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騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 XX部門2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾?qǐng)考試、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合中隊(duì)、事故中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、特勤中隊(duì)、城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、車管中隊(duì)、騰板中隊(duì)、明光中隊(duì)、滇灘中隊(duì)、龍江中隊(duì)、騰龍中隊(duì)、猴橋中隊(duì)、騰瀘中隊(duì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，全市公安交通管理部門要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)及省委十一屆五次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于公安工作的重要論述，在市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推進(jìn)公安交管工作現(xiàn)代化為主線，以深化交通事故預(yù)防“減量控大”為重點(diǎn)，以推動(dòng)交通安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型為引領(lǐng)，以建立完善新型警務(wù)運(yùn)行模式為牽引，以深化改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以大抓基層大抓基礎(chǔ)為導(dǎo)向，以健全完善協(xié)同共治為抓手，以鍛造高素質(zhì)過(guò)硬公安交警鐵軍為保證，更好履行維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定、守護(hù)人民幸福和安寧的神圣職責(zé)，努力為推進(jìn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)作出新的更大貢獻(xiàn)。

2024年，我們的工作目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)一個(gè)確保、一個(gè)杜絕，兩個(gè)下降、五個(gè)提升的1125工作目標(biāo)。即：確保隊(duì)伍零違紀(jì)；杜絕發(fā)生一次死亡3人以上較大交通事故，嚴(yán)重交通違法行為同比下降，交通事故總數(shù)和死亡人數(shù)同比下降；提升隊(duì)伍建設(shè)效力，提升秩序管理效率，提升科技運(yùn)用效能，提升安全宣傳效應(yīng)，提升事故防控效果。

二、預(yù)算單位基本情況

騰沖市公安局局交通警察大隊(duì)部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制52人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制28輛，實(shí)有車輛28輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入45,778,617.76元，其中：一般公共預(yù)算45,539,101.38元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入239,516.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對(duì)比增加3,198,207.84元，同比增長(zhǎng)7.51%，原因是：基本支出比上年預(yù)算減少7,605,639.74元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算增加10,697,912.00元，其他收入比上年預(yù)算增加105,935.58元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入45,539,101.38元，其中：本年收入45,539,101.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款45,539,101.38元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加3,092,272.26元，同比增長(zhǎng)7.29%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加1,144,847.46元，公用經(jīng)費(fèi)減少8,750,487.20元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加10,697,912.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出45,778,617.76元。財(cái)政撥款安排支出45,539,101.38元，其中：基本支出28,433,779.38元，與上年對(duì)比減少7,605,639.74元，同比下降21.10%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)增加1,144,847.46元，公用經(jīng)費(fèi)減少8,750,487.20元；項(xiàng)目支出17,105,322.00元，與上年對(duì)比增加10,697,912.00元，同比增長(zhǎng)166.96%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

公共安全支出—公安—行政運(yùn)行24,931,132.20元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、警務(wù)輔助人員工資保險(xiǎn)等、公用經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)4,306,000.00元，主要用于車駕管業(yè)務(wù)成本支出及日常業(yè)務(wù)支出。

公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案13,350,560.00元，主要用于交警科技項(xiàng)目、業(yè)務(wù)用房建設(shè)及日常辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

社會(huì)和保障就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,711,206.56元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)和保障就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤11,352.00元，用于單位遺屬補(bǔ)助業(yè)務(wù)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療762,305.96元，用于本單位職工行政行政單位醫(yī)療費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助447,207.78元，用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,336.88元，用于本單位退休人員單位醫(yī)療支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額400,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算400,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市公安局局交通警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)435,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年無(wú)變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是：我部門本年、上年均無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為35,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待130人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：本年度單位預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無(wú)太大差異，且嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為400,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為28輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求，本年度跟上年度均未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：車輛編制與上年無(wú)增減變化，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無(wú)太大差異。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市公安局局交通警察大隊(duì)共申報(bào)項(xiàng)目14個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排17,105,322.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8,600,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅成本城南租賃用房建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排400,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):城南中隊(duì)辦公用房始建于1998年9月，由于辦公環(huán)境擁擠，辦公設(shè)施老化，技術(shù)含量比較低，嚴(yán)重制約著交通工作的發(fā)展，此項(xiàng)目的建設(shè)可以提升交警服務(wù)能力，改善工作條件，使交警隊(duì)伍整體能力提高，維護(hù)地方穩(wěn)定，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好的服務(wù)群眾。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：非稅成本警示教育室建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,200,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):積極探索政策創(chuàng)新，增加基層交通安全文化供給，實(shí)施交通安全文化建設(shè)惠民工程，推動(dòng)交通安全文化主題公園、游客服務(wù)中心、宣傳教育基地建設(shè)應(yīng)用。大力推進(jìn)交通安全文化建設(shè)與鄉(xiāng)村振興、文明城市創(chuàng)建深度融合，推動(dòng)納入文明村鎮(zhèn)測(cè)評(píng)體系。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目三： 騰沖市城市交通互聯(lián)互通項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，預(yù)算安排2,000,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):騰越路、觀音塘、陳家巷環(huán)島改燈控路口是緩解城區(qū)交通堵塞的重要舉措，是一項(xiàng)民生工程。騰沖公安局交通警察大隊(duì)聘請(qǐng)專業(yè)公司對(duì)3個(gè)環(huán)島改平交路口信號(hào)燈及電子監(jiān)控設(shè)施進(jìn)行改造。

4.重點(diǎn)項(xiàng)目四：非稅成本智慧城市交通科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，預(yù)算安排1,500,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):更新翡翠路與鳳山路交叉口、翡翠路與鳳翅路交叉口、鳳山路與步行街交叉口、鳳山路與光華路交叉口、火山路與南詔路交叉口、喀東線雅居樂(lè)交叉口6個(gè)路口20套電警。更新翡翠路、熱海路、東方路、光華路違停設(shè)備12套。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目四：非稅成本智慧城市交通指揮中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政安排3,500,000.00元。績(jī)效目標(biāo)：“交通指揮中心”作為大樓的核心部分，需承載較多的交警工作基本職能，如交通違法行為自動(dòng)查處、交通事故證據(jù)材料的收集與整理、城市交通運(yùn)行狀況的實(shí)時(shí)查看與研判、相關(guān)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與運(yùn)用、各工作子系統(tǒng)的集成整合、交通管理力量的指揮及調(diào)配等等，諸多工作需要均需在指揮中心匯總、研判、指揮、執(zhí)行及反饋，作為交警工作的大腦，在大樓基建結(jié)束時(shí)，也計(jì)劃同步實(shí)施指揮中心諸多子項(xiàng)目。交通指揮中心結(jié)構(gòu)化改造項(xiàng)目共有8個(gè)子項(xiàng)目分別是：中心機(jī)房建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、綜合布線、高清視頻監(jiān)控及人臉識(shí)別系統(tǒng)、指揮中心大顯示屏系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、音響及視頻會(huì)議系統(tǒng)、警營(yíng)文化建設(shè)等建設(shè)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,427,934.88元，與上年對(duì)比減少8,750,487.20元，同比下降78.28%，原因是：辦公費(fèi)預(yù)算減少200,000.00元，減少的原因是厲行節(jié)約壓縮辦公經(jīng)費(fèi)減少辦公支出；水費(fèi)預(yù)算增加9,000.00元，增加原因是水費(fèi)支出增加；電費(fèi)減少100,000.00元，減少原因是厲行節(jié)約壓縮電費(fèi)減少支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少390,947.20元，減少原因是按照厲行節(jié)約壓縮工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少支出；其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出減少770,340.00元，減少原因是厲行節(jié)約壓縮減少支出；郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用減少7,298,200元，減少原因是厲行節(jié)約減少支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額35,783,146.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)247,380.07元，固定資產(chǎn)28,616,601.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4,570,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,349,165.21元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,032,623.96元，其中：固定資產(chǎn)增加2,166,241.11元，在建工程減少296,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少49,806.12元，流動(dòng)資產(chǎn)增加212,188.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值 0.00元；處置車輛 3輛，賬面原值484,126.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)260項(xiàng)，賬面原值1,177,594.12元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表