年騰沖市公安局共申報項目13個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目11個，具體情況因項目涉密，項目績效不予公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排11,121,661.44元，與上年對比減少1,881,288.56元，下降14.47%，主要原因是：嚴格貫徹落實勤儉節(jié)約過‘緊日子’要求，嚴格控制一般性支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額404,760,559.71元，其中，流動資產(chǎn)97,449,733.08元，固定資產(chǎn)135,719,652.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程131,976,371.98元，無形資產(chǎn)907,293.86元，其他資產(chǎn)38,707,508.78元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29,783,182.32元，其中固定資產(chǎn)增加6,830,856.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛8輛，賬面原值794,964.40元；報廢報損資產(chǎn)299項，賬面原值3,086,140.33元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,979.51元；資產(chǎn)使用收入3,017,700.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200131300111
